产品环保管制作业程序

1. 目的 :定義XX廠產品環保管製作業流程及權責,使供應商評鑒樣品評估采購進料檢驗制程設計與管制及產品出貨等過程得到有效管控確保出貨產品危害物質含量符合客戶要求。2. 適用範圍 :適用於MIBG越南廠產品事業處的供應商評鑒樣品評估采購進料檢驗制程設計與管制及產品出貨等環節的環保管制過程。 3. 名詞解釋 Gii thch danh t :3.1危害物質: 指會對人的生命健康造成損害的物質也包括直接對環境產生影響從而間接對人的生命健康造成損害的物質, 包括無機物和有機物, 在制程和產品中應避免引入此類物質。 Cht c hi: ch cht nh hng n sc kho sinh mng con ngi cng bao gm cht gy nh hng trc tip mi trng sn xut, t m c th gin tip nh hng n sc kho, sinh mng, bao gm cht v c hay hu c m trong qu trnh sn xut phi gim thiu lng c hi .3.2 EPW: Environment Protection Warranty, 環保保證書。EPW: Environment Protection Warranty, Chng nhn bo m mi trng . 3.3 MCD: Material Content Declaration, 環境管理物質成份或部件展開表(物料含量聲明)。MCD: Material Content Declaration, T khai ni dung vt liu4. 權責 Quyn hn trch nhim :4.1 JQM: A. 接收客戶環保要求及相關規格並將其傳給品規Tip nhn yu cu tiu chun lin quan mi trng v gi n QPB. 將簽署之環保資料如環保協議等提交給客戶;Cc t liu mi trng ( k) gi n khch hng C. 主導客戶端產品環保異常處理。X l bt thng mi trng sn phm khch hng .4.2 交管 Qun l giao hng :A. 接收客戶環保要求及相關規格並將其傳給品規Cc t liu mi trng ( k) gi n khch hngB. 將簽署之環保資料如環保協議提交給客戶。Gi cc ti liu k v bo v mi trng cho khch hng.4.3 市場 Th trng:A. 接收客戶環保要求及相關規格並將其傳給品規Tip nhn yu cu tiu chun lin quan mi trng v gi n QPB. 協商客戶簽定Waiver.Thng lng vi khch hng trong vic k Waiver4.4 品質規劃 QP: Quy hoch cht lngA. 依客戶環保要求建立維護及稽核產品環保系統;Theo yu cu bo v mi trng ca khch hng thit lp v sa cha v thm tra h thng mi trng.B. 參與產品環保異常處理Tham gia x l mi trng sn phm bt thng.C. 協助人資推動產品環保教育訓練H tr nhn s trong o to hun luyn bo v mi trng sn phm.D. 依客戶要求准備需回饋產品環保資料;Chun b v gi cc t liu mi trng theo yu cu ca khch hng E. 識別與產品環保有關的法律法規維護DT(II)產品環保資料庫;Phn lp cc quy nh php lut lin quan n mi trng, sa i t liu mi trng MIBG Vit Nam F. 建立 MIBG AVL。Thit lp AVL MIBG Vit Nam 4.5 產工 PEA. 在外購物料承認階段,需評估物料/零件的各項物質成份含量是否符合客戶環保規格,要求供應商提供相關產品環保証明資料, 並將MCD/Test Report等資料上傳至GREEN BOOK. giai on chng nhn linh kin mua ngoi, tin hnh nh gi hm lng cc cht c ph hp tiu chun mi trng khch hng khng. Yu cu nh cung ng a ra t liu chng minh bo v sn phm mi trng c lin quan, ng thi gi cc t liu Test Report/MCD n GREEN BOOK.B. 