质量目标和数据分析控制程序

TITLE: 质量目标和数据分析控制程序COP17ISSUE:2.6PAGE 7OF 11Revision History ISSUE版 本CHANGE改 变PREPARED BY编 写DATE日 期2.12.22.32.42.52.61. 封面格式的更改。2. Cancel Wave Solder&ICT Test Insp target, and add the COB Insp target.1.according to the actual operation status, cancel these objectives: turnover rate%, recycle materials%,SMDQA control objective for inspection process of W/S and ITC,Issue KPI of 2008.Add MZ KPI to this procedureIssue KPI of 2009 and change company logoChange & addition KPIGu jianFrank GuGilbert ZhangLynAllenLiao ChunHongSep14,2005Nov 1,2006Dec 27,2007Mar 28,2008Dec 26,2008Mar.16.2009Approval Prepared by: Liao Chunhong _(Sign ) _(Date)Reviewed by: Kingsun _(Sign ) _(Date)Approved by: Kingsun _(Sign ) _(Date) Distribution ( ) QD ( ) ENG ( )PMC ( ) PUR ( )PROD ( )PMT (Controlled) : ( ) HR ( )GSM ( ) MKT ( ) 船务部 ( ) 水口部 ( )Fin ( )安委会 ( )工模部 ( )货仓部 ( )计算机部 ( ) 报关部 (1)All Mark the number of copy (copies) to be distributed in the bracket. 在括号内标明需要分发的文件数量。 Reviewed by ISO: (Sign ) (Date)Effective Date : 1.目的 本规程的目的是确保公司的计划、采购、生产系统中的关键质量指数的数据已被界定、收集、分析 - 利用这些数据明确趋势图，作为不断改进的基础，使SGW能更好地为客户服务。本规程是以下规程的补充规程，规程COP07：管理和质量系统评审，着重于针对整个质量体系采取纠正和预防措施；规程COP13及COP14着重于立即解决生产中的问题采取的纠正和预防措施；规程COP05及COP06：纠正和预防措施，着重于处理客户投诉和体系上的问题。2.范围本规程适用于界定和控制公司生产计划，采购和生产中的关键质量表现。3.规程提要本规程可概括为：3.1 编制关键质量指数评估项目计划。3.2 为每一关键质量工序设立目标。3.3 收集和统计数据。3.4 根据数据进行趋势图分析，发现问题。3.5 界定发现问题所属区(红灯区；黄灯区；绿灯区)，统筹影响质量系统中的重要问题。3.6 制定黄灯区的预防措施评审红灯区的问题，发出CAR跟进。3.7 执行有关推行计划。3.8 评估改进活动的有效性。3.9 不断改进活动。4.输入有关数据4.1各部门KPI统计数据。4.2综合生产计划和控制系统。4.2外部或内部审核报告或重要影响事项。5.输出结果5.1对关键工序的表现已作评估和追溯。5.2已明确存在问题和潜在机会。5.3对改进活动作计划，试推行和执行。6.职责6.1MSRTMSRT负责界定KPI，使用KPI，对客户(内在和外间)在公司系统中关注的关键质量指数进行追溯。MSRT中指定的成员负责分析KPI数据，设立改进的目标并制定计划，进行试推行，对改进活动提出建议，并监督改进活动的执行。6.2品管部经理推行和完善KPI工作，建议和评估改进活动，并监控关键质量指数的运行状况。6.3Dept / M每周定期统计各部门的关键质量指数，负责落实关键质量指数中发现的问题。9.工作指引17-01a公司综合生产计划和控制系统在公司的环境/质量手册、操作规程和有关的工作指引中描述的综合生产计划和控制系统。