标准化班组建设检查对照表(任务分解)

标准化煤矿班组建设专业检查对照表二、班组安全建设(共10分)制度建设建立并严格执行下列制度：1.班组长安全生产责任制；2.班前、班后会和交接班制度；3.班组安全生产标准化和文明生产管理制度；4.学习制度；5.安全承诺制度；6.民主管理班务公开制度；7.安全绩效考核制度1查资料。每缺1项制度扣0.2分，1项制度不严格执行不得分1.查看七项制度是否建立，查是否都有矿正式文件；2.一项制度有四大内容:制度目标、职责分工、职责具体内容、考核，查内容是否完整；3.通过查看制度执行的证据和结果资料，来检查制度是否被严格执行1.各项制度发布的正式文件（或汇编）；2.制度制定完善修订会议记录或纪要；3.安全生产责任制汇编；4.班会记录；5.交接班记录；6.学习记录；7.安全承诺书；8.民主活动记录；9.安全绩效考核记录；10.对制度的监督检查记录（检查方式、检查部门、检查周期)1.每缺1项制度扣0.1分；2.一项制度不严格执行扣0.2分；3.一项制度的四大内容，1个内容不完善扣0.1分，不超0.2分组织建设1.安全生产目标明确，有群众安全监督员（不得由班组长兼任）1查资料和现场。不符合要求1项扣0.2分1.查看班组是否有安全目标管理的责任部门，全矿安全目标在班组的分解情况；2.检查班组目标内容是否合理（人身事故、非伤亡事故、隐患排查、反三违、参与安全管理、三无班组创建等），班组安全目标是否实现；3.查看煤矿有关群监员的管理规定，群监员管理台账，查看群监员是否发挥作用；4.抽查（抽样）监督员设置：是否覆盖所有班组，有无正式的聘任程序，职责和权利是否明确，如何实施管理，是否存在班组长兼任1.矿级年度安全生产目标；2.区（队）和班组年度安全生产目标； 3.目标和指标考核资料及实现情况；4.群众监督员聘文；5.群众监督员管理台账；6.群众监督员工作记录1.班组无安全目标或者安全目标不明确，扣0.2分；2.无群监员或者群监员未覆盖所有班组，扣0.2分；3.班组长兼任群监员，扣0.2分；4.群监员工作无记录，扣0.2分；5.其他不符合要求，1项扣0.2分2.班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动1查资料和现场。未建立机构不得分；民主活动开展不符合要求扣0.5分1.查看是否建立班组民主活动管理机构2.查看班组的民主活动记录痕迹，是否有民主管理台账1.矿级对区队、班组民主管理机构设置、活动开展的制度规定；2.班组民主活动记录、民主管理台账；1.未建立民主机构，扣1分；2.民主活动开展不符合要求，扣0.5分3.开展班组建设创先争优活动、组织优秀班组和优秀班组长评选活动，建立表彰奖励机制1查资料和现场。未建立机制或未开展活动不得分1.查是否有创先争优的表彰制度；2.查是否有创先争优的机制手册或结果（竞赛安排、项目成果报告、优秀班组（长）推荐表等），看创先争优活动是否组织实施1.矿对班组创优争先活动、评优评选活动的制度性、机制性的文件；2.优秀班组和优秀班组长评选原始记录、表格等材料；3.优秀班组和优秀班组长表彰奖励文件和奖励兑现资料1.未建立机制，扣1分；2.未开展活动，扣1分4.建立班组长选聘、使用、培养机制1查资料。未建立机制不得分1.是否对班组长培训培养机制以正式文件建立制度；2.查机制文件并与矿上实际情况对比，检查是否落实：班组长任职条件是否明晰；矿级、区队级如何实施并执行(提拔、奖励情况等 1.矿级对班组长选聘、使用、培养、管理的制度性、机制性的文件；2.班组长台账；3.班组长选聘资料；4.班组长培养记录；5.班组长个人业绩档案；6.班组长考评资料等1.未建立机制，扣1分；2.建立机制未严格执行，扣0.5分5.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权1查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分1.查看有无班组民主活动和四权执行的记录痕迹；2.查有无矿级将“四项权利”授权到位的形式、载体、机制3.现场抽查班组长不少于3人、职工不少于3人，提问是否知晓“四项权利”1.矿级对“四项权利”的制度性规定和明确授权文件；2.“四项权利”实施的证据性资料；3.班组长组织的会议纪要、记录台账、机制载体1.矿无“四项权利”的制度性规定和明确授权文件，扣0.2分；2.“四项权利”提问，3人都回回答不正确，扣0.2分；3.无班组民主活动和四权执行的记录痕迹，1处扣0.2分现场管理1.班前有安全工作安排，班组长督促落实作业前进行安全确认1查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分1.现场检查班组的现场安全确认是否有痕迹及查交接班记录是否有安全工作安排；2.查现场，通过班中检查员工现场演示，检查是否班前进行了安全确认安排交接班记录1.班前无安全工作安排或者安全工作安排不具体，扣0.2分；2.查现场，班中工作现场的安全确认不符合要求，1处扣0.2分；3.其他不符合要求，1处扣0.2分2.严格执行交接班制度，交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项1查资料。不符合要求1处扣0.2分1.查阅交接班制度：内容是否完整，交接的程序是否明晰、具有可操作性；2.查阅交接班制度执行的相关各类记录台账:对照制度规定，查交接内容是否完整；查交接人员签名是否完整，是否符合制度规定1.交接班制度；2.现场交接班记录台账；3.矿领导带班现场交接班地点与记录；4.生产单位班组现场交接班记录；5.辅助单位班组现场交接班记录；6.调度班组现场交接班记录；7.地面要害部门班组现场交接班记录1.交接班记录交接内容不完整，缺1处，扣0.2分；2.交接人员签名不完整、不符合制度要求，1处扣0.2分；3.内容不完整，缺1项扣0.2分3.组织班组正规循环作业和规范操作 1查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分1.抽考采、掘工作面班组长，现场讲述或演示正规循环作业，询问其组织班组规范操作的措施；2.随机抽查：采煤机司机、掘进机司机、采掘支护工、运输机司机、绞车司机、泵站司机、电钳工、瓦检工、爆破工之中几个，现场实操是否能做到规范操作1.采掘作业规程；2.采掘正规循环作业资料；3.岗位操作规程不符合要求1处扣0.2分；4.井工煤矿实施班组工程（工作）质量巡回检查，严格工程（工作）质量验收1查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分1.查阅采掘班组施工作业工程质量管理程序和内容（作业规程）；2.抽查是否有回采工作面月度、旬度、工作日的班组工程质量检查、验收相关记录（报表）；3.抽查是否有采掘工作面月度、旬度、工作日的班组