强制性授权工程流程识别与控制制度

制度文件修订状态： A/OXX公司XX矿强制认可工程程序的识别和控制制度；AB-XX-P-04-22-XXa版组织：审计：批准：XX年x月x日发布： XX年x月x日实施：XX公司XX矿发强制认可工程程序的识别和控制制度；文件编号： AB-XX-P-04-22-XX修订： a修订状态： A/0一个目的本矿需要工作单或根据安全许可证识别强制授权工作，保证授权工作的有效运行2适用范围本制度适应XX矿安全认可业务的管理3责任3.1矿长负责强制核准工作的核准3.2安全部3.2 1负责强制授权工作的审查3.2 2负责危险作业区火灾作业的审查和发放动火作业证负责审查3.2 3过期炸药和爆破装置的废弃处理3.2 4负责本制度授权范围的危险作业的审查和发行危险作业许可证3.3生产技术部3.3 1负责审查生产技术部、安全部、总调整室联合签订的井下特别危险作业采场或作业区3.3 2负责井下3吨以上爆破作业的审核3.4总调整室负责高压线路、设备停电维修的审查和不足部分工作票3.5机动能源部的审批3.5 1负责受压容器的修理和试运行作业的审查负责3.52380v以上高压带电工作的审查3.5 3负责起吊10吨以上的设备和房地产的审查3.5 4负责人支付建议修理设备的批准3.5 5负责矿产资源选路大修的审查3.5 6负责全矿其他重要设备维修的审核3.6环境保护部负责处置有害物质、危险化学物质和放射性物质的审查3.7社会事业部3.7 1消防队与安全部共同负责危险作业区的审查和发放3.7 2负责矿区公路施工(开挖)工作审核3.8人事部负责确定识别分配许可的负责人培训和能力评估；3.9工作场所(二级单位)3.9 1负责本部门强制授权业务的识别和管理3.9 2负责审查本制度授权范围的危险工作4作业步骤4.1强制授权工作的认定4.1危害认识和风险评估结果表明，认识到的安全措施和现场档案风险高，需要制定重大危险源工作4.1 2使用作业券作业，发出火灾证，制定危险作业许可证(或现场动火作业证 )后才能进行的作业4.1 3矿领导、岗位领导认为需要批准的其他工作4.2危险工作的范围和批准4.2 1以下危险作业由安全部、社会事业部消防部门审查，由总调整室备案a )炸药库、爆破装置的保管场所、油库、加油站等易爆仓库区域的火灾作业b )密封易燃易爆金属容器(包括加入酸、油等有害物质)的槽、罐、配管的切断和电焊作业4.2以下危险作业由矿总计画室安全部批准a )多个单位(2个以上的二次单位)在同一场所上下、多层或交叉作业b )尾矿坝、泥浆坝的加固和修理(同时报告主管矿山长度审批许可)。4.2 3以下危险作业由安全部批准，总调整室备案a )进入主槽井筒及废石槽井筒内的重大检查、施工作业b )进入主、副井筒内井壁安全处理；c )拆除高大建筑物和大型金属构件的工程d )离地面15米以上的高空作业4.2 4以下的危险作业由矿机动能源部审查，由安全部、总调整室报告a )受压容器的修理和试运行工作；b)380V以上的高压带电作业c )吊起10吨以上的设备和物件d )主、副井筒内设施的维修e )选矿厂的缆车维修4.2 5以下危险作业经生产技术部、安全部批准，由总调整室备案a )进入生产技术部、保安部、总调整室共同确定的井下特别危险作业开采场和作业区域b )在井下进行3吨以上的爆破作业；4.2 6高压线路、设备停电维修作业经总调整室批准，发出工作单4.2 7过期或废弃的炸药和爆破器材的废弃处理理由安全部XX县XX派出所4.2 8处理废弃的有毒有害物质和危险化学物质的有矿安全部、环境保护部、审查员。 废弃剧毒的危险化学物质时，由环境保护部、XX派出所、安全部共同认可实施。