中化集团HSE管理体系

中化健康安全环保管理体系一、健康安全环保目标、方针和概念健康、安全和环境是健康、安全和环境的缩写，即健康、安全和环境。中化集团将三大专业管理职能分配到一个部门，便于充分发挥部门的专业优势，加强对关联企业的专业指导。健康安全环保管理目标：重伤及以上事故为0，职业健康事故为0，环境保护事故为0。健康安全环保管理方针：安全健康、预防为主、环保节能、履行职责、诚信守法、全员参与、精益管理、持续改进。健康安全环保管理理念：(1)健康安全环保不仅是经济责任和法律责任，也是社会责任；(2)健康安全环保是企业生存的基础和发展的保证；(3)健康安全环保需要系统化、科学化管理；(4)管理层的领导和承诺是实现卓越健康安全环保绩效的关键；(5)风险管理是健康安全环保管理的核心；(6)人员的持续培训和跟踪是培养安全意识和习惯的有效途径；(7)所有缺陷必须及时纠正；(8)应急响应和危机管理是健康安全环保管理的重要组成部分；(9)健康、安全和环境管理绩效可以测量和评价；(10)健康安全环保管理是一个持续改进的过程。2.健康安全环保操作指南健康安全环保操作规程用于规范我们的操作行为，是确保安全操作应遵循的基本规则。企业应坚持实践和强化健康安全环保操作规程，统一安全操作认识，规范操作行为，培养良好的健康安全环保习惯。(a)安全运营是我们开展每项业务的先决条件；(2)所有作业都有安全的实施方法；(三)生产任务再紧也要安全工作；(4)风险评估应在所有作业进行之前进行；(五)所有高风险作业必须经批准后方可实施；(六)不具备安全操作条件或者对操作安全没有把握的，应当停止操作；(七)始终按照设定的管理标准和技术标准；(八)确保所有安全防护装置和系统处于良好状态；(9)任何时候都不得超过设备、工具或工艺的设计极限；(10)报告异常情况、隐患、未遂事故和事故是每个员工的责任。3.管理机构的建立公司和各级企业应成立健康安全环保领导机构健康安全环保委员会，成立健康安全环保管理部门，配备健康安全环保管理人员，建立并实施健康安全环保责任制，按照“谁主管、谁负责”、“一岗两责”、“感应领导、直线责任、属地管理”的原则，系统明确生产经营活动中各岗位的健康安全环保责任。其中，很明显，高风险生产企业(建筑、危险化学品、冶金、矿山)必须配备2%的专职安全管理人员。4.健康安全环保管理流程健康安全环境管理过程的核心是健康安全环境领导。通过领导的推动，将健康安全环保管理过程与业务过程相结合，将公司健康安全环保管理目标、计划和行动纳入日常工作，并定期进行系统评审，不断提高健康安全环保管理绩效。各级企业应根据健康安全环保目标、发展战略、经营特点和具体经营活动，按照本规程和同行业管理标杆，在制定年度计划前，对本单位的健康安全环保管理进行评价和分析，找出差距和不足。各级企业领导应参与评估，并根据重要性对评估差距进行排序。健康、安全和环境计划不是独立的，它是各级企业业务规划过程的组成部分。各级企业应对评价过程中发现的差距和不足制定有针对性的计划并实施管理，通过计划将具体的管理改进行动计划纳入具体的业务计划。该计划至少应包括完成目标、完成日期、负责人、所需资源和阶段性成果。工作计划应与员工充分沟通，并定期跟进。健康、安全和环境管理层应每年对健康安全环保目标、计划的实施和完成情况以及健康安全环保体系的运行情况进行审核，评估健康安全环保绩效，找出差距和不足，并组织制定和实施改进计划，以持续改进健康安全环保管理绩效。5.健康安全环保管理体系的构成健康安全环保管理包括13个管理要素。各级企业管理层有责任建立本单位的健康安全环保管理体系和程序，满足13个管理要素的具体要求并有效实施。管理要素1:健康安全环境领导(1)目标：有计划地推进健康安全环境领导力建设，使各级管理者具备良好健康安全环境管理所需的知识和技能，充分发挥健康安全环境管理的领导和示范作用。(2)具体要求1.组织机构：各级企业应建立健康安全环保领导机构，设立专职健康安全环保管理部门，配备专职健康安全环保团队，满足管理需要，明确各级管理职责，确保健康安全环保工作的实施。2.通过培训、交流和讨论，各级管理者具备健康安全环保管理知识和技能，包括：理解现代健康安全环保管理理念；掌握健康安全环保管理方法；明确责任业务中的主要健康安全环保风险和控制标准；明确与责任业务相关的健康安全环保管理体系；明确各自在健康安全环保管理中的角色和职责；阐明与责任业务相关的健康安全环保法律法规等。3.