考核表123(检查表附件)

附件：上海华谊（集团）公司承 包 商 作 业 安 全 考 核 标 准A类违规：严重的违规行为（如，违反集团零宽容政策、隐瞒事故等） 扣3分B类违规：较严重的违规行为 扣2分C类违规：承包商一般性的违章违规行为（如，PPE没有正确使用、安全措施不完善、机具不完好） 扣1分说明：1、二级单位检查发现的问题按标准扣分执行 2、集团HSE部门检查发现的问题按标准扣分加倍执行 3、集团领导和上级单位检查发现的问题按标准扣分乘3执行类别项目检查/评估内容违规类别1 作业许可证1没有办理作业许可证A2使用过期的作业许可证A3非防爆车辆进入装置没有办理许可证A4起重机没有取得设备使用证或设备使用证过期A5特殊工种人员必须持证上岗，并随身携带原件或复印件A6作业许可证与施工内容不符B7工作许可证上的措施条件没有在现场落实B8许可证上的签字由别人代签B9没有相关部门会签破土作业开挖申请表B10随意涂改作业许可证B11作业许可证没有放在现场C12没有进行班前5分钟安全提示并且作业人员不了解作业中的风险C13作业完成后，没有在验收栏中签署意见和签名C2 个人防护用品1PPE不符合国家标准（劳防用品不是由资质厂家生产等）A2登高作业没有佩戴安全带A3使用的安全带不符合集团要求B4安全带使用方式不正确（没有高挂低用）B5探伤作业人员没有佩戴个人剂量计和个人报警仪B6粉尘作业场所没有佩戴防尘口罩C7打磨、切割作业没有使用面罩C8PPE穿戴不符合集团公司工作要求C9损坏/磨损后没有更换个人保护用品PPEC10打磨作业或者在噪声区域工作没有佩戴听力保护设备C11探伤作业没有配备应急器材（铅背心）C12特殊环境下作业没有配备空气呼吸器C3 工具1气焊或气割没有使用点火枪点火B2没有按照规定使用防爆工具B3气瓶完整性（没有质量合格证、钢印标记不齐全、瓶阀没有防护装置、表具损坏、软管没有用专用夹具或软管损坏、乙炔瓶没有配置回火装置）C4电焊机把线接头裸露，电焊机没有接地C5电焊机没有定期检查和贴检查标签C6电焊把线没有使用专项夹具C7电焊把线和回火线没有同时接到焊接设备上C8吊装工具（如吊索、吊钩等）不符合工作要求C9吊装作业前没有对使用的吊装设备及工具进行检查C10没有对电气设备定期进行检查和贴检查标签C11临时配电箱不符合要求，接线不符合要求C12电气设备没有进行合适的接地C13手持电动工具（如电钻、打磨机、电锯等）没有定期进行检查和贴检查标签C14转动设备没有防护罩C15临时照明不符合要求（如照明灯没有防护罩等）C16临时电缆没有采取保护措施C17没有执行一机一闸一保护一箱规定，没有执行三级配电规定C18工具检查标贴过期C19使用有缺陷的手动工具C4 气体 检测1没有进行气体测试A2没有按照作业许可证要求进行气体测试A3作业开始时，气体检测记录已超过半小时A4作业停止半小时后，重新作业没有进行气体检测A5受限空间作业没有做到至少4小时一次气体检测A5 动火 作业1站在水中进行焊接A2有毒有害介质设备、管道动火，没有进行有毒气体浓度分析A3实际动火范围与动火证作业部位不一致（动火证未执行一证一点）A4动火证有效期限，不符合规定（特级、一级不超过8小时，二级不超过3天）B5动火作业，没有在动火证设定的时间范围之内，B6动火安全措施制订，不齐全、不落实C7动火前，没有进行潜在危险危害因素分析识别，并签字确认C 8动火安全措施，没有到现场确认并签字C9气瓶没有竖直固定，氧气瓶、乙炔气瓶与火源间距少于10M,氧、乙炔瓶间距少于5MC6 受限空间作业1进入受限空间作业，没有实行一点一证A2进入受限空间作业前，没有认真开展潜在危险危害因素分析识别A3进入受限空间作业前，没有采取管线拆除或加盲板处理A4受限空间内有搅拌机等电气设备的，没有切断电源并挂牌警示B5受限空间内照明没有使用安全电压B6进入受限空间打磨、电焊，没有安装有漏电保护器B7作业安全措施，没有到现场确认并签字C8作业安全措施，不齐全、不落实C9监护人，没有对进入受限空间作业人数进行登记 C10没有在许可证设定的时间范围之内作业C11进入受限空间作业人员，没有取得特殊工种操作证，并在有效期内C12受限空间入口处，没有设置“未经许可严禁入内”警告牌C7 高处 作业1高处作业人员，无作业禁忌症，并与作业许可证名字一致A2安全带位置不固定，不牢靠，没有高挂低用A3特级高处作业，作业人员无体检合格证明B4作业人员，没有配备符合要求的双挂钩全身式安全带、安全帽、软底鞋和工具包B5高处作业涉及动火、临时用电、进入受限空间的，没有办理相应许可证C6雷电、6级（含）以上大风、浓雾等恶劣天气时，没有停止室外高处作业C7高处作业安全措施，不齐全、不落实，无签字确认C8高空作业没有按要求设置生命线C8 破土 作业1破土开挖作业没有设置安全进出通道B2破土开挖作业支护/坡度不合适B3破土开挖作业区域，没有设置围栏、警告牌B4基坑/沟边沿1M范围内，有堆土、堆料和停置机械设备B5深基坑开挖，没有专人进行监护B6开挖作业没有合适的排水措施C7开挖作业没有适当的回填/压实C8夜间作业，没有设置足够的照明C9 