17-01编制KPI评估计划MSRT按照COP07，董事长委任改进小组(MSRT)，该小组负责评估和监督公司为了满足客户要求(内外的或外在的)而进行的关键工序中存在问题或改进的机会，对改进工作进行的测试、调整和执行活动。17-01bKPI评估计划MSRT编制一套关键质量指数的评估计划，该计划明确对公司系统中哪些关键工序的表现进行评估及明确这些工序的表现在怎样的指数范围内能满足客户具体的要求。部门经理根据部门的实际需要界定部门所需评估项目或关键工序，列出该关键质量指数的计算方程式，交品管部汇集整理。 17-02收集和统计KPI数据 指定的负责人品管部指定负责人依KPI评估计划，每周定期收集/记录各部门的KPI指数，并将收集的KPI数据输入计算机，并列出重要的关键质量指数分析图表以作分析。17-03数据趋势图分析 指定的负责人指定负责人依统计KPI数据的结果和分析图表作出趋势分析及结论。 17-04界定及统筹发现问题 指定的负责人品管部指定负责人就公司系统存在的问题或潜在问题界定在KPI报告所在区域，并作出适当的标识：1. 红灯区：a) 严重超出控制目标。b) 长期超出KPI目标，未作任何改善行动。c) 客户投诉内容。d) 严重的质量问题。e) 审核过程中发现的不合格项(客户审核，外部或内部审核)。2. 黄灯区：a) 超出控制指标。b) 比较严重的质量问题。c) 潜在的可能会发生的问题(预警)。d) 未彻底解决的问题(先前有少许改善)。e) 审核过程发现的观察项(客户审核，外部或内部审核)。3. 绿灯区：公布成功活动。17-05跟进红灯区及黄邓区问题指定的负责人17-05a采取纠正和预防行动针对红灯区中描述的问题，品管部经理指定相关部门负责人分析原因,提出改进建议和应采取纠正行动,由相关责任部门完成纠正措施。QM评审红灯区问题纠正措施是否有效，如果无效，则继续跟进；如纠正措施有效，此红灯区问题告一段落。针对黄灯区由品管部发出预防行动的CAR由相关部门完成预防措施的制定评审措施与红灯区相同。 17-06设定改进，纠正目标 指定的负责人指定的负责人评审KPI数据和数据的分析情况，设定改进目标，以改进工序控制和表现。Dept/M根据每一关键质量工序设立的KPI目标，然后以此目标作为不断改进的基础。17-07执行有关推行计划指定的负责人指定的负责人须按照指标执行改进计划。17-08评审结果和建议采取的行动 MSRTMSRT评审试推行报告，并在需要时作调整，并建议有关的改进工作。指定的负责人执行和记录改进计划，正如工作指引17-02所示，对工序改进的监督是不断地进行的。17-09公布成功的活动并鼓励进行进一步的改进行动QM品管部经理周期性地公布改进活动的有关讯息，鼓励进一步进行改革和改进活动。各部门经理在成功活动的基础上不断改革和推动本部门的不断进步，不断提高生产效率及工作效益。10.表格KPI目标及计算方程式(SGW/17/F1 1.0) 。KPI未达标纠正/预防措施报告(SGW/17/F2 1.0) 。11.参考数据本规程不必索引或参考其它相关的程序文件/工作指引。深圳国威电限公司KPI目标及计算方程式No.内容部门名称计算方程式KPI目标(黄灯区)KPI目标(红灯区)01.仪器及时校验比率(SZ)仪器部A按期校验的仪器合计N到期需校验的仪器累积和92, 974%, 5%03.超标ECN Model数(SZ)工程部各型号量产后单个Model超过5份工程更改的Model数量3,604.IQC退货率(SZ)品管部RTV0.70%Rej rate1%Rej rate8%05.客户投诉数目(SZ)品管部累积和51006.失败率(适用于Beta stage) (SZ)QE电磁兼容失败率=10, 1607.客户满意度(SZ)MKTCSM= CSM 客户满意度n 评估项目数x 平均分数k 权重70, 804.5%, 6%09.CQA退货率(MZ)品管部1%10.直通率(MZ)生产部（板装&总装）p : 周生产合格总数n : 周生产投入总数Mass production Phones65%, 85%Mass production Phones1.5%, 2%12.坏点率 (PPM)(MZ)SMD200 ppm, 250 ppm13.IQC退货率(MZ)品管部7%Rej rate8%14.失败率(适用于Beta stage) (MZ)QE可靠性失败率=电性评估失败率=电声测试失败率=4.7, 17, 14, 6.72219_月份KPI未达标纠正