技术监控动态检查表-电测计量专业(试行)

吉林省风电企业电测计量专业技术监督动态考核评分表（试行）吉林省电科院2010.08.26电测监督（共1000分）序号检 查 项 目标准分检查方法评 分 标 准1监督管理3001.1技术监督管理体系401.1.1电测监督网组织机构20检查人员的配备及其设岗文件性的说明。要求：职责明晰不健全扣分，风厂生产管理部门5分、检修20分、运行班组5分。1.1.2本单位三级技术监督联系图表（岗位、姓名、电话）10检查图表图表信息不全，每缺少一项扣5分。检修和运行班组要有电测主岗人员具体负责监督1.1.3上一级（指主管风电场的发电有限公司及其关联的省电科院）技术监督联系图表（岗位、姓名、电话）10检查图表图表信息不全，每缺少一项扣5分。（要求说明：图表中最好有集团公司、主管风电公司的一级图表；省风电公司和省电科院同属省级的、必须有此级，用双向箭头表示相互关系。）1.2技术管理1601.2.1制度:技术监督制度和技术管理制度（见附件2）40检查资料缺一项扣2分。（要求说明：集团公司级制度纸质版；省主管风电公司和省电科院的省级制度具有电子版即可；实验室八项管理制度电子版和纸质版主管领导签字授权，且建议上墙公示。）尤其关口计量制度1.2.2法规、规程（见附件3）30检查资料没有正式、有效版本扣20分。检定规程未做到班组检定员的至少1/3套数的扣10分，但要求单位受控、集体管理。1.2.3计量标准装置状况表（包括现场试验、测试设备）20检查状况表没有扣10-20分，不规范扣10-15分。1.2.4检修试验人员、主管电测计量的运行人员、计量管理人员的状况表10检查状况表没有扣10-20分，不规范扣10-15分。1.2.5仪器仪表送检计划及其落实情况201.2.5.1计量标准器具和装置送检计划及其落实情况10检查计划及其落实没有计划表扣5分，没落实每个器具扣10分。1.2.5.2无法开展检定的工作计量器具送检计划及其落实情况10检查计划及其落实没有计划表扣2分，没落实每个器具扣3分。1.2.6仪器仪表周检计划及其落实情况401.2.6.10.5级及以上标准器具（包括直流仪器）周检计划及其落实情况5检查计划及其落实没有计划表扣3分，没落实每个器具扣5分。1.2.6.20.5级以下工作计量器具（包括绝缘电阻表、万用表、钳形表等）周检计划及其落实情况5检查计划及其落实没有计划表扣2分，没落实绝缘电阻表每个器具扣3分，万用表或钳形表每个器具扣0.5分。1.2.6.3配电盘表（包括各类数显表、节电考核的厂用电能表）的周期检修、试验计划。（注：采用备件进行替换式检修、试验的也可以）10检查计划及其落实没有计划表扣3分，没落实主要场所仪表或重要测点电能表的每个器具扣5分，次要场所仪表或次要测点电能表的每个器具扣2分。1.2.6.4数控仪表/模块（包括塔筒内和电子间内各类电气测控模块、变送器等）的周期检修、试验计划。（注：采用备件进行替换式检修、试验的也可以）15检查计划及其落实没有计划表扣3分，没落实主要场所测控模块试验的扣10分，次要场所测控模块扣3分。1.2.6.5变电站内非关口计量用的，即厂用电考核用或运行保护用的互感器在检修时误差性能方面的试验。5检查计划及其落实没有计划表扣2分，没落实每个器具扣3分。要求说明：新建电厂开展工作初期针对厂用电压互感器可以酌情少扣一点分数。1.3关口电能计量装置配置与管理801.3.1关口电能计量装置的配置20符合DL/T448-2000的规定要求互感器计量、监测线圈等级不符合或超差每台扣10分；二次电缆线径不符合每条扣3分、压降超差每条扣10分、二次实际负荷不符合每条扣5分。1.3.2关口计量装置的定期试验及其报告管理601.3.2.1关口计量用电流、电压互感器的定期试验及其报告管理10检查有效报告发现不按周期检定的每台扣10分；有报告不齐全（供电检查配合检验时的原始记录）扣10分。1.3.2.2关口电能表实验室虚负荷检定报告、关口互感器的出厂试验报告10检查有效报告发现有报告不齐全、超有效期扣10分。说明：早期安装的缺报告可酌情扣分。序号检 查 项 目标准分检查方法评 分 标 准1.3.2.3关口电能表现场实负荷检验报告10检查有效报告发现有报告不齐全、超效期扣10分，说明：以合同要求的现场检验周期为准。1.3.2.4关口二次回路导线压降测试报告10检查有效报告发现有报告不齐全、超有效期扣10分。1.3.2.5关口计量用互感器实际负荷测试报告10检查有效报告发现有报告不齐全、超有效期扣10-30分。1.3.2.6上述关口计量设备的规范化管理与关口误差变化趋势定期分析10检查台帐及分析报告发现台帐不规范扣5分，无变化趋势分析扣2分。1.4监督报表管理201.4.1月度、季度、年度报表10信息系统月度报表晚报1次扣5分，年度报表晚报1次扣10分。1.4.2技术监督会纪要101.4.21集团公司、省电科院、省主管风电发电公司的技术监督会纪要6书面资料没有纪要每次会议的不得分。1.4.21风电厂的定期或不定期技术监督会纪要4书面资料厂级、检修班组、运行班组监督会议没有纪要每次不得分。