在量試時, 需在量試執行單附上產品環保資料(EPW/MCD/Test Report)復印件;Khi sn xut th, “n thc thi sn xut th” phi km thm bn photo ti liu bo v mi trng sn phm (EPW/MCD/Test Report)C. 在簽核評估報告/量產許可(針對自製件新原料導入時)時, 需附上EPW/ MCD/Test Report等相關產品環保驗証資料(可為復印件)Khi thm tra “Bo co nh gi”/ “Cho php sn xut th”(Vi sn phm mi a vo sn xut) phi km theo t liu nghim chng bo v mi trng sn phm c lin quan nh EPW/MCD/Test Report (c th l bn photo).D. 在產品規格書/材料說明書(含藍圖)中規定MIBG越南廠產品環保管制標准要求, 如客戶有特殊要求時以客戶要求為准Trn bn quy cch sn phm/bn thuyt minh sn phm(c s ) quy nh yu cu tiu chun qun l bo v mi trng sn phm xng MIBG,nu khch hng c yu cu c bit th ly yu cu ca khch hng lm chun.識別並向品規及SQM傳達客戶產品環保要求同時把客戶環保要求以工程變更通知單方式給工標轉化為內部執行標准Phn bit v chuyn cc yu cu bo v mi trng sn phm ca khch hng ti SQM v QP ng thi chuyn ho yu cu khch hng dng ECN n ES, ES chuyn ho thnh tiu chun thc thi ni b.E. 外購件虛擬BOM上傳至GREEN BOOK ;Chuyn BOM ca linh kin mua ngoi khng ph hp ln GREEN BOOKF. 主導量試段制程異常產品環保處理。Ch o x l mi trng sn phm bt thng giai on sn xut th. 4.6 SQM:A. 稽核及評估供應商的危害物質管制標準及管制能力並對供應商進行產品環保相關知識培訓, 輔導供應商環保管制體系建置,提升供應商環保管制能力; 傳達XX廠環保標准及要求給供應商, 督促供應商進行產品環保管制, 確保其 管制標準及措施合乎環保要求。Truyn t nhng yu cu v tiu chun v bo v mi trng xng MIBG Vit Nam n nh cung ng, thc gic nh cung ng qun l mi trng sn phm, m bo p ng tiu chun v yu cu qun l mi trng. 依危害物質管制標準和相關檢驗標準實施進料檢驗並記錄及保存檢驗結果;Thc thi kim nghim nguyn liu nhp theo tiu chun kim tra lin quan v tiu chun qun l cht lng nguyn liu nguy him, ghi chp v lu kt qu kim tra. B. 在首批進料檢驗時IQC確認交貨廠商是否提供相關產品環保驗証資料;Khi kim tra l vt liu nhp u tin, IQC xc nhn nh cung ng c a ra ti liu nghim chng bo v mi trng sn phm c lin quan khng?C. 供應商產品環保監控及主導進料產品環保異常處理。Gim st, qun l v bo v mi trng sn phm ca nh cung ng v ch o x l nhng nguyn liu nhp khc thng. 4.7采購Thu mua: A. 依XX廠產品環保管制標准要求選擇和評估供應商;Cn c theo yu cu tiu chun qun l bo v mi trng xng MIBG Vit Nam chn v nh gi nh cung ng.B. 