质量标准化(表格、评分表)

附表二掘进安全质量标准化评分表检查项目项目质量标准标准分检查评分方法实际得分170巷道掘进工程35分（一）巷道规格1、 宽度有中线的,测任一帮距离与设计宽度的偏差。10均匀选5个点。偏差在-25+100mm范围内每点得2分,其它不得分无中线的,测全宽与设计全宽的偏差。均匀选5个点。偏差在-50+200mm范围内每点得2分,其它不得分2、 高度有腰线的,测腰线至顶、底板距离与设计腰线至顶、底板距离的偏差。10均匀选5个点。偏差在-25+100mm范围内每点得2分,其它不得分无腰线的,测全高与设计全高的偏差。均匀选5个点。偏差在-50+200mm范围内每点得2分,其它不得分（二）水沟1、中心位置挂中线,测巷道中线到水沟内沿距离与设计巷道中线到水沟内沿距离的偏差5均匀选5个点。偏差在-25+50mm范围内每点得1分,其它不得分2、 宽度测水沟宽度与设计宽度的偏差。5均匀选5个点。偏差在-50+100mm范围内每点得1分,其它不得分3、 深度测水沟深度与设计深度的偏差。5同上支护方式35分锚杆、锚喷、锚网测间距、排距与设计间距、排距的偏差。8均匀选4个点。偏差在100mm范围内每点得2分，其它不得分抽查锚杆孔深度施工记录。5均匀选5个点，偏差在0+50mm范围内每点得1分，无施工记录及偏差超范围不得分锚杆外露长度有托板的测露出托板长度。6均匀选3个点，露出托扳50mm每点得2分，其它不得分无托板的测其外露长度。均匀选3个点，外露长度50mm每点得2分，其它不得分检查锚杆长轴方向与被锚岩层夹角。6均匀选3个点，夹角60每点得2分，其它不得分喷层厚度符合设计规定。6均匀选3个点。喷层厚度设计的90%每点得2分，其它不得分金属网的网格必须压接（或绑扎）牢固。4压接或绑扎不牢固不得分砌碹壁后充填基本饱满，无明显空帮、空顶现象。8有明显空帮、空顶不得分砌体表面灰缝1m2范围内重缝、瞎缝、干缝不超过2处。8超过2处不得分 砌体墙基础做到实底，其深度不小于设计50mm。9小于设计50mm不得分砌体厚度不小于设计值30mm。10均匀选5个点,每点得2分。小于设计值30mm不得分 支架水平巷道支架的前倾、后仰1；倾斜巷道支架的迎山角+1，不得退山。6均匀选3个点,每点得2分撑（拉）杆和垫板的位置、数量在一个检查点不符合设计要求的不应超过2处。6同上背板安设应80%以上的背紧背牢，排列位置和数量基本符合设计要求。6同上支柱柱窝挖到实底、底梁铺设在实底上，其深度不小于设计30mm。6均匀选3个点,每点得2分,挖出柱窝或底梁、尺量检查巷道支架间距偏差100mm。6均匀选3个点，偏差100mm每点得2分，其它不得分支架梁水平度：检查点前一架支架腰线上至支架梁两端下内口的距离差值50mm。5均匀选5个点，偏差50mm每点得1分，其它不得分文明生产30分（一）作业规程编制内容齐全，符合实际。3不符合规定不得分施工及地质条件变化时有补充措施。2同上审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录。2同上（二）顶板管理掘进工作面控顶距离符合作业规程规定。3均匀选3个点,每点得1分严禁空顶作业，临时、超前支护形式必须在作业规程中明确规定3同上掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理。3同上（三）临时运输临时轨道轨距上偏差+10mm、下偏差-5mm，轨道接头间隙10mm，其高低左右错差10mm,轨道顶面高低偏差10mm。3同上轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，轨枕无浮离现象。3同上（四）巷道卫生巷道内无杂物、淤泥、积水。2不符合规定不得分浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅。2同上材料、工具码放整齐，挂牌管理。2同上机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全，巷道内无失爆电器设备。2同上附表一采煤安全质量标准化评分表检查项目项目质量标准标准分检查评分方法实际得分总的标准是：三直一平两畅通、安全完好浮煤净总分100分采煤面现场检查,逐项打分一、采面支架和顶板管理18分1 采面支架要打成直线，其偏差不超过100mm,支柱要打紧打牢，迎山、棚梁背板、柱帽、柱鞋等符合作业规程规定。