技改大修工程项目检查评分标准表

附件4:技术改造工程项目验收评价标准表一、评价标准及细则项目评价标准标准点存在的问题评分检查员前期管理(10分钟)1 .项目决定、审查程序完善(十分)十分1.1 .技术改革项目规划、立项符合技术改革修理规定的投入，项目PMS规划库完善(三点)。 每当项目候补群完备的一个项目缺失时扣除一分，直到扣除结束三分1.2 .项目可研究报告和建议书的深度满足要求、设备和材料投标技术规范书的合规性，施工队伍执行情况，每个项目不足，直到扣除结束五分1.3 .开工手续完善(2分)，进度计划实施要求时间不开始扣除1分，扣除完成前两分1.4 .未经公司批准擅自变更或取消技术变更计划，扣除10分。 项目管理(30分钟)1 .项目标准化管理体系基本建立，运作有效(6分)1.1 .项目单位内部技术改革管理制度完善，职责分工明确，人员配置符合要求的项目“四措施一案”内容完善两分1.2 .项目单位规定了项目建设的全过程和参与建设的单位。一分1.3 .项目管理方式方法创新，形成值得推广的管理经验一分1.4 .各项监理制度、监理实施细则、旁站监理方案、监理日志完整，每份不足1分，故结束。两分2 .文件管理规范(5分)2.1 .重点项目可研究报告、项目建议书、批准文件、项目计划、设计图设计和审查文件、施工合同、勘察设计委托书、项目“四措施一案”、项目相关投标文件、中标通知书、合同、项目监理、施工合同、竣工报告、隐蔽工程检验记录、三级检验记录、 隐蔽工程检验记录、工程总结、设备合格证、出货报告、设备锁清单和交付手续、安装、调整、启动试验报告、设计变更(签证)、竣工图纸、项目竣工结算和结算资料、工程总结等两分2.2 .按照国家电网公司建设项目档案管理办法开展工程文件管理工作，制定工程项目文件存档细目2.3 .按时完成工程存档任务一分2.4 .设计变更通知书、经济谈判者签证完成的项目编入ERP和PMS管理系统，数据统一规范，每个项目下降0.25分，终止一分2.5 .设备旧清单和移交手续完善。一分3、工程进度计划准确，进度受控，重点工程按时生产(10分)3.1 .项目单位制定工程进度计划的该进度计划与公司进度计划的一致性一分3.2 .工程年度投资达到95%以上，得1分100%，得2分95%以下不分两分3.3 .本年度完成项目当年完成率为100%，得2分的一项未达到1分，最多2分的减分两分3.4 .重点工程按时开工，开始生产(2分)，某项未按时开工，开始生产减去1分，最多减去2分两分3.5 .停电计划按规定编制报告，不延长到期日(1分)，工期延长，因此停电时间延长减0.5分，最大减1分一分3.6 .在期限内提交的项目月度统计报告书，数据准确(2分)，至少每次减0.5分，最多减2分。两分4 .三级检查(2点)(2分)4.1 .工艺检验、整体检验、输电检验工程项目资料完整，准确(2分)，至少每次扣0.5分，最多2分。两分5 .工程类招标管理和合同管理规范(七点)(7分)5.1 .按照规定规范定期参加设备材料类招标活动，在投标审批文件等方面招标投标文件和合同，材料设备采购合同完善(四点)。 不得划分未按规定实施项目法人责任制、工程监理制、合同管理制或按规定实施投标制或转包违法转包工程的项目。 擅自提高或降低改造标准，公司不得变更计划内容，扩大或缩小改造规模四分5.2 .全面推进应用公司施工、监理合同模板(两点)两分5.3 .合同交易管理严格，到达，无合同纠纷(1分)。一分安全管理(25分钟)1、工程安全稳定，安全例行工作有序开展(8分)。(8分)1.1 .不发生人身事故。 发生人员死亡事故25分，发生人员重伤事故15分，最多25分1.51.2 .工程原因发生的电网事故不发生的，一般设备事故和社会影响大的不安事件不发生的(发生的5分)，最多减去25分1.51.3 .项目管理机构现场安全管理措施切合实际(两点)。(2分)1.4 .积极组织本公司技术改革项目自我调查活动，积极参与公司组织区域间各项检测活动(3分)，至少每次扣除0.5分，最多3分(3分)2、安全管理体系健全，管理制度完善(四点)。