施工 用电1符合安全用电规程，严禁擅自接用电源A2现场配电箱须有专业人员每天进行检查，有专业电工联系方式，并做好记录A3临时用电设备，没有安装漏电保护，并做到一机一闸一保护A9 施工 用电4手持式电动工具，没有安装漏电保护器A5电气设备没有有可靠的接地接零B6手持照明或危险场所照明没有使用安全电压B7在临近高压线施工时没有设置防护遮栏、栅栏或保护网，确保安全距离，并悬挂醒目的警示标志牌C8支线架上电源线须确保完好无损，无漏电现象，并对过路线采取过路保护措施C9电缆埋地深度，没有大于0.7m，并在穿越道路时没有加设防护套管，及指明埋设深度和走向C10临时用电配电盘、箱，没有进行编号，缺接地线，未设置防雨措施C10 射线 作业 1射线作业，没有事先办理作业许可证，取得相关部门会签，留下联系手机号码A2施工/检修射线作业，没有封锁相关通道，并在相关路口设置监护人员A3施工/检修射线作业，没有根据源的种类/剂量设置相应的警戒范围、警示灯、警报器和标志B4施工/检修射线作业，警戒范围半径不符合规定的安全防护距离B5施工/检修射线作业，没有事先通知调度/值班/夜查人员及作业区域周边相关部门B6射线作业没有使用射线测量仪器和记录测试结果B11 起重 作业1塔吊安装后，没有取得“塔吊安装验收合格牌”，未注明验收人、保养人和操作人A2起重量大于40吨的作业，没有事先编制吊装施工方案和应急预案，并经相关部门审核A3吊装区域没有设置警戒线B4汽车吊起支撑腿下,没有铺垫钢板或枕木，支撑腿不得直接撑在松软地面上B5起吊前,没有进行试吊，并检查全部机具、锚地受力和吊物重心、捆绑情况B6起重指挥人员,没有佩戴明显标志，并按规范的哨声和手势指挥C7吊装作业时，吊臂没有远离高压输电线路C8吊装没有使用溜绳C9吊装区域内清理无关人员，确保吊物范围内不站人C12 脚手架1搭、拆架子前，应有含安全措施的施工方案，并经有关部门人员审批A2工程建设项目没有使用钢脚手A3脚手架(检维修)毛竹应符合要求，无老化/虫蛀/腐烂/裂缝(透节二节以上)A4脚手板没有满铺，没有用铁丝捆扎牢固A5使用红牌的脚手架A6作业面防护栏杆高度，没有到达1米以上，没有设置横杆和踢脚挡板B7脚手架搭设完毕，须办理验收移交手续，并签字挂牌后方可使用B8绿牌脚手架搭设不符合标准B13 卷扬机作业1有专人操作、专人指挥B2钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前，须严格检查，符合安装规范B3钢丝绳穿越马路须有专人看管B4起吊前须清场，起吊物下无人站立B5多台卷扬机共同作业的，没有配备对讲机等通讯器材，确保听指令执行C14 “三宝四口”1进入检修现场人员，没有正确佩戴安全帽A2从事高处作业人员，没有正确佩戴使用全身式双挂钩安全带A3现场安全网支挂，不牢固、没满挂B4楼梯口、电梯口，没有固定防护设施和警示标志B5孔、洞、坑，没有固定的护板、护栏等防护设施B6通道口，没设置牢固的防护棚架B7阳台、楼板、屋面等临边部位，没有可靠的防护措施B15 文明 施工1高处作业向下抛掷物品B2施工垃圾乱倒或没有进行清理C3垃圾或废弃物没有分类放到固定收集点C4施工或检修完成后，没有做到工完、料净、场地清C5工作现场不整洁，不符合文明施工C6施工、检修现场无安全警示标志C7材料没有固定堆放C8作业区域没有合适的通道或通道堵塞C16 监护员1动火作业、受限空间作业、高处作业等没有监护人或监护人离开作业现场A2一般作业没有监护人，或不在现场B3监护人进入受限空间内监护B4监护人没有穿监护马甲C5受限空间作业暂停或完成后没有对入口设置警告标示C17 车辆 交通1车辆、驾驶员、押运员证件过期、不符A2危险化学品车辆没有押运员A3特种设备没有设备使用证B4车辆灌装作业时没有接地措施B5卡车等大型车辆（黄牌照）倒车没有倒车指挥B6在防爆现场私自拆除或打开阻火器B7驾驶过程中使用通讯工具B17 车辆 交通8车辆未经同意进入装置B9货物没有捆绑牢固C10车辆超速、超载、超长运输C11没有按照道路交通标识行驶C12没有按照指定路线行驶C13坐在卡车的后部C14未经批准在现场检修车辆C15车况不符合集团公司规定C16擅自移动或破坏道路设施与标识C17骑行自行车时，推行另一辆自行车的C18 应急1故意损坏火灾气体报警设施和消防设施的A2未经许可使用消防水的B3因施工等妨碍火灾气体报警设施的B4未按照消防水使用申请动用消防水的C5非应急情况下，使用现场的消防器材和应急装备C6堆放材料或物资，影响消防设施取用或消防通道的C7承包商未对应急警报做出反应C8消防器材没有检查记录C9现场没有安全标志、安全标语和危害识别看板C19 其他1进入现场没有经过HSE培训A2进入现场没有办理出入证A3施工作业没有办理“HSE受监报告”A4隐瞒事故A5事故调查不配合A6重大施工、检修项目，事先制定施工、检修方案，并经批准A7特种设备制造、修理、改造、安装等施