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文档简介

广东 项目半成品销售（配件）操作手册文档控制日期作者版本参考版本份数备注2005-08-31 项目组 4.0二厂零配件半成品销售流程图1. 流程说明：l 总厂零配件中心人员依据销售合同手工录入发货通知单，并由总厂人员审核l 二厂业务员查询本厂自动生成的发货通知单，并下推生成其他出库单l 总厂零配件中心人员查询由二厂触发自动生成的其他入库单，将收货仓库修改为“半成品仓库”（财务要求）l 总厂零配件中心人员查询到第一步的发货通知单，下推生成销售出库l 总厂零配件中心人员查询到上一步的销售出库单，下推生成销售发票（专用）2. 流程图3. k3系统操作程序1. 总厂零配件中心人员手工录入发货通知单路径：供应链销售管理发货通知发货通知单录入2. 录入单据（注意：发货类型为内部调拨）3. 保存并审核4. 二厂业务员查询本厂自动生成的发货通知单路径：供应链销售管理发货通知发货通知单查询55. 二厂业务员下推发货通知单生成其它入库单6. 二厂人员录入其它入库单。（注意：发货类型：内部调拨，出库类型为分销调拨）7.保存并审核8. 总厂零配件中心人员查询由二厂触发自动生成的其他入库单系统操作路径：供应链-仓库管理-验收入库-其他入库-查询9.将收货仓库修改为“半成品仓库”（财务要求）10.保存单据并且审核。11. 总厂零配件中心人员查询到第一步的发货通知单，下推生成销售出库12.录入销售调令13.保存并审核14. 总厂零配件中心人员查询到上一步的销售出库单，下推生成销售发票（专用）15.录入发票16.保存/审核/钩稽3.财务凭证处理财务凭证1：总厂财务根据其他入库单生成凭证 系统操作路径：供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证事务类型:其他入库凭证模板:二厂调零配件到总厂（销售）借：1241.08 自制半成品加工配件生产厂（总厂）/物料 贷：1133.03.004其他应收款内部业务往来备品备件生产厂(二厂本部)财务凭证2：总厂财务部根据销售出库单月末做一张结转销售成本的凭证 系统操作路径：供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证事务类型:销售出库赊销凭证模板:零配件销售出库成本 借：5405.07 其他业务支出烟机零配件生产厂（总厂）/物料 贷：1241.08 自制半成品加工配件生产厂（总厂）/物料财务凭证3：总厂财务根据零配件中心销售给进出口公司的销售发票生成凭证 系统操作路径：供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证事务类型:销售收入赊销凭证模板:零配件销售借：1133.01 应收账款客户/生产厂（总厂） 贷：5102.07其他业务收入烟机零配件生产厂（总厂）/物料 贷：应交税金应交增值税销项税生产厂（总厂）附：套打格式对应清单单据名称套打格式备注发货通知单零配件发货
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