4拉线检查靠煤壁的两排支柱，均匀选点4个，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分2排距、柱距要符合作业规程规定，其偏差不超过100mm。顶梁要架设牢固，铰接使用。5均匀选5个点，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分3支柱的型号、规格、材质符合作业规程要求，无缺柱、失修、失效支柱。2均匀选2个点，每点1分4有不低于采面支柱10%的备用支柱2 全面检查,数量不足不得分5工作面不出现台阶性下沉，顶底板移近量按采高 100mm/m5全面检查，出现台阶下沉该小项不得分。沿工作面均匀选5点，量机道和放顶处顶底板高差，每点1分二、煤壁10分1煤壁采成直线，炮道或机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm。4均匀选4个点，每点1分2采高不超过作业规程规定100mm。2均匀选2个点，每点1分3伞檐：伞檐长度超过1m的，其最大突出部分，薄煤层不超过250mm；中厚以上煤层不超过300mm。伞檐长度在1m以下的，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mm。4全面检查，有一处不合格即为不合格。伞檐立即处理后合格，可定为合格，但要扣1分。三、刮板机8分1刮板机要铺成直线，其偏差不大于150mm（弯曲刮板机移置部分除外）。5均匀选5个点检查，每点1分2刮板机要铺平、铺稳、插销齐全、接头严密，开动时不摇摆，挡煤板齐全。3均匀选3个点检查，每点1分四、安全出口、机巷、风巷15分1安全出口高度、宽度和超前支护符合作业规程规定。5全面检查，评是否合格,合格得分，不合格不得分2工作面端头要采用四对八梁等特殊支护。超前支护距煤壁10m范围内打双排柱，10m-20m范围内打单排柱，或符合作业规程规定。5同上3物料要及时运走或码放整齐，保持行人、通风和运输畅通。5同上五、机电设备 10分1必须有产品合格证，煤矿矿用产品安全标志，防爆设备有防爆标志。电气设备不失爆，保护齐全、性能完好、运转正常。电缆、管线悬挂或盘放整齐。5有一台设备失爆该项不得分，1台不完好，扣2分，扣完为止2液压泵站零部件齐全，运转正常，乳化液配比符合规定。回柱绞车完好、防爆。3按机电设备完好标准检查合格和不合格,不合格不得分。3刮板机链子松紧合适，刮板齐全，中部槽无严重变形，液力偶合器有易熔保护塞。2同上六、煤炭回收 10分1不丢失顶煤、底煤和作业规程规定应采的煤柱。5全面检查,有一处不合格扣1分扣完为止2浮煤损失：单一煤层和分层底层工作面在2m内，浮煤平均厚度不超过30mm。5同上七、通风防尘 8分1采面通风系统、设施符合作业规程要求，无瓦斯积存、超限，风速符合规定。5全面检查,有瓦斯超限不得分，有一处不合格扣1分2有防尘措施，采煤机、转载点、装煤点有喷雾洒水设施，巷道无煤尘飞扬和堆积。3全面检查，有一处不合格扣1分八、特殊支架 8分1托梁、木垛、戗柱、（斜撑）、戗棚（斜棚）挡矸帘的个数、位置、规格和材料符合作业规程规定4同上2 密集支柱打成直线，柱距偏差不大于100mm，并打紧打牢，顶端无重楔，下端支在实底上，软底要穿鞋。4均匀选4个点，每点1分九、回柱放顶 8分1放倒撤净放顶线以外支架、控顶距不超过作业规程规定，撤回的柱梁要堆放整齐或运走，人行道畅通。2均匀选2个点检查，有一处不合格扣1分2切顶线上支柱数量足，无空载和失效支柱挡矸有效。2 同上3 初次放顶期间直接顶冒落高度达不到采高1.5-2倍时，或悬顶距超过作业规程规定的最大值,顶板不冒落，要进行人工强制放顶。2全面检查，评是否合格，合格得分，不合格不得分4要用回柱设备回柱。回柱放顶符合作业规程规定2 同上十、管理5分1有按规定编制的、符合实际的作业规程，并贯彻执行。3检查规程和询问，不合格不得分2年无2次（含2次）以上顶板重伤事故，完成主要经济指标（产量、回采效率等）2查看报表、记录，一项未完成扣1分附表三 机电安全质量标准化评分表检查项目项目质量标准标准 分检查评分方法实际得分一、 设备与指标 30分1机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、检测合格证,防爆设备还必须有防爆标志。5现场检查，发现一台不合格不得分2防爆电气设备及小型电器防爆率100%。5现场检查,发现一台(件)失爆不得分3全矿机电设备综合完好率80%。5现场检查，每降低1%扣1分,扣完为止4大型在用固定设备完好率100%。