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表1-18。管理文件状况作者：日期：制图类别文件序号文件需求相关文档名称注释1机构的整体安全方针和政策管理体系2部门设置、职务设置和职务职责定义的管理系统3审批、审批流程和其他管理系统审批4安全审计和安全检查管理系统5管理系统、操作程序修订、管理系统维护6员工招聘、退役、评估和其他管理系统7人事安全教育培训管理系统8第三方员工访问控制管理系统9项目实施过程管理系统10产品选择，采购管理系统制图类别文件序号文件需求相关文档名称注释11软件外包开发或自行开发管理系统12测试、验收管理系统13机房安全管理系统14办公环境安全管理系统15资产、设备、介质安全管理管理系统16信息分类、显示、发布、使用管理系统17支持设施、硬件和软件维护管理系统18网络安全管理(网络配置、帐户管理等)的管理系统19系统安全管理(系统配置、帐户管理等)的管理系统20系统监控、风险评估、漏洞扫描管理系统21病毒预防管理系统制图类别文件22系统变更控制管理系统序号文件需求相关文档名称注释23密码管理管理系统24备份和恢复管理系统25安全事件报告和处置管理系统26紧急响应方法、紧急响应计划和其他文件27其他文件注：在“相关单据名”列中输入相应的单据名，如果相关内容与多个单据相关，请填写多个单据名。记录类文档序号记录类文档要求注释1机房出入登记记录(包括第三方)2机房基础设施维护记录3各种会议记录或记录(部门内、部门间协调、领导小组)4各种审查和修订记录(安全管理系统审查和修订记录、系统审查记录等)5人员评估、审查、培训记录(人员招聘、人员定期评估)、退役程序6每个批准和批准执行记录(访问室出入批准、介质/设备带外批准、系统宣传批准等)7安全管理系统收发登记记录8记录产品选择测试结果9系统验收测试记录，报告10介质存档、查询等的注册记录11主机系统、网络、安全设备等的活动日志记录和维护历史记录12机房日常检查记录13主机、网络设备和应用程序软件等的监视历史记录和分析报告记录类文档14恶意代码检测、升级记录和分析报告15备份过程日志记录16变更方案审核记录和变更流程记录17安全事件处理进程日志记录18紧急计划训练、训练、审查记录19其他记录文件证据类文档序号证据类文档要求注释1资产清单2机构安全管理员职位列表3服务活动单位联系人列表4个人保密协议5主要工作安全协议6候选产品列表7信息系统评级报告或评级建议8系统历史资料9近期和长期安全建设工作计划，总建设计划10详细的设计方案11系统构建项目项目实施方案12系统验收测试程序13系统测试，验收报告14系统提供的列表15变更方案16变更申请书17信息系统定期安全检查的核对表和安全检查报告18关键设备漏洞扫描报告19系统例外行为审计分析报告证据类文档20机房安全设计和验收文件21整体安全策略和其他支持文档的专家演示文档22与安全服务提供商或外
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