2专业技术工作7002.1标准实验室502.1.1试验室温度、湿度及其监测记录（要求见附件1）10检查现场温湿度设施及实际状况、记录不满足规程规定，扣10分。2.1.2试验室卫生状况（包括现场设备、现场检定用的标准设备是否直接进入）5现场检查不满足酌情扣分。2.1.3试验室定置摆放、规范化标识5现场检查不满足酌情扣分。2.1.4试验室布局（隔离间、办公用品是否存放于标准实验室）10现场检查不满足酌情扣分。2.1.5仪表备品库10现场检查不满足酌情扣分。2.1.6实验室、缓冲间、维修间（办公室）面积满足达标标准的基本要求10现场检查不满足酌情扣分。2.2计量标准的配置与管理2502.2.1计量标准配置的主要原则602.2.1.1计量标准配置的范围、等级、分辨率满足传递要求20现场检查有一项不满足就不得分。2.2.1.2计量标准校验软件符合有效版本的检定规程20现场检查有一种检定误差计算公式不正确就不得分。计量标准配置的不先进酌情扣分。2.2.1.3必要计量标准配备的齐全性10现场检查缺少必要性计量标准酌情扣分。2.2.1.4选用的计量标准厂家的生产规模、销售业绩、售后服务情况10现场检查发现严重问题而无人负责的酌情扣分。2.2.2计量标准技术档案建立与管理1302.2.2.1计量标准传递系统图10现场检查没有传递系统图不得分，不规范酌情扣分。2.2.2.2计量标准按时送检且周期有效覆盖20现场检查没有按时送检一件就不得分。2.2.2.3测控模块的测试装置应按期检定且周期有效覆盖20现场检查没有按时现场检定一件就不得分。2.2.2.4计量标准及其配套设备的出厂报告及其使用说明书（复印件可以）10现场检查缺少一件扣3分。2.2.2.5计量标准是否未经建标或未经复查就投入检定工作20现场检查违规检定一件就不得分。2.2.2.6每个检定项目必须有两名及以上持证检定人员20现场检查违规检定一项就不得分。2.2.2.7计量标准历年重复性、稳定性考核情况（新计量标准试运行报告酌情扣分）20查看记录依JJF1033缺少一项的一年考核记录扣10分。2.2.2.8计量标准不确定度评定、验证及检定性能验证（期间核查、比对考核）情况10查看记录依JJF1033缺少一项的一年考核记录扣10分。2.2.3计量标准文件集的专项管理602.2.3.1计量标准技术档案（文件集）规范化管理20现场检查不规范化管理一套计量标准扣10分。2.2.3.2计量标准检定证书、检定员、检定规程按期及时履历20现场检查不按期及时履历的一套计量标准扣5分。2.2.3.3计量标准器的年稳定性和期间核查能够按期试验、及时履历10现场检查不按期及时履历的一套计量标准扣5分。2.2.3.4计量标准技术档案（文件集中18项）管理缺少项目10现场检查缺少管理项目的一套计量标准扣5分。2.3原始记录管理2002.3.1最高等级的标准表送检证书及自我定期比对考核记录20查看记录3年内，不齐全扣20分/每套装置。2.3.20.5级表20查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.3配电盘表（包括各类电气数显表）30 查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.4电量变送器和测控模块30 查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.5节电考核的厂用电能表的虚负荷、实负荷记录20查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.6节电电量考核、运行保护的厂用高、低压互感器10查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.7二次压降和实际负荷测试记录（检修时测量回路校对试验记录即可）20查看原始记录超期扣20分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.8钳形表、万用表（不能自检的要求有送检的检定证书）10查看原始记录超期扣2分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.9绝缘电阻表、接地电阻表（不能自检的要求有送检的检定证书）20查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.10各类直流仪器（如电阻箱、单双臂电桥）10查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.3.11其他仪器仪表和委托性试验项目的原始记录10查看原始记录超期扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4台帐管理1002.4.1最高等级标准表 