與供應商業務往來時, 明定供應商應盡之環保責任與義務, 並在發出采購定單時在定單上注明產品環保要求Khi nghip v nh cung ng n a ra r rng yu cu trch nhim ngha v mi trng ng thi gi n t hng, trn n t hng phi ghi r yu cu bo v mi trng sn phm. 收集供應商環保資料:.C. 協助SQM對供應商進行產品環保管制H tr SQM trong qun l mi trng sn phm nh cung ng. E. 協助產工提供新增產品環保資料及異常處理。H tr PE trong vic cung cp nhng t liu v bo v mi trng sn phm mi v x l bt thng.4.8 制工MEA. 設計制程工藝時應評估並防止危害物質混入產品及製程;Khi thit k cng ngh ch to, nn nh gi v phng trnh vic cc cht c hi ln vo sn phm trong qu trnh sn xut.B. 主導副資材回收次料等產品環保要求的驗証, 確保制程符合客戶環保要求制程中如有使用到副資材需在現場SOP中說明產品環保管制要求;Ch o nghim chng yu cu v bo v mi trng sn phm vi nguyn liu ph tr, vt liu ti sinh, m bo qu trnh sn xut ph hp yu cu khch hng. Trong qu trnh sn xut, nu s dng n cc ph liu phi ghi r yu cu qun l mi trng sn phm trn SOP.C. 設備治具之環保驗証確保無有害物質污染Nghim chng bo v mi trng i vi thit b, khun g, m bo khng c cht gy nhim mi trng gy c hi.D. 在評估周轉包材副資材及外包產品樣品時要求供應商提供相關環保資料並將MCD/Test Report上傳至GREEN BOOK中。Khi nh gi mu, bao gi vn chuyn ni b, nguyn liu ph tr, yu cu nh cung ng a ra t liu mi trng v a bo co MCD/Test Report ti GREEN BOOK.E. 主導量產後制程異常產品環保處理。Ch o x l bt thng v bo v mi trng sn phm sau khi sn xut th. 4.9 測工: 生產測試治具之環保驗証確保無有害物質污染。4.10 品工(工標)QE(ES)A. 制定產品環保測試抽樣水準及測試規格要求;Lp yu cu tiu chun ly mu v kim tra, nh gi mi trng sn phm.B. 產品/制程驗証時, 需考慮產品環保要求;Khi nghim chng sn phm /qu trnh ch to phi xt n yu cu mi trng.C. 檢治具之環保驗証確保無有害物質污染;Nghim chng bo v mi trng ca khun g , bo m khng c cht nhim, c hi.D. 在簽定評估報告或量產許可時, 需確認物料/零件是否符合產品環保要求;E. 協助產品環保出現異常之分析及處理。4.11生產 Sn xut A. 嚴格按生產流程作業, 禁止使用未經驗証的副資材及工/夾治具等,作業過程中防止污染;B. 作業人員培訓, 讓其了解環保管制的重要性危害性及預防方法, 提升品質保證能力。4.12 制程品管 IPQCA. 稽核制程, 確保生產不使用未經驗証的與產品環保有關物料治工具及副資材等, 發現 異常時, 及時通知工程單位及品規; B. 環保異常之產品物料標示與隔離; C. 抽取樣品送檢測室進行環保檢測, 記錄及保存檢驗結果。.4.13 檢測室Phng kim nghimA. 對XX廠各單位送測試之樣品進行測試並出測試報告Tin hnh kim nghim vi cc n v ca xng thuc MIBG Vit Nam gi mu kim tra v a ra bo co kim tra .B. 對塑膠原料依危害物質管制標準和相關檢驗標準實施進料檢驗並記錄檢驗結果Kim nghim nguyn liu nha nhp v theo tiu chun qun l vt liu nguy hi v cc tiu chun lin quan.Ghi chp v lu kt qu kim tra.C. 