3现场检查,发现一台不完好扣1分,扣完为止5小型电器合格率95%。2现场检查,每降低1%扣1分,扣完为止6电缆吊挂合格率95%。2现场检查,每降低1%扣1分,扣完为止7矿灯完好率95%以上，井下在用矿灯无红灯、灭灯。2现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏，井下发现一盏红灯扣1分,灭灯扣1分8设备待修率7%。2 现场检查,每增加1%扣1分,扣完为止9机电事故率2%。2 查报表和记录,按月累计,超过2%不得分,与记录不相符不得分10设备更新改造有计划并按计划执行；有大修计划,并能执行。2 无任一计划不得分，未按计划执行扣1分二、 机电 安全30分(一) 主提升系统 11.6米及以上的绞车必须装设:过卷保护；欠压保护；过电流保护；过速保护；限速保护；闸间隙保护；松绳保护；深度指示器失效保护；满仓保护装置；减速功能保护；信号与控制回路闭锁；单绳罐笼提升有防坠装置；立井井口设施联锁；立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定。 7一处不合格扣一分21.2米及其以下绞车必须有深度指示器，有过卷保护、有过负荷和欠电压保护。一处不合格不得分3主提升带式输送机必须使用阻燃输送带,并装设：防滑保护；堆煤保护；防跑偏装置；防撕裂保护；输送带张紧力下降保护；烟雾保护；断带保护；自动洒水装置；温度保护。一处不合格扣一分(二) 压风系统空气压缩机必须有压力表和安全阀。压力表必须定期校准，安全阀必须定期试验，安全阀和压力调节器必须动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍,有超温保护和断水断电保护（或信号）。2 现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分(三) 地面供电系统 地面供电系统有:主要设备专用双回路；欠压保护；过电流保护；变电所应有可靠的跳闸电源；高压配电板上装设选择性的接地保护；单相接地电容电流符合要求；主运行方式符合规定；电气工作票、操作票符合要求；有专用电话。3 现场检查，第项不合格不得分;其它项不合格或缺项扣1分(四) 井下供电系统1有合格的供电系统设计及保护整定校验。2 现场检查和查资料，发现一处不合格扣1分,扣完为止2高压隔爆开关应安装: 欠压释放保护；短路保护；过负荷保护；选择性接地保护装置；真空高压隔爆开关还应装过电压保护。 矿用一般高压开关应安装： 欠压保护；短路保护。2 现场检查或查资料，发现一处不装或不合格扣1分,3低压电机的控制设备应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制装置。2 现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分4127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护装置。1 现场检查或查资料，发现一处不装或不合格扣1分,扣完为止5局部通风机的供电：低瓦斯矿井可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路，或与采煤工作面分开供电；高瓦斯矿井、突出矿井应采用“三专”供电，也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电，但每天应有专人检查1次并有记录； 掘进工作面中的电气设备,必须实现风电、瓦斯电闭锁。2 现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分6“四小线”和动力电缆使用阻燃电缆。1 现场检查，不合格不得分7 低压馈电线上,必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，并灵敏可靠。1 现场检查，不合格不得分8 接地保护: 电压在36V以上的电气设备的金属外壳、构架等必须有保护接地。局部接地极的的设置符合规定，并与主接地极连接成1个总接地网，接地网上任一保护地点的接地电阻值不得超过2。1 现场检查，不合格不得分(五) 采掘运设备 1 采煤机上有急停刮板输送机的闭锁装置。倾斜15及以上工作面必须有防滑装置。扒装机应有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯。掘进机蜂鸣器、照明、急停开关完整齐全。3 现场检查或查资料缺一项或一处不合格扣1分,扣完为止2 刮板输送机、带式输送机：刮板输送机液力耦合器，使用水（或耐燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片,必须打牢刮板输送机的机头、机尾锚固支柱。 带式输送机机头有防护栏、机尾有护罩、输送机机头机尾固定牢靠。2 现场检查或查资料一处不合格扣1分,扣完为止3液压系统：零部件齐全,管路、阀组不串、漏液，泵站压力符合要求1 现场检查，不合格不得分三、 机电 管理 文明 生产40分（一） 机电管理部门和专业化管理小组1有机电管理部门并发挥业务主管作用2没有主管部门不得分2加强专业化管理 电气管理,电缆管理,小型电器管理,防爆检查,设备管理3发现一项没人管理或管理不善扣1分（二） 设备综合管理1主要设备应合理选型、及时安装、正确使用3查设备，发现一台不符合要求不得分2精心维护、科学检修3无停产检修计划或年停产检修天数不足不得分 (三)机电 基础 工作 1 培训职工按计划培训、持证上岗: 各类司机和维修电工必须经过技术培训、复训，考试合格，持证上岗6一个人未培训、复训，不持证上岗，该项无分；现场口试、笔试不合格扣1分 2 规章 制度健全规章制度 电气试验制度；操作规程；岗位责任制；设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；小型电器管理制度；设备管理制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；机电干部上岗查岗制度；阻燃胶带管理制度。4现场检查，查阅资料，缺一种制度（规程）或一种制度（规程）执行不好扣1分 3 技术管理档案设备技术档案及系统图 技术档案健全，实行专人管理，“四大件”和主变压器等大型主要设备，做到一台一档内容齐全。 矿井主提升、 通风、排水、 压风、供水、通讯、井上下供电系统和井下电气设备布置图完整齐全。3查阅技术档案资料，档案无专人管理不得分，发现一台无档或内容不全，扣1分健全设备、电缆、小型电器的帐、卡、图牌板管理。3现场检查，缺一种扣1分4 技术基础主要设备按规定进行检测（主提升机、主排水泵、主要通风机、压风机）。5主提升机（主通风机）新安装和大修后进行一次测定。以后分别每3年（5年）进行一次测定；主排水泵、压风机每年测定一次；测定结果正确并改进工作得1分，否则不得分定期进行漏电试验、接地电阻测试。3一处不合格扣1分5 文明生产必须有机电设备库、棚，按设备性能妥善存放，摆放整齐，标志清楚。1 现场检查，无机电设备库、棚不得分井下移动电气设备全上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板、有标志牌，防爆电器设备和五小件贴入井合格证。2现场检查，发现一个无合格证、标志牌或一台设备未上架、一件五小件未上板扣1分机房硐室、机道无杂物、无积水、无油垢，电缆排列整齐，无锈蚀。防火器材，电工操作绝缘用品齐全合格。2现场检查，发现卫生不好电缆排列不整齐、防火器材、绝缘用品不合格任一处扣1分附表四 运输安全质量标准化评分表检查项目项目质量标准标准 分检查评分方法实际得分一、 运输设备及保护(70)1电机车架空线的悬挂高度自轨面算起不小于2m, 闸、灯、警铃、连接、撒砂装置齐全。5悬挂空高度于小于2m不得分,闸、灯、警铃等装置任一处不完善扣1分2 人力推车符合规程规定，巷道坡度大于7时严禁人力推车。5不符合规定不得分3防爆特殊电机车完好、防爆 必须装有瓦斯自动报警及断电保护装置。3瓦斯自动报警及断电保护装置任缺一项该项无分4无轨胶轮车: 必须装有瓦斯自动报警仪和防爆灭火装置。2瓦斯自动报警仪和防爆灭火装置任缺一项该项无分5带式输送机： 安装必须确保平、稳、直；机头、机尾应有稳固压撑；护罩、护板完整、齐全、牢固；沿机应安设有开、停信号装置。6四项缺一项无分；运转时有卡阻现象、不能正常使用扣1分6矿车: 整体完好不漏煤；有碰头、插销、锁圈、竖销、横销、油盖；有整修和清车设备。6 任缺一项该项无分；达不到完好一项扣1分7轨道： 扣件齐全，牢固，并与轨型相符；同一线路必须使用同型号钢轨；轨道接头间隙不得大于5mm，高低和左右错差不得大于2mm轨距上偏差为5mm，下偏差为-2mm.轨道顶面高低差不大于5mm。