通过日常管理行为体现健康安全环保工作的重要性，并详细维护健康安全环保管理标准的实施，包括：以身作则，带头遵守各项健康安全环保管理标准；评估健康安全环保管理标准的适用性和可操作性，并及时提出修订建议；组织制定健康安全环保管理目标和行动计划，促进计划的实施，确保实施效果；与下属、同事、上级、承包商及其他相关方就健康安全环保事宜保持良好沟通；参与或主持健康安全环保管理标准的制定、培训、检查、评审、风险评估、隐患排查、会议和事故调查等健康安全环保管理活动；通过召开各种会议，在会议开始时实施“安全时刻”并分享健康安全环保经验。重视健康安全环保管理标准的实施，强化标准作业行为；在作业现场进行安全行为观察，并与员工沟通交流观察结果；不符合管理标准的作业及时终止或纠正；跟踪并监督健康安全环保整改项目的实施。4.为健康安全环保工作提供资源保障，包括：为健康安全环保工作提供必要的财务保障；为健康安全环保工作提供必要的人力资源；安排健康安全环保工作所需的时间；为健康安全环保工作配置必要的设备。5.通过系统的健康安全环境领导能力建设计划，促进健康安全环境领导能力的持续改进，包括：制定和实施管理者健康安全环境领导能力培训计划，并定期进行评估、总结和改进；制定管理人员年度个人健康安全环保工作计划，并将计划的实施作为个人绩效考核的重要组成部分；每季度组织员工对管理人员的健康安全环保领导力进行评估。管理要素2:风险识别、评估和控制(1)目的：通过系统的风险识别和评估，全面识别业务中涉及的不可接受风险，并制定符合ALARP的相应控制标准。(2)具体要求：1.对现有业务进行系统的健康安全环保风险识别和评估，评估现有风险控制标准是否有针对性和符合最低合理可行原则，包括：采用公认的风险识别和评估方法进行系统的风险识别和评估，识别业务中不可接受的风险，登记不可接受的风险；风险识别应包括健康安全环保法律风险、职业健康风险、安全风险、环境风险、公共安全风险、财产损失风险和产品风险等。如果涉及生产过程，风险识别和评价应包括生产过程的过程安全分析，如HAZOP分析；本企业和行业的事故案例应作为风险识别和评估的重要参考依据；风险识别和评估应由相关专业技术人员参加，并由受过风险识别和评估系统培训的专业人员组织；对识别出的不可接受风险的描述应清晰具体，控制标准应明确并符合最低合理可行原则，控制措施应可行并确保实施。风险的系统识别和评价以及控制标准的评价每年至少进行一次，并根据识别、评价和评价结果制定安全控制措施和改进计划，明确责任人、所需资源和完成时限；组织、业务、技术、设备、材料、产品等发生重大变化。应及时识别和评估变更产生的风险。2.新建、改建、扩建项目应进行系统的健康安全环境风险识别和评估，通过良好的规划、设计和施工提高项目的整体内在安全性，包括：新建、改建、扩建项目的风险识别、评估和管理应纳入项目总体规划，并同步实施；新建、改建或扩建项目从可行性研究阶段到项目调试和验收阶段，应进行健康安全环保“三同时”工作。项目风险识别和评估的结果应作为项目选址、布局、设计标准、关键设备选择和设施选择的关键参考因素，通过良好的项目规划、工程设计和项目建设，提高项目的本质安全性。对项目的健康安全环保法律法规和相关标准进行符合性评价，明确项目不同阶段的法律法规和相关标准要求，通过计划管理满足相关法律法规和相关标准的要求；在项目建设过程中进行健康安全环保风险识别和评估，建立并实施项目建设健康安全环保管理计划、相应的健康安全环保操作标准和应急预案；项目建设过程中变更的风险评估及相应风险的控制；在项目试生产过程中进行健康安全环保风险识别和评估，制定并实施试生产风险控制计划。3.在并购过程中进行健康安全环境风险评估，并将评估结果作为并购的重要参考因素之一，包括：对并购对象进行健康安全环境尽职调查，进行系统的健康安全环境风险评估，包括现有或潜在的健康安全环境监管风险、环境风险、职业健康风险、安全风险和安全风险等。并购目标的健康安全环境系统风险评估结果应作为并购决策和相应业务计划的重要参考因素之一；根据风险评估结果，建立并实施以并购成功为目标的健康安全环保管理整合改进计划，使其在规定时间内满足公司健康安全环保管理要求。管理要素3:设施和设备的完整性(1)目标：通过建立和实施预防性维护和测试计划及其他措施，在关键设施、设备、装置或系统的整个生命周期内保持其符合设计标准的安全完整性。(2)具体要求：1.