確認塑膠原料交貨廠商是否提供相關產品環保資料及協助異常處理Xc nhn nh cung ng giao nguyn vt liu nha c cung cp cc t liu v bo v mi trng c lin quan v h tr x l cc trng hp khc thng.D. 環保檢測設備維護保養, 並保留記錄Duy tr, bo dng thit b kim tra mi trng , ghi chp v lu h s.E. 檢/治具產品環保檢測並在檢/治具上貼RoHS標簽或蓋RoHS章。Kim tra mi trng vi khun g o c, ng thi dn tem RoHS hoc ng du RoHS 4.14 企劃/SCM K hoch/SCMA.要求自購供應商提供EPW/環保文件保管與授權書/MCD/測試報告等環保資料Yu cu nh cung ng a ra cc ti liu v bo v mi trng nh EPW/qun l vn kin v bo v mi trng v giy u quyn /MCD/bo co kim tra. B. 在采購物料時, 須確認該供應商是否為MIBG越南廠合格供應商Khi mua vt liu, phi xc nhn nh cung ng c ph hp theo tiu chun nh cung ng ca MIBG Vit Nam. C. 協助制工副資材回收物料的調查H tr ME trong vic iu tra nguyn liu phh tr, nguyn liu ti sinh. D. 外包廠商及副資材供應商產品環保管制調查;iu tra qun l bo v mi trng sn phm nh cung ng nguyn liu ph tr v bao b.F. 協助環境管理物質的異常追溯與隔離。H tr qun l bo v mi trng, theo di,cch ly vt liu khng ph hp vi mi trng .4.15法務 Php v trung ng. A. 合約條款審查, EPW及環保文件保管與授權書環保等資料審查環保資料上傳5. 流程圖無. S lu trnh : khng 6. 作業內容 Ni dung lm vic 6.1 一般要求 Yu cu thng thng:A. 為了預防產品環保異常事件發生各級人員須接受相關產品環保知識培訓明確產品環保問題的危害性及預防要求確保各級人員充分了解產品環保要求。 d phng pht sinh s kin mi trng sn phm, cc cp nhn vin phi c o to hun luyn v yu cu lin quan mi trng sn phm, hiu r nhng yu cu d phng vtnh nguy him v c hi vi mi trng, m bo cc cp nhn vin hiu r v yu cu bo v mi trng sn phm.B. 產品環保管制相關記錄依XX廠品質記錄管理程式保存, 如客戶有特殊要求以客戶要求為准。Ghi chp v lu h s lin quan mi trng sn phm theo “Trnh t qun l cht lng sn phm MIBG Vit Nam”. Nu khch hng c yu cu c th th theo yu cu khch hng lm chun.C. 品規負責收集及識別與產品環保有關的法律法規確認OK後,上傳XX廠產品環保資料庫供各單位宣導及執行, 並在產品環保資料庫注明法律法規變更記錄。QP ph trch thu thp, phn bit cc quy nh php lut lin quan mi trng sn phm, xc nhn OK sau gi t liu ti kho bo v mi trng sn phm xng MIBG Vit Nam cc n v thc thi, ng thi ghi chp cc thay i v quy nh php lut v lu h s.D. 品規依客戶產品環保要求及歐盟等相關法律法規制定公司內部的管制標准。Quy nh sn phm da vo cc quy nh php lut lin quan nh Lin minh Chu u,yu cu v bo v mi trng sn phm ca khch hng lp ra tiu chun qun l ni b ca cng ty.6.2 供應商選擇及評估 La chn v nh gi nh cung cp6.2.1 選擇和評估供應商時, 采購單位應將XXX廠環保管制標準及供應商環保產品稽核查核表提供給供應商, 要求供應商對制程及產品先作自我評估。