10任一项不合格扣一分8一坡三档： 阻车器、挡车栏、防跑车装置齐全、完好；斜井上下车场及中间通道必须使用声光信号装置；斜井提升必须使用串车保险绳。6现场检查各种保护装置是否完善和正常使用；不完善该项无分；使用不正常扣1分。9主要倾斜巷道垂深超过50m、主要运输平巷长度超过1.5km时应采用机械运送人员。所有人员上下车候车点必须装设自动停、送电开关；并悬挂明显的停车位置标志。5没有使用该项无分；一处不符合要求扣2分，扣完为止10斜井人车： 必须设有牢固的连接装置、防坠器和保险链；必须有跟车人必须设置紧急停车信号装置。6任缺一项不得分11 斜井架空乘人装置： 蹬座中心至巷道一侧的距离不得小于0.7m； 运行速度不得超过1.2 ms；乘座间距不得小于5m；吊杆和钢绳连接不得自动脱扣；必须设有触摸式紧急停车信号；人员上下地点应有照明及通讯装置。6任缺一项不得分12 提升钢丝绳的检验、更换和安全系数符合规程规定。10查检验报告等技术资料，升降人员或混合提升钢丝绳6个月检验1次。升降人员或混合提升钢丝绳安全系数9；专为升降物料钢丝绳安全系数6.5；提升物料钢丝绳断丝达到10%必须更换,以上任一项不合格不得分二、 运输管理(30)1运输巷道断面必须符合规程规定。5均匀选5点，不合格不得分2机车、矿车、人员运输等设备实现管、用、修一体化；实行包机管理制。5缺一项或者一项实行不好扣1分3斜井跑车防护装置，斜井人车、机车制动距离、齿轮车制动按规定进行试验，并有测试记录和试验报告。5无测试记录、无试验报告或执行不好扣1分4操作规程、管理制度和岗位责任制健全且符合实际。5缺一项或实行不好扣1分5有年度培训计划；绞车司机等特种作业人员必须持有效证件上岗。5无年度培训计划扣1分；特员无证上岗该项无分6井下运输巷、车场无淤泥、积水，无杂物。机电硐室、机车库等应整洁；水沟畅通，盖板齐全。5一处不符合要求扣1分附表五通风安全质量标准化评分办法检查项目项目质量标准标准分检查评分办法实际得分100一、通风系统25分1矿井必须有完整的独立通风系统；必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口的距离不得小于30m；并安装2套同等能力的主要通风机。4查阅矿井通风系统图和安全措施记录，现场实查矿井若无完整的独立通风系统,该小项不得分2实行分区通风，通风系统中没有不符合(规程)规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。3选点抽查以工作面为单位,矿井抽查点数不少于80, 每发现一处不符合规定扣1分3矿井、采区、采掘工作面的供风量满足生产需求。3现场实测和查阅当月或上月的测风记录、测风报表,矿井、采区通风能力不足不得分；采掘工作面和硐室的风量每发现处不能满足生产需要扣1分4高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风井（巷）。2现场检查 ,一处不合格不得分5矿井内各地点风速符合规程规定。2选点实测和查阅当月或上月报表, 风速超限,一处扣0.5分,风速不足，一处扣1分 6矿井有效风量率不低于85。2查阅当月或上月报表,(或实测) 低于标准时,每低1扣0.5分7矿井主要通风机的反风设施健全完善，并定期检查，每年进行一次反风演习。2查阅记录和演习报告,按年度进行反风的得满分；反风设施不健全不得分；没有进行反风的扣0.5分。 8矿井主要通风机装置外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5。2查阅记录或实测,有一台不符合标准或无记录可查，该小项不得分二、局部通风15分1局部通风机的位置、安装、最低风速符合规程规定，杜绝循环风等不合理通风。3现场实查,发现有一台产生循环风,该小项不得分，其它每一处不符合规定扣1分。2局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理 。2现场实查,发现无人管理该小项不得分；未实行挂牌管理扣0.5分；牌板内容不齐全扣0.5分； 3局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫(不漏风)；2现场实查,发现一处设备不齐全扣0.5分，有衬垫仍然漏风一处扣0.5分；4风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定；并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定。 