质量手册的管理及控制程序

兰州通用机械制造有限公司企业标准Q/LT.CW.04.012009质量管理体系程序文件第三版受约束的不受控制的编号质量手册管理和控制程序2009-07-30发布2009-07-30实施兰州通用机械制造有限公司Q/lt.cw.04.01-2009质量手册管理和控制程序第1页，共5页1.目的本条款规定了质量手册管理要求，以确保质量管理体系中的所有工作场所始终使用文件的最新有效版本。2.适用范围适用于质量手册公司(以下简称手册和分质量手册以下简称分手册)的管理。3.责任3.1 手册的编制、审核、编号、分发和修改由总工程师办公室统一归口管理。总工程师办公室拥有解释权。总工程师办公室负责分手册的批准和确认。3.2 分手册的编制、审核、批准、印刷、制表、编号分配和修改由各分厂统一管理，解释权归各分厂。3.3管理者代表负责组织手册的评审或批准。3.4 手册由公司总经理批准、签发，分手册由各分厂负责人批准、签发。3.5 手册签署发布后，人力资源部会同相关部门负责向公司相关单位和人员进行宣传，分手册由各分厂向部门相关人员进行宣传。3.6 手册和分手册的持有单位或人员有责任认真、全面地贯彻落实其要求。4.工作程序4.1 手册的标识、编号和分布4 . 1 . 1 手册的标识Q/lt.cw.04.01-2009质量手册管理和控制程序第2页，共5页手册分为“受控”(受控栏中带有“”)和“非受控”(非受控栏中带有“”)。手册由总工程师办公室识别，分手册由各分厂识别。注意：不受控制的手册不会被修改；它仅供供需用户参考。4.1.2受控手册编号和分发总工程师办公室负责统一编号和分发。数字按三位数排列，分别记录、登记和分发。手册由各分厂根据部门受控分手册后接“XX”，即本单位的“受控”文件安排，分别记录、登记和发放。4.1.3受控手册和手册分发范围的批准分手册发放人员名单由总工程师办公室审核，管理者代表批准后，记录发放。手册发放人员名单由各分厂技术和质量管理人员审核，并经负责人批准后，方可制表发放。4.1.4受控分手册和手册的分发范围分手册的分布范围主要有：相关公司领导、职能部门和分支机构负责人、系统工作或项目负责人。手册的分布范围主要是：分公司相关领导、职能部门、质量管理人员等。上述人员在接收时应在每个分发登记簿的要求栏中签字。4 . 1 . 5 分手册和手册的持有人因工作(岗位)变动，应及时到各自的经销处办理退(转)手续。4.2实施的两/三级质量文件应符合分手册和手册的原则Q/lt.cw.04.01-2009质量手册管理和控制程序第3页，共5页要求一旦由登记册发布，就都是受控文件。两/三级质量文件分别由总工程师办公室/分厂管理，并按规定控制。4.3 分手册份原件由总工程师办公室归档保存，手册份原件由各分厂归档保存。4.4 分手册和手册的受控使用和储存4 . 4 . 1 分手册和手册持有人应仔细阅读，熟悉其内容和要求，并负责组织4.4.3任何受分手册控制的损失或损坏应立即报告给总工程师办公室。如需更换，原发行号手册作废，新发行号分手册按程序重新发行。4.5更改为手册和手册4.5.1变更的原因和依据A.手册和手册编制标准的修订；公司的变化(质量方针、组织、主导产品、经营环境等。)；C.分手册和手册的不适当内容影响系统运行时；D.质量体系审核中提出的合理改进建议。4.5.2 分手册内容变更由总工程师办公室进行，管理者代表审核，总经理批准。对手册的更改应由各分厂的质量管理人员进行，由分厂负责人批准，并报总工程师办公室确认。Q/lt.cw.04.01-2009质量手册管理和控制程序第4页，共5页4.5.3变更模式通过换页或在相关章节中插入另一个变更页，变更页的页码应与原页码连接(原页码应加1、2栏)，变更页应标明变更人、批准人签名和实施日期。4.5.4变更标识修订后的条款号应标有垂直粗实线。4.6 分手册和手册的版本变更4.6.1版本变更的原因和时间A.分手册和手册是根据经过重大修改的标准编制的；质量体系发生重大变化时；C.分手册和手册被修改了很多，这影响了使用。D.当公司或分厂认为有必要时(如管理评审提出的重大修改)。4.6.2版本变更方法A.按照规定的程序重新批准和分发分手册和手册的新版本；B.分手册和手册在修改每个页面时恢复原始状态；C.受控分手册或手册的旧版本应由总工程师办公室或分厂回收。4.6.3归口管理部门负责组织版本变更后的系统(程序)文件系统的检查、评审、修改或补充，使其与受控分手册的新版本保持一致。Q/lt.cw.04.01-2009质量手册管理和控制程序第5页，共5页5.记录A.总工程师办公室应保存手册的使用、修改、分发和