(4分)2.1 .建立工程安全管理体系和安全管理制度体系运行有效，制度执行严格(2点)(2分)2.2 .与各施工单位签订安全协议，安全管理责任划分明确(两点)。(2分)3、项目安全管理和文明工程到达，开展标准工作(13分钟)。(13分)3.1 .对工程实施危险因素(大风险)识别和预防措施(两点)(2分)3.2 .按要求开展各类安全检查、评价工作(2点)。(2分)3.3 .安全技术措施准确，重大停电作业应制定安全技术措施(2分)，每次减1分，最多减2分(2分)3.4 .按照工程施工标准作业手册开展标准化作业(3点)每次发现未标准化作业减去1点，最多减去3点(3分)3.5 .严格执行工作单、安全监护制度，与运行单位工作接口明确(两点)。 每次发现时减去不符合要求的一分，最多减去两分(2分)3.6 .提高施工现场安全文明施工标准的应用水平，严格执行各类工程安全防护设施标准(两点)。(2分)质量管理(17分)1、项目管理单位质量管理体系健全，管理制度完善(五点)。(5分)1.1 .建立质量管理体系，项目单位质量管理人员到位(1分)。(1分)1.2 .建设管理部门及各建设部门的质量管理责任明确(1点)。(1分)1.3 .质量管理制度(质量管理、训练、监督)完整规范，监督执行手段有效(1分)。(1分)1.4 .项目按规定进行质量监督检查(两点)。(2分)2、工程质量合格，不发生一般及以上工程质量事故(10分)。(12分钟)2.1 .工程建设期间未发生一般及以上工程质量事故，送达后一年内未发生工程质量原因事故，共计10分，最多15分扣除2.2 .发现工程质量符合检测标准，无缺陷送达(3分)，主设备缺陷降低1分，最多降低3分。(3分)2.3.1年内不会因工程质量而发生计划外停职(3分)，发生1次减分(3分)2.4 .各类检验中提出的质量问题，应立即进行整改处理，进行闭环管理(1点)。(1分)2.5 .工程建设不违反工程建设标准的强制条文(两点)(2分)2.6 .按照技术改革的修理管理规定，即时进行阶段检验和竣工检验的项目未按规定进行竣工检验，工程质量监督报告书和安全与质量监督管理部门发出的审查意见和其他专业审查意见和检验项目的竣工程序不真实，生产运营的项目在认可的建设目标的各项目中扣除0.5分。(3分)制造成本管理(12点)1 .成本标准化建设(1分钟)(1分)1.1 .积极开展成本标准化建设(一点)。(1分)2 .工程初步设计概况管理(四点)(4分)2.1 .工程初步设计内容达到规定要求(四点)(2分)2.2 .工程初步设计概算编制符合国家电网公司技术改革预先规定的要求，在工程审核、检讨时提出了初步设计概算文件(2点)。(2分)3 .设计变更管理(3点)(3分)3.1 .工程变更审批流程按公司规定执行，得到两点的一个变更流程不符合规定的，扣除0.2点一分3.2 .重大设计变更报告来源审查机关审查，得到两分的一项重大变更未经原审查机关批准，扣除一分一分3.3 .设计变更过程为闭环，及时确定投资调整金额，得到1分的1个变更不是闭环，而是减去0.2分。一分4 .结算管理(4分)(4分)4.1 .工程竣工结算按期完成的2分1项工程未按期完成，扣0.5分，最多扣2分两分4.2 .结算过程中不合理的会计费用不会有两点。 0 .扣除5分/项，最多扣除2分两分4.3 .存在资金未落实、项目资金未实行特别会计管理、分科会计、项目单位财务管理不规范、财务支出不规范、资金闲置等问题，验收项目未及时编辑竣工财务结算报告，项目建设资金各项裁定、转移、扣除技术管理(6分)1 .项目管理部门级技术标准化管理子系统建设情况(两点)(2分)1.1 .各项工作责任人员职责明确，程序完善，编制总帐，工程技术各项工作分解在相关人员工作职责范围内(1分)1.2 .有关文件要求到来，工作反馈立即有效的技术、设计、标准等方面工作合理，运行高效。(1分)2 .设计管理(4点)(4分)2.1 .施工