6.2.2采購及SQM在供應商評鑒時, 確認供應商是否符合要求采購將評估結果附在供應商評估報告中, 如不符合要求, 則不將其納為合格供應商。6.2.3樣品評估 nh gi mu6.2.3.1. 產工(制工)在產品規格書/材料說明書(含藍圖)中規定MIBG越南廠產品環保管制標准 要求, 如客戶有特殊要求以客戶要求為准。6.2.3.2. 產工(制工)在外購物料/零件樣品評估時, 須評估物料/零件的各項物質成份含量符合MIBG越南廠產品限用物質含量要求附件十五, 並要求供應商提供相關環保証明。 6.2.3.3 產工(制工)在樣品評估時, 要求供應商提供相關產品環保資料: 對外部供應商需提供EPW/環保文件保管與授權書/MCD /第三方測試報告(FOXCONN承認的測試機構)等環保資料, 如為新供應商承認, 需提供全部四份資料對已在MIBG越南廠AVL中供應商的物料承認時, 只需提供MCD及測試報告。D. 客戶指定供應商,若客戶未簽署Waiver, 供應商又不簽署Foxconn版EPW,要求其簽署Foxconn版COC(附件九).對供應商自己版的COC經法務審核合格也可以, 如供應商不簽署EPW或COC, 產工將供應商清單提供給PM, 由PM與客戶溝通,要求客戶Push供應商簽署. 若客戶有特別要求時, 依客戶的要求進行管理。 如供應商未能依以上要求提供產品環保資料,不能納入MIBG越南廠合格供應商。 6.2.3.4. 在外購零件/物料量試時產工開出量試執行單時, 需附上產品環保資料復印件; 自製件承認時需要求原料供應商提交產品環保資料在新原材料導入產工開出量試執行單時, 需附上產品環保資料復印件, 若強勢供應商不能提供環保資料,產工送內部檢測樣品含量, 以確保樣品符合限用物質要求。.6.2.3.5. 量產前, 產工開出評估報告時需附上產品環保資料提交品工及SQE簽核, 如供應商不提供產品環保証明資料, 產工不給予承認。 品工(工標)及SQE在簽定評估報告或量產許可時必須對其進行驗証評估結果應寫入評估報告中。 6.2.4生產用副資材由制工評估依MIBG越南廠制程生產輔助材料管制作業程序執行。 6.3 采購管理 Qun l thu mua:A. 采購單位應向供應商宣導我公司產品環保要求, 並確認該供應商是否為MIBG越南廠合格供應商, 如為非MIBG越南廠合格供應商不能下單采購; B. 如向新供應商首次采購時或首次發出新零件訂單(合格供應商)時, 采購應在采購定單上明確MIBG越南廠產品環保要求. C. 當供應商有產品/制程變更影響到環保要求時采購應要求供應商再次提供相關環保資料 (如MCD/Test Report ), SQM協助采購跟催供應商提供, 如供應商未提供,不得予以采購; D. 供應商須每個零件/物料每年提交一次第三方測試報告當測試報告過期時由SQE跟進供應商重新提供。6.4 進料管制A. 新供應商新零件首批來料供應商有產品/制程變更影響到環保要求時IQC應確認交貨廠商是否提供相關產品環保資料, 對於未按要求提供環保資料的供應商之來料, 依XX廠產品環保異常處理作業規範執行, 直至供應商提供為止。 B. 品工(工標)應確定檢驗標准, 以管控來料(含副資材)的危害物質含量, IQC依檢驗規範及XX產品環保管制物質檢測作業規範的規定抽取樣品委託檢測室測試確認交貨品是否滿足規格要求並把測試報告上傳MIBG越南廠產品環保資料庫。 C. IQC確認交貨廠商是否為合格供應商並已經取得相關的樣品評估合格報告如未取得檢驗的相關資料需及時報告主管不得擅自檢驗及判定。6.5 制程管制 Qun l qu trnhA. 制工在設計制程工藝時應防止危害物質混入產品及製程, 在SOP中明確規定並教導作業人員。 B. 在制程中添加之生產輔料須經驗証合格後方可使用, 制工依客戶要求制定采購標准及規格並在SOP上說明使用之副資材及管制要求。制工應送內部檢測樣品含量, 以確保樣品符合限用物質要求, 並把測試報告上傳MIBG越南廠產品環保資料庫。 如供應商未能提供環保協議及測試報告則不能采購該供應商之物料。 C. 制工負責對回收次料如塑膠回收料烤漆回收粉等進行驗証, 確保投入生產的回收次料符合環保管制要求。D. 新舊機臺和停機達半年以上的機臺投入使用時需進行清洗, 確保設備治具無污染並定期實施點檢和保養, 並保留記錄。 E. 對與產品接觸之檢治具制工/測工/品工評估產品環保影響性如檢治具可能會污染產品須對其驗証合格後方可在現場使用。 F. 生