有机质量记录表格

文件发放、回收记录编号：BG-4.1-01 :文 件 名 称编 号分发号版本修改号发放记录回收记录收文部门签收人份数日期发放人签回份数日期填表人： 批准人： 日期：受控文件修订状态控制清单编号：BG-4.1-02 ：序号文件号文件名称修订状态归档日期备注填表人： 批准人： 日期： 受控文件清单编号：BG-4.1-05 No:序号文件名称文件编号版本修改号备注填表人： 批准人 ： 日期：文件更改申请单编号：BG-4.1-03 ：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见 签名： 日期：审批部门意见 签名： 日期：文件销毁申请单编号：BG-4.1-04 ：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见 签名： 日期：文件保管部门意见 签名： 日期：管理者代表意见 签名： 日期：外来文件控制清单编号：BG-4.1-06 ：序号文件名称文件号文件来源归档日期发放签收填表人： 批准人： 日期：质量记录清单编号：BG-4.2-01 ：序号记 录 名 称编号保存期（年）备注培训记录表编号：BG-6.1-01 ：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训评价：培训记录表编号：BG-6.1-01 ：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训评价：培训申请单编号： BG6.1-02 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门部长意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：培训申请单编号： BG6.1-02 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门部长意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 年度培训计划表编号： BG6.1-03 ：日期受训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：会议/培训签到表编号： BG6.1-04 ：日期时间地点主持/培训人会议/培训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020会议/培训签到表编号： BG6.1-04 ：日期时间地点主持/培训人会议/培训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020员工档案表编号：BG-6.1-05 N0:姓 名出生日期住 址 工 种性 别职 务联系方式文化程度简历员工档案表编号：BG-6.1-05 N0:姓 名出生日期住 址 工 种性 别职 务联系方式文化程度简历生产设施配置申请单编号： SC6.2-01 ：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日 期：日期：日期生产设施配置申请单编号： SC6.2-01 ：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日 期：日期：日期设施验收单编号： SC6.2-02 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 制造部签名： 日期：设施验收单编号： SC6.2-02 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 制造部签名： 日期：设施管理卡编号： SC6.2-03 ：设施名称公司编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：生产设施一览表编号： SC6.2-04 ：序号公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施日常保养项目表编号： SC6.205设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月份保养项目类别01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备 注注：用“”表示日保，“”表示周保，“”表示月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施保养检修计划编号： SC6.2-06 ：序号设施编号设施名称保养检修内容时间保养/检修人编制： 日期： 批准： 日期：设施检修单编号： SC6.2-07 ：设施使用部门：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 日期：验收记录： 验收人： 日期：备 注：设施报废单编号： SC6.2-08 ：设施使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注：设施报废单编号： SC6.2-08 ：设施使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注：产品要求评审表编号：BG-7.2-01 ： 初次评审 修订评审（原评审表号： ） 顾客名称订货日期交付日期订货数量信息来源电话记录 订单或合同草案等 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：综合部（评审物料提供能力） 填写人： 日期：质量部(评审技术保证能力)填写人： 日期：生产部（评审生产能力及交货期） 填写人： 日期：质量部（评审质量检测能力） 填写人： 日期：综合部(评审合同的合法、有效性)填写人： 日期：电话订单顾客确认口顾客确认：联系人： 电话： 传真：地 址： 邮 编： 日期：评审结论填写人： 日期：备注：1 本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/电话订单的 评审；2 口头/电话订单的评审，要填写“电话订单顾客确认栏”；3 没有现货的常规产品要求合同的评审部门：综合部 4 特殊要求产品合同的评审部门：全体部门；5 特殊合同评审结论一栏由主管领导批准，其他由综合部决定。合 同 清 单编号：BG-7.2-02 N0： 序 号合 同 名 称合同编号签订人签订日期合格供方名录编号： BG -7.4-02 ：序号供方名称产品名称地址联系人电话评定日期编制 ： 批准： 日期：供方质量保证能力调查表编号：BG-7.4-03 （体系评定之1） ：各供方企业：请认真、如实填写本表，企业主管签字，加盖公章（签字）后及时交回本公司。企业名称地址负责人姓名邮编电话号码传真号码协作性质外购 外协协作内容生产能力生产特点成批生产流水线大量生产单件生产生产设备职工总数人其中：技术人员人工人人国际合作经验是外资企业是合资企业产品直接出口产品间接出口无对外合作经验营业执照生产许可证资信等级重合同信用企业简介企业质量保证能力：质量检验机构质量标准检验员人数文化程度检验指导书齐全 不齐全 无检验记录齐全 不齐全 无工艺技术文件齐全 不齐全 无检测手段齐全 不齐全 无计量标准计量室 外委 检验方式全检 抽检 质量保证体系宣贯认证情况：质量培训教育经常进行 不经常进行 是否经过产品或体系认证是（指出具体内容）否 想做或正在做体系认证 已取得ISO9000认证证书颁证机构：证书号码： 分承包方主管(签字)：填表人： 供方评定记录表编号：BG-7.4-04 （体系评定之2） ：供方名称地 址电话/传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附资料共 页）： 综合部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 质量部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部签名： 日期：小批量试用检测结果及结论： 质量部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）： 主管领导签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供应商评定表编号BG-7.4-0 3 （业绩评定） ：供方名称地 址电话/传真联系人供应产品及类别（A/B/C）:进货物质控制方式 进货检验； 进货外观验证； 本公司到供方现场验证； 顾客到供方现场验证； 顾客到本公司现场验证。品技部(质量)意见： 负责人签字：综合部(交期)意见： 负责人签字： 综合部（其他情况）意见：技术状况、售后服务、配合度等。 综合部负责人(汇总)签字主管领导意见： 主管领导签字： 月份采购计划编号：BG-7.4-04 ：序号产品名称规格型号数量交货日期质量要求实际交货期备注编制/日期： 审批/日期：采购单编号：BG-7.4-05 ：序号物品名称型号规格数量单位单价交货日期质量要求备注其它事项： 采购员： 综合部负责人：（必要时）供方确认（请在 日内确认，将此单传回）： 签名（盖章）： 日期：订单生产计划客户名称：SC-7.5-01 编号： 序号下单日期产品名称型号规格订货数量库存数量需生产数量交货日期实际完成日期备注12345678编制/日期： 审批/日期：订单生产计划客户名称：SC-7.5-01 编号： 序号下单日期产品名称型号规格订货数量库存数量需生产数量交货日期实际完成日期备注12345678编制/日期： 审批/日期：顾客财产问题反馈表编号： SC7.5-04 ：产 品 名 称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录： 签名： 日期：验证记录： 签名： 日期：顾客处理意见： 签名： 日期：顾客财产清单编号： SC7.5-05 ：序号名称编号来源完好情况测量监控设备履历卡编号： ZL-7.6-01 ：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期公司编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：测量监控设备一览表编号：ZL-7.6-02 ：序号设备编号名称及规格型号生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人：计量校准计划编号：ZL-7.6-03 ：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制/日期批准/日期内校记录表编号：ZL-7.6-04 ：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 核验： 日期：内校记录表编号： ZL-7.6-04 ：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 核验： 日期：顾客满意程度调查表编号：BG8.1-03 ：顾客名称地 址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质 量： 很满意 满意 不满意价 格： 很满意 满意 不满意交货期： 很满意 满意 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后服务： 很满意 满意 不满意咨询及使用知识培训： 很满意 满意 不满意其他： 很满意 满意 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