4.2 9处置废弃或废弃的放射性设施的，由矿安全部、环境保护部、XX县XX派出所共同认可，向市政府有关部门报告认可4.2 10安装、拆除放射性设施的作业，由安全部和机动能源部认可4.2在11矿区道路施工(开挖等)，由矿环境保护部门和交管审核4.2 12是横跨铁路，还是在铁路西侧5米以内施工，矿运车将予以审查，安全部、总调整室报案4.2 13高压设备停电检查工作由总调整室店安排批准，发出工作单4.2 14以下危险作业只能由现场科审查a )进入可能有害的地下电缆沟、下水道、仓库内的作业由现场安全科认可b )离地面5米以上15米以下的没有保护设施的高空作业由现场安全科认可c )本部门的工区(团队、部门)之间的上下、交叉等相互影响的作业，由现场的调整室和安全科承认d )低压带电作业停电检查的作业由职场职能科承认，发行工作单e )下处理主槽井、废石槽井底漏斗卡需要爆炸处理时，经采矿现场调整室认可f )井下采矿场的大爆炸量为3吨(包括3吨)的大爆炸作业，经采矿现场生产技术部和安全科认可g )象井下被封闭的巷道和区域那样，进入采矿场重大的落下和长期的作业停止被采矿现场的安全生产技术课认定的危险采矿场，被采矿现场的安全课认可h )采矿现场的副井只有打开罐盖才能装入的材料和从地表(用材料车)将爆破器材运送到井下，这一点由采矿现场的调整室认可I )主、副井筒内检查和一般作业由采矿现场安全科和采矿现场调整室审查(提高工程区日常维护检查除外)。j )除采矿现场外，其他公司的车辆和外来施工公司的车辆必须从大坂道下井的，经采矿现场的调整室认可4.3发放许可证4.3 1安全部应设立安全措施纪要，在名单上明确许可申请人、许可证明人及许可发行人4.3 2矿级职能社发行的动火作业证、危险作业许可证、现场安全措施简介、工作单由职能社主管或主管人员签发4.3由现场级签发的危险作业许可证、作业单、现场部门负责人或许可证授权技术人员签发4.4危险作业申请审查手续4.4 1危险作业的企业必须按照强制性授权许可工作清单 (XX矿企业标准QG/XX0714 )的要求，事先申请危险作业，经本制度规定的有关部门批准，不得进行作业。 未经批准的危险作业或未收到火灾作业证，擅自进行危险作业的，严重违反处理。 发生事故的人要严加处分，追究职场领导和相关人员的责任。4.4 2危险行业在施工前应办理申请手续。 节假日、下班前后，突发危险作业的应急修理任务由申请机关报告的矿总调整室批准，通过电话向有关部门领导报告，第二天向有关部门报告。4.4 3动火作业证明书可以由申请动火的单位指定负责人，或者由动火项目负责人处理，由矿安全部和社会事业部消防部门审核，上报总计划室，验证满足动火要求，进行动火作业4.4门诊承包工程公司和民工队危险作业和动火作业，订货公司签字后，按照本条例规定向矿山有关公司办理相关手续4.4 5工作单的发行填写要求按照危险作业审批制度 (XX矿企业标准QJ/XX10120 )的有关规定执行4.4 6各单位、各部门应确定申请和批准者，保证正确提交批准申请许可。4.5危险作业要求4.5 1危险作业应制定相应的安全措施，明确安全责任人和安全保护人。 施工部门应当将安全措施和危险作业申请报告书或者填写的动火作业证明书同时提交有关部门申请批准4.5 2填写危险作业申请报告和动火作业证，必须按照规定要求和格式认真填写4.5 3施工公司安全人员和二级机关安全管理人员必须在现场进行监视4.5 4施工责任人和安全监护人熟悉该作业的安全技术要求、安全注意事项和操作程序，向作业人员说明安全注意事项和技术基础，正常施工作业时不得离开作业现场4.5危险作业，施工人员应严格按照安全要求作业，明确职责，明确分工，落实责任4.5 6制度危险作业安全措施，发生事故时需要采取纠正措施、急救方法和处理方法4.5 7火灾作业完成后，应通知有关部门检查，对火灾现场进行全面仔细检查，确认火灾危险已解除，然后离开现场4.5 8危险作业完成后，应通知有关部门检查电业安全规程 (XX矿企业标准QG/XX0715 )的有关规定的执行4.6授权厂商培训4.6 1人事部对使用工作票和许可证的发行人进行专业培训，通过培训审核后可以从事工作4.6 2对被批准的工作单的许可人员，人事部每年进行调查，评估其能力是否还存在4.7审查和更新许可任务4.7 1强制批准部门和执行机构应保留报告、监测数据和其他外部联系记录，识别和满足新的或修订的许可需要4.7 2各二级机构在每年危害认识和风险评估期间，审查本部门确定的强制认可工作范围，审查确定由部门主管参与，并将最终结果报告给安全部4.7 3安全部统一更新许可范围，取得矿山长许可后分发给各部门，更新原有记录，确定新的许可范围5相关文件5.1 QG/XX0714 检查、施工安全管理制度5.2 QJ/XX1012 XX矿危险作业审批制度5.3 QG/XX0715 XX