建立并实施关键设施、设备、装置或系统的预防性维护和测试计划，包括：建立特殊设备分类账，并按要求进行法律检查；进行故障后果分析，确定关键设施、设备、装置或系统，并建立相应的台账；关键设施、设备、装置或系统包括：特种设备、吊索、火灾探测系统、消防设备、有毒气体探测系统、工艺流程中的各种安全保护联锁装置、报警系统、关键阀门和关键结构等。建立并实施关键设施、设备、装置或系统的预防性维护和测试计划。频率、方法、方法和标准应根据风险评估结果、相关技术标准、过去的故障频率和后果、供应商的建议和行业惯例来确定。每年组织相关操作人员和技术人员对预防性维护和测试计划的有效性进行评审，并根据评审结果实施改进。2.建立并实施关键安全保护装置或系统的隔离管理系统，以确保其在任何时候都处于有效的保护状态，包括：关键安全保护装置或系统，包括压力、温度和液位监控、生产工艺流程上的报警和安全联锁装置、设备行程限制装置、保护操作人员的设备上的安全联锁装置、设备紧急停机装置、火灾探测和报警系统等。禁止长期隔离或拆除关键安全保护装置或系统；因运行或维护、修理需要临时隔离关键安全防护装置的，应经一定级别的负责人批准，批准人的级别应根据相应的潜在风险提前确定。关键安全防护装置的隔离应进行风险评估，并根据风险评估结果制定相应的替代防护措施。如果潜在后果相对严重，且没有有效的替代保护措施，则在停车期间应考虑相应的操作或维护。临时隔离的关键安全保护装置应做好记录，包括隔离装置的名称、风险评估报告和相应的临时保护措施、批准人的签名、隔离时间、隔离装置的签名、解除隔离的时间和相应操作人员的签名。3.建立并实施变更管理系统，以确保变更对设施或设备完整性的影响得到有效控制，包括：变更指永久或临时移除、添加或更换某些系统、设备、工艺或设备，包括工艺流程的变更、控制系统的变更、不同材料管道的使用等。阐明根据变更管理系统要管理的变更的具体类型；分析变更对设施或设备完整性的影响，并采取相应的控制措施；变更应由一定级别的负责人批准，批准人的级别应根据相应的潜在风险提前确定。管理要素4:人员培训和管理(1)目标：通过系统的健康安全环保培训和能力评估管理，管理人员和操作人员应具备安全履行其工作职责所需的资格、知识和技能。(2)具体要求：1.通过岗位职责分析，明确每个岗位对健康安全环保能力的要求。明确各岗位的具体工作职责，确定各岗位相应的健康安全环保岗位任职能力要求，包括资质、知识和技能要求。2.通过培训需求分析，确定培训需求，制定培训计划，实施培训。培训需求分析是制定培训计划的基础。培训需求分析包括岗位知识和技能培训需求、所有法律培训需求、上岗前三级教育需求、岗位转移培训需求等。培训需求分析和下一年度培训计划的制定应在每年下半年完成，并相应编制和实施下一年度相应的培训成本预算。根据既定的培训计划组织实施培训。3.培训效果保证：根据培训需求分析，建立具体的培训课程目录；内部培训应有培训大纲和培训课程设计，并应通过企业各级内部组织的验收；内部培训员应接受专业培训，并获得能力评估和认可；应进行培训效果评估，并根据评估结果改进培训内容或培训方法。培训效果的评价包括员工对培训课程的评价和员工所获得的知识和技能的评价。4.重要健康安全环保岗位的能力管理：重要健康安全环保岗位是指与安全生产直接相关的高风险作业岗位和管理岗位；各级企业应建立重要健康安全环保岗位清单，包括法定特殊工种、班组长、车间主任、生产经理和健康安全环保管理人员等。根据岗位服务能力的要求，对重要健康安全环保岗位人员进行考核，确保重要健康安全环保岗位人员具备所需的资质、知识和技能。管理要素5:操作和维护安全(1)目标：采用适当的安全操作标准和有效的管理方法或工具，有效控制运行和维护作业中的风险。(2)具体要求：1.安全操作标准：根据风险评估结果，建立相应的安全操作标准，控制相应的风险；已建立的安全操作标准应包括起重作业、高空作业、运土作业、受限空间作业、动火作业、试压作业、维护作业的能量隔离、个人防护和现场布置等。在制定安全操作标准时，应参考行业或国际标准，并在合理可行的情况下采用更高的标准。2.关键操作的操作程序：根据风险评估结果确定关键操作，并建立关键操作清单；对关键作业的全过程进行风险评估，识别潜在风险并采取相应的控制措施；建立关键作业的作业程序，并在作业程序中明确各作业环节涉及的主要风险和安全作业点。3.工作许可证管理系统：工作许可证管理系统涵盖的工作范围应包括所有具有一定风险的非常规作业；工作证管理系统应具有明确的管理流程，并对管理流程中每个关