润滑油保管规程.doc

润滑油保管规程总则第一条 目的及范围为使得物流中心保管润滑油仓储、出库、入库、油品处理等事务流程有所遵循，特制订本规程。仓储管理第二条 有关说明油库仓储管理按照仓库、库位、堆放层三级分解组成。仓库指每一个相对独立的存放油品地点，库位指仓库根据功能位置划分出的保管不同类别油品的功能区，堆放层指油品堆放的具体层位。第三条 库位规划与配制（一）各物流管理部、油库与各润滑油经营部门共同依据润滑油出库情况、包装、等级等规划所需库位及面积，并制订“库位标志图”，以使空间有效利用。鉴于实际工作当中存在临时性仓储存放情况，也需在“库位标志图”上标示。（二）库位配制原则遵循以下规定：1、配合仓库内设备（包括手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2、依销售类别、产品类别分区存放、同类产品中不同厂家、不同进货时间的应分区存放、以利管理。3、进出频繁的产品应配制在便捷的区位。4、将各项品种依品名、牌号、级别、厂家、进货时间划定库位、标明于“库位标志图”上，并随时显示库存状态。第四条 油品存放（一）物流管理部、油库需会同润滑油经营部门、依油品包装形态及质量要求设定油品存放方式及堆积层数，以避免油品收挤压而影响质量。（二）油品存放原则上遵循以下规定：1、盛装及储存润滑油的容器必须干净清洁，需改装别种油品时，应进行刷洗、干燥。罐装与容器中原残存品种相同的油料，可根据具体情况简化刷洗手续，但必须确认容器合乎要求，才能重复罐装。2、200L大桶包装产品最好横放，堆放高度不要超过四层。因条件所限在室外放置时，要向桶孔处倾斜一定角度（孔切度不大于45度），以免外界水分淤积在桶口渗入油中。3、16L、18L、50L等中桶包装产品在堆放时，码放高度不要超过五层。如果外包装物为铁桶，更应注意轻取轻放，以免引起碰撞变形。4、4L、3.5L、1L等小包装产品在堆放时，码放高度不要超过五层。5、长期存放地面要铺上油毡或用木架隔开地板，以免地板水汽上升，潮湿纸箱。6、各批各类润滑油产品要有明显的标记，以免错取错用，标志上须标明品名、牌号、级别、厂家。第五条 库位标示（一）库位编号按以下原则遵循1、层次类别，依A、B、顺序由下而上逐层编订，没有时填O。2、库位按流水编号。3、通道类别，按A、B、C顺序编订。4、仓库类别，按A、B、C顺序编订。（二）每一库位均须设置标示牌，标明品名、牌号、级别、厂家、进货时间。（三）各油库将根据库位编制的“库位标志图”悬挂在仓库明显的位置。第六条 仓库管理（一）油库制定存货目录。（二）油库润滑油保管人员应掌握各仓库、各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出的原则进行收发货。（三）油库负责人须每月至少检查一次并做好检查记录，及时处理安全隐患。对违反规程造成存货损失的，要追究责任人责任。第七条 盘点管理各物流管理部根据存货的品种按月分类盘点，出具残次冷背存货报告，并将清查的结果与润滑油经营部门、财务部门的账表数据核对。盘点差异须进行调节和分析，并经润滑油经营部们、财务部门负责人签字复核后报物流中心。第八条 代保管润滑油代保管必须经过物流中心经理审批同意。油品出库第九条 出库流程（一）油库根据润滑油经营部们在ERP系统内开出的提单在ERP系统内内发货过账，并打印出库单交润滑油保管员签字。（二）门卫/仓库保管员根据出库单，核对车号、品名、牌号等情况以及相关车辆安全状况后，允许提货。（三）发货员/仓库保管员根据出库单发货，同时签字确认发货数。第十条 出库注意事项（一）日清日结，编制出库日报表。（二）坚决禁止已提未售，严格按照ERP系统内提单发货。（三）严格按照提货单上车号、品名、牌号、级别、数量等内容进行发货，若有不符，禁止发货。油品入库第十一条 入库流程（一）桶装油品：油库对油品数量、质量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与ERP系统内内向交货单和实物一一核对，无误后，在ERP系统办理入库，并经油库负责人签字确认。（二）散装油品：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，在ERP系统中办理入库，接卸相关表单与成品油相同，相关表单由有关责任人审核签字。第十二条 入库注意事项（一）油库入库后，一小时内填写入库单，在ERP系统内办理入库手续。（二）严格按照内向交货单上车号、品名、牌号、级别、数量等内容进行发货，若有不符，禁止发货。登记帐表册第十三条 帐表册设置（一）润滑油设置油品进出存实物明细账，按照先进先出纪录收发存情况。（二）根据存货入库单，详细登记存货的入库时间、类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量等内容。（三）根据存货出库日报表，详细登记存货的出库时间、类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量等内容。（四）对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独记录，避免与本单位存货相混淆。残滞存货管理第十四条 残滞存货的提报各油库根据每月盘点时油品的库存时间以及破损情况，上报物流管理部和物流中心油品残滞情况。物流管理部要及时和润滑油经营部门进行沟通。第十五条 残滞存货的存放、分类残滞存货由油库分配固定的库位编号存放，同时在标示牌上注明残滞存货。第十六条 残滞存货的确认（一）散装润滑油的储存期超过二年的。（二）桶装润滑油的储存期超过三年的。（三）发生泄露的。（四）包装变形以致足以认定影响质量的。（五）出库前，客户认定有质量原因进行退换货的。其它第十七条 保管工作注意事项（一） 润滑油须储存在低温或阴凉的地方，禁止长期堆放在露天或高温的地方，以防止油品氧化变质。（二）润滑油在储运过程中要防水，防尘，密封保存。在仓库长期存放时要在室内避光存放，避免曝晒引起变质。（三）润滑油需在露天临时堆放的，必须有防水、防尘措施。（四）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。（五）违禁品不得携入仓库。（六）油库对仓库负