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文档简介

POP操作说明书保密级别：普通秘密 机密POP商家入驻及日常ERP操作说明部 门： 产品 编写人 ： 产品部 核准人 ： 日 期： 2015 年 03 月 02 日序号版本号修订日期修订概述修订人审核人批准人1.V1.02015/03/02创建文档2.V2.02015/5/20完善文档3.目录1 概述本文档使用对象为银泰网内部，新合作POP商家的入驻流程、日常业务流程处理说明如下：2 新POP商家入驻2.1 业务流程 准备工作包括：1、 供应商信息维护、合同信息维护2、 供应商账号、权限开通杜钰3、业务分类数据权限增加杜钰4、品牌信息维护运营 日常工作包括：1、 商品信息确认2、 结算单数据核查,审核3、 特卖上报，特卖结束后通知供应商重新上架2.2 ERP操作说明2.2.1供应商档案录入操作路径：【供应商系统】-【供应商档案维护】 供应商合作方式选择POP，经营方式根据实际情况选择 FBP：银泰仓储、银泰配送 SOP：商家仓储、商家配送2.2.2 POP合同录入 合同中的佣金比例是与商家结算计算佣金的重要依据，请谨慎维护 如与商家签订的是特殊佣金比例，请维护特殊类别以及对应佣金比例 合同的审批流程同现有供应商的审批流程。商品信息维护前请务必保证已维护合同信息，由于合同需要走审批流程，要保证结算数据根据合同生效日期起效，请提前维护合同信息。 操作路径：【财务管理】-【合同管理】-【添加POP佣金合同】 点击新增POP佣金合同，品牌信息对于后续的商品发布及店铺装修都有关联，请准确维护。 POP合同修改，如后续发现POP合同有变更，或者品牌、业务分类维护错误，请点击合同“修改业务分类品牌”按钮，修改后请联系系统管理员增加业务分类。2.2.3 权限申请合同签订后，采购人员可为POP商家申请账号并分配权限，运维同学根据合同中的业务分类分配业务分类的数据权限。POP合作方式SOP经营方式的商家权限模块包括：供应商系统、商品管理、营销管理、订单管理、售后管理、财务管理2.2.4 商品信息审核 商家商品信息发布后，需要品类人员进行商品信息确认，如特殊佣金比例，需要财务进行商品信息审核。 审核通过后商家方能上架。操作路径：【商品管理】-【商品档案】-【商品信息确认】如发现商品信息不符合要求，可拒绝确认，并备注原因2.2.5 财务结算POP商家结算由商家主动发起，品类业务审核，审核流程参照付款计划流程。结算单审批完成后减扣付款额度。品类业务可导出明细品类审核操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单管理】操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单审核】财务部门操作：POP结算单付款及绑定税票家庭是孩子成长的第一课堂，
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