5查看台帐没有扣5分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.20.5级表5查看台帐没有扣5分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.3现场配电盘表、数显仪表（包括塔筒以及电子间内的）15查看台帐没有扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.4测控模块、变送器（包括塔筒以及电子间内的）15查看台帐没有扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.5节电电量考核的厂用电能表10查看台帐没有扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.6节电考核或运行保护的厂用高、低压互感器5查看台帐没有扣5分/每台，项目不规范酌情扣分。2.4.7现场其它的电气类仪器仪表5查看台帐没有扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.8关口计量设备台帐（包括关口互感器、电能表、二次回路线径等）20查看台帐没有扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.9绝缘电阻表、接地电阻表台帐10查看台帐没有扣10分/每表，项目不规范酌情扣分。2.4.10钳形表、万用表台帐10查看台帐没有扣3分/每表，项目不规范酌情扣分。2.5现场设备运行状况与检修试验1002.5.1仪器仪表抽检202.5.1.1实验室用的仪器仪表抽检（0.5级及以上试验用的标准表）5现场试验0.5级及以上标准表不合格扣5分/每表。2.5.1.3直流仪器抽检（如果有，抽检送检后的检定证书）5现场证书不合格扣5分/每表。2.5.1.4绝缘电阻表、接地电阻表抽检（不能自检，就抽检送检后的检定证书）5现场试验不合格扣5分/每表。2.5.1.5钳形表、万用表等抽检（不能自检，就抽检送检后的检定证书）5现场试验0.5级标准表不合格扣10分/每表。2.5.2现场仪器仪表及其回路运行状况 602.5.2.1现场仪器配电盘表、数显表、测控模块等运行情况20检查运行设备运行不正常主要表扣10-15分/表，次要表扣3分/表。2.5.2.2现场仪器配电盘表、数显表、测控模块等有否检定标志10检查运行设备无合格证扣5-10分/表。2.5.2.3现场仪器配电盘表、数显表、测控模块等是否在有效期10检查运行设备无合格证扣5-10分/表。2.5.2.4现场仪器配电盘表、数显表、测控模块等合格证粘贴规范（包括合格证信息是否合理，尤其包括委托性试验的表计、测控模块）10检查运行设备不规范扣5-10分。2.5.2.5检修时对现场监测回路的校对情况10检查运行设备测量不正确的扣5-10分。2.5.3现场设备消缺与技改（与上次所提问题整改落实情况相结合进行考核）20说明：消缺记录、技改记录等2.5.3.1现场设备消缺与落实（监测点、计量点设置、回路不合理等） 10现场检查不合理扣5分/处。2.5.3.2现场设备的技改与落实（变送器屏、电能表屏等）10现场检查不合理扣5分/处。注：大、小项项目共计考核78项，每一项考核时与上次检查所提问题的整改计划、落实程度相结合地考核；对于没有整改的问题，视具体情况，可以比前一次扣分适当加重，但不可重复性地扣分。附件1：试验室温度、湿度的要求专业名称试验室温度试验室湿度环境状况说明电能表标准温度（202）（6015）%干净、整洁、布局合理JJG307-2006，JJG596-1999互感器1035不大于80%干净、整洁、布局合理JJG313-94，JJG314-94指示仪表（202）（5010）%*干净、整洁、布局合理JJG124-2005电量变送器、数控模块（2010）干净、整洁、布局合理JJG126-95附件2：电测专业应持有的管理制度1.电力技术监督导则 （DL/T1051-2007）2.技术监督管理制度及其实施细则 （本单位自己制定的）3.关口计量装置管理制度（相应主管发电集团公司的）4.检验报告审批制度5.仪器仪表台帐管理制度6.仪器仪表标志管理制度7.事故分析制度8.技术培训制度9.仪器仪表送检及周检制度附件3：实验室的相关管理制度（依据JJF1033-2008计量标准考核规范的要求）1.实验室岗位管理制度2.计量标准使用维护管理制度3.量值溯源管理制度4.环境条件及设施管理制度5.计量检定规程或技术规范管理制度6.原始记录及证书管理制度7.事故报告管理制度8.计量标准文件集管理制度附件4：电测专业应持有的计量法规及检定规程计量法规1.中华人民共和国计量法2.中华人民共和国计量法实施细则3.中华人民共和国电力法国家、行业颁发的主要规程序号标准及规程代号标准及规程名称1JJF 1033-2008计量标准考核规范2JJF 1001-1998通用计量术语及定义3JJF 1059-1999测量不确定度评定与表示4JJF 1069-2007法定计量检定机构考核规范5DL 460-1992电能表检定装置检定规程6GB 1207-2006电压互感器7GB 1208-2006电流互感