2现场实查,出风口风量不足或瓦斯超限，该小项不得分；巷道中风速不符合要求扣0.5分5风筒接头严密，无破口，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉。2现场实查,按平均每百米有不合格接头数、破口数扣分，一处接头或破口扣0.5分6风筒吊挂平直，逢环必挂，铁风筒每节至少吊挂两点。2同 上7风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接。2现场实查,发现一处不符合标准扣0.5分三、瓦斯管理20分1采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无局部瓦斯积聚。4井下检查发现一处不合格扣2分，检查记录发现一处不合格扣1分，扣完小项分为止2 矿井须制定瓦斯检查制度，每班检查次数符合(规程)规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班漏检，无假检虚报。4井下任意选点抽查和检查有关记录,无瓦斯检查制度不得分，发现一处不符合标准扣0.5分3临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。4井下检查每发现一处不符合标准扣1分，查记录每发现一处不符合标准扣0.5分 4排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行。4检查措施和排放记录,一处没有排放措施或未严格执行或有措施未审批均扣1分，没有排放记录扣0.5分 5瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台账三对口，通风、瓦斯日报每日必须上报矿长、矿安全生产技术负责人审阅。4井下抽查和检查有关记录,发现一处不符合标准扣0.5分，扣完小项分为止。四、通风安全监控20分1矿井须装备安全监控设备，包括矿井安全监控系统、瓦斯断电仪、风电瓦斯电闭锁装置，其备用量不少于20。6检查有关图纸、设备台账及现场 ,矿井未装备监控系统该小项不得分2监控设备传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定 5检查作业规程、图纸及现场,不符合规定一处扣0.5分3监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定。4同上并检查地面中心站,不符合规定一处扣0.5分4监测监控设备性能完好，能正常工作。5 检查记录、现场抽查 ,一台不完好该项不得分五、通风设施15分（一）永久设施(包括风门、密闭、风窗)9分1墙体用不燃性材料建筑、厚度不小于O.5m，严密不漏风。3现场实查,单个设施都合格，该小项得满分，否则不得分；通风设施分项得分，等于各单项设施得分之和除以其个数2墙体平整；无裂缝、重缝和空缝；设施周围5m内巷道支护良好。3同上3墙体周边掏槽(岩巷、锚喷、砌碹巷道除外)，要见硬顶、硬帮，要与煤岩接实，四周要有不少于O.1m的裙边 。3同上（二）临时设施（包括临时风门、临时密闭）6分1临时设施设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮与煤岩体接实；设施周围5m内支护良好，无片帮、冒顶。32 临时密闭不漏风，密闭前要设栅栏、警示和检查牌；设施四周接触严密；木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝。2同上3临时风门能自动关闭，门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风，与门框接触严密。1同上六、管理制度10分1 矿井有 “一通三防”管理机构和队伍，要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制、各工种岗位责任制和技术操作规程，并严格执行。3调查、查阅资料,矿井无机构的该小项不得分，岗位责任制未落实每项扣0.5分2矿井每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结。3查记录,无例会、无计划、无总结该小项不得分，无排查隐患该小项不得分3 通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好 。2查记录、抽查仪器、仪表,缺少一项制度或一台仪表不合格扣0.2分4瓦检员、监测工、测风员等特种作业人员持证上岗。2查有关记录和培训合格证,一人未持证上岗或证件不合格扣0.2分附表六灾害防治质量标准化评分表检查项目项目质量标准标准分检查评分方法实际得分10083一、防治水(15分)(一)井下排水1主要排水设备必须有工作、备用和检修的水泵；必须有工作和备用的水管。工作水泵的能力，应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量。3不符合规定不得分32主要水仓必须有主仓和副仓，互为备用。主要水仓的有效容量应能容纳8h的正常涌水量(小于1000 m3/ h 时)。3不符合规定不得分3(二)地面防治水1必须编制年度防治水计划和雨季三防计划，并组织实施。每年雨季前必须对防治水工作进行全面检查，组织抢险队伍，储备足够的防洪抢险物资。2无计划或物资不足不得分02井口及其建筑物的高程必须高于当地历年最高洪水位，避开滑坡地段，否则必须修筑堤坝、沟渠等。2不符合规定不得分2（三）井下探放水1必须坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水原则，并配备2套完好的探放水设备。2不符合规定，无探放水设备不得分22矿井各类防隔水煤柱的留设，符合煤矿防治水工作条例及矿井水文地质规程的要求。2查图纸资料及现场检查，不符合规定不得分2（四）关闭废弃煤窑调查1对井田范围内废弃小煤窑进行调查、使其分布、开采范围、危害等情况清楚。1检查关闭废弃煤窑调查台账。不符合规定不得分。0二、矿井防灭火(15分)1开采的所有煤层都必须送国家授权单位鉴定自燃倾向性，并确定自燃发火期。3有一个煤层未做鉴定扣1分,扣完为止32 必须制定井上、下防灭火措施，必须有容积不小于200m的消防水池和消防管路系统。4不符合不得分03开采容易自燃和自燃煤层时，必须对采空区等采取预防性灌浆等措施，防止自然发火。在自然发火期内能采完，并能及时封闭的工作面和采区，可不采取上述防止自然发火的措施。3检查设计、措施、现场。不符合要求，该小项不得分34采煤工作面回采结束后，必须在45天内撤出设备、材料，并进行永久行封闭。2现场抽查和查记录,发现拖欠一个密闭扣1分25井上、下必须设立消防材料库，并备有足够的消防器材。3井下现场检查和查记录,未设立消防材料库的该小项不得分,器材不足的扣1分3三、综合防尘(15分)1井下主要运输道、采区回风道、胶带斜井、胶带运输平巷，上、下山、采煤工作面进、回风巷，掘进巷道，溜煤眼、翻车机，转载点等处均要设置防尘管路，胶带斜井和胶带运输平巷每隔50m设一个三通阀门，其他巷道每隔100m设一个三通阀门。4检查防尘系统图和20%的防尘管路，发现一条巷道或一个地点无防尘管路扣2分。两平行巷道中间有联络巷，一条巷道有防尘管路和三通阀，可不扣分42 井下运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采煤面进、回风巷、主要进风巷、进风斜井和掘进面都必须安装风流净化水幕，并能封闭全断面，雾化好，使用正常。4井下抽查，发现一处缺少设施扣1分，有设施使用不正常、不雾化扣1分43定期冲刷巷道积尘，主要进、回风巷采区内巷道至少每季冲刷一次积尘、并有记录可查。2没有冲刷巷道制度扣1分，一处不按时冲刷扣1分03隔爆设施安装的地点、数量、水量及安装的质量符合有关规定。3缺少一处隔爆设施扣1分，一处安装质量不合格扣1分35 防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员；各种记录、图纸、台账齐全：按规定进行井下粉尘的分析、测定工作。2制度不健全扣1分，人员不足扣1分；资料不全扣1分，未按规定进行分析、测定的扣1分2四、爆破管理(15分)1 爆破材料库符合规程规定，并经公安部门批准。爆破器材必须选用煤矿许用炸药和雷管。3查现场和记录,发现一处不符合规定扣1分32建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理办法。3查现场和记录，未建立制度及管理办法该小项不得分， 少一项制度扣1分33爆破作业必须编制爆破作业说明书，执行“一炮三检制”和“三人联锁”放炮制度，按爆破作业说明书爆破作业。4查现场和记录，一处不符合规定，该小项不得分04井下爆破必须使用发爆器，水炮泥，封泥材质和长度符合规定。3一处不符合规定不得分35矿井按规定配备足够的放炮员并持证作业。2查资料与抽查，人员不足扣1分2五、灾害防治制度10分1矿井每年编制一通三防，防治水等安全措施计划。3查计划、总结，无计划该小项不得分，发现一处不符合规定扣1分32通风系统图，防尘系统图，防火系统图，安全监控系统图，瓦斯抽放系统图等图纸齐全，并与现场实际相符。4查图纸,发现一处不符合扣1分43 应由总工程师组织编制矿井灾害预防和处理计划或应急救援预案，并认真组织学习贯彻及现场演练。3查计划,无计划不得分， 发现一处不符合扣1分3六、瓦斯抽放15分1达到规程145条规定必须建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统。2 井下抽查，凡不符合规定不得分 22抽放系统定期测定瓦斯流量、负压、浓度、温度等参数（泵站每小时测定一次），干、支管与抽放站场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数及时调节。2现场捡查和查记录，未测定者该小项不得分，发现一处未按规定时间测定扣1分，扣完小项分为止03凡进行瓦斯抽放的矿井，有专门的队伍；人员配备必须满足抽放瓦斯的需求。2查记录，无专业队伍的该项不得分，人员不足或不能完成抽放工作任务的扣1分24 定期检查瓦斯抽放系统，抽放管路无破损、无泄漏、无积水，抽放管路要吊高或垫高，离地高度不小于0.3 m，抽放检测仪表齐全，定期校正。2现场任意抽查和查记录，无记录可查，该小项不得分；一处不合格扣分25瓦斯抽放工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯巷等），按设计和计划施工。2查设计、图纸、记录、并现场抽查，不符合规定不得分26 瓦斯抽放及抽放瓦斯设施，符合规程有关规定。3现场捡查，一处不合格扣1分37井下临时抽放瓦斯泵站符合规程有关规定。2现场捡查，不符合规定一处扣1分2七、防治煤(岩)与瓦斯(二氧化炭)突出15分1开采保护层，瓦斯抽放。3现场抽查和查资料。不符合规定不得分32在突出煤层进行采掘作业的工作面，按规程进行预测预报。2查现场，一个工作面未预测扣2分03根据预测预报结果和规程要求，采掘工作面按批准的防突措施进行作业。3查现场，一个采掘面不合标准，该小项不得分34采取防治突出措施后的采掘工作面必须进行防突效果检验。2查现场，一个采掘面未进行效果检验，该项不得分25在突出煤层作业的采掘工作面，必须按规程要求有经批准的防护措施。2查现场，不符合标准不得分26开采突出煤层的矿井，应有专门的防突机构和防突施工队伍，人员配备和管理符合规定。2无专门机构和队伍，该项不得分；资料不全或不能正常开展工作的扣2分。27井巷揭穿突出煤层，必须有经企业技术负责人审批的安全技术措施，并探测突出煤层的有关参数。1现场抽查和查阅资料，未采取措施该小项不得分1、附表六安全管理质量标准化评分表检查项目安全管理质量标准标准分检查评分方法实际得分一、安全效果死亡事故20死亡1人扣1分，评定等级符合相关规定；死亡1人以上不评级。19非伤亡事故出现三级以上的非伤亡事故一起扣5分。重大渉险事故渉险10人以上的生产安全事故扣5分；发生煤与瓦斯突出、透水、火灾等险情但未造成人员伤亡的生产安全事故扣5分。重大安全生产隐患有超层越界开采等违法违规行为不评级；重大隐患一起扣4分；一般隐患一起扣1分。“三违”次数现场查严重“三违”一起扣4分；一般“三违”一起扣1分。二、安全管理机构设置及人员配备专职安全管理机构配备足够的专职管理人员（安全、生产、辅助单位）；矿级管理人员数符合规定；安全生产管理人员安全资格证齐全。10没有安全管理机构的本项不得分；安全管理机构每缺一项扣2分；矿级管理人员缺一人扣5分；管理人员、安全员人数符合相关规定，缺1人扣2分；无安全资格证一人扣3分。10三、安全规章制度建立必要的安全管理制度：各级领导及职能机构安全生产责任制岗位人员安全生产责任制；安全操作规程等制度；各项制度的落实。15无安全规章制度不得分；各项制度内容不全或不明确，每一处扣1分；每缺一项安全管理制度扣2分；制度与国家、行业规定不符的，每项扣3分；没有落实到位或与现场不符的一处扣1分。15四、安全费用提取及使用安全费用提取使用10安全费用提取不足不得分；无年度安全资金提取和使用计划的不得分；无专用账户的不得分；对重大隐患没有制定专门计划、落实资金、明确专人负责的不得分；无月度使用计划的每次扣5分；资金使用不足的每差5%扣2分。10五、隐患排查治理隐患