某集团公司战略报告范本(ppt 52页).ppt

1,超越集团公司战略报告,北大纵横管理咨询公司二零零一年八月,2,超越集团经历了10余年的发展，具有自身独特的发展模式，资产已达到一定的规模,92年,第一次创业,第二次创业,80年代,90年,88年,87年,家电经营,库底40多万,兴办读去读来读书社,企业规模,得到,读者领导关注100多万读者押金,用100万进行第二次创业,93年,96年,投资：房地产煤矿饮食娱乐书社,现有资产1亿多元自有资金6000-7000万元,思想解放,在安阳、北京、广州成立文化公司,在北京做：英语教学录音带，赚到4000-5000万在广州做外汇期货，赚到500-600万,allpku:管理提升？,3,超越现在正处在企业发展的重大变革期，面临企业发展的重大问题,超越,超越未来力图发展成为什么样的企业,超越现有产业各自的发展前景如何,超越下一步的产业发展方向在哪里,如何打通长期、稳定、低风险的融资通道,超越如何实现企业的跨越式前进,?,?,?,?,?,4,重大问题的解决，新产业的发展，将是超越面临的“第三次创业”，对于超越自身具有决定性的意义,多产业的实业公司,纯粹的资本运作公司,实业-资本的结合者产业投资人,超越的定位,5,第三次创业仅仅依靠现有的产业经营模式无法实现“跨越式发展”的战略目标，必须将资本运作、新兴产业和传统产业结合在一起考虑,超越的现在,超越的将来,单一的产业经营模式,资本运作,新兴产业,传统产业,第三次创业,6,一个公司能够长远发展，做大做强，需要拥有三层面的业务,价值,时间,第一层面拓展和守卫现有核心业务,第二层面开展新兴业务,第三层面开创未来业务机会,7,三层面业务的核心是在确保核心业务的基础上，选择第二层面业务，使其迅速发展为第一层面，同时为未来发展埋下第三层面业务的种子,第一层面拓展并确保核心业务的运作，产生稳定的现金流和利润,第二层面发展壮大新兴业务,第三层面开创未来业务机会，埋下业务种子,企业的发展,8,根据超越的实际，第一层面为传统产业，第二层面为新兴产业，第三层面为资本运作,价值,时间,第一层面传统产业,第二层面新兴产业（电子商务）,第三层面资本运作,9,严格意义上讲，超越只拥有第一层面的传统产业，如果第二、三层面不能及时转化为现实业务，将会失去未来盈利的机会,如果问号业务不能及时变成现实业务，将会失去未来发展的后劲，更不能实现跨越式的企业发展。,第一层面传统产业,第二层面新兴产业,第三层面资本运作,？,？,10,对照超越现状，超越现有业务属于第一层面的传统产业,第一层面传统产业,第二层面新兴产业,第三层面资本运作,超越现有业务,房地产,煤炭,超市,规划中的霞石,11,在公司第一层面的传统产业中，我们的战略选择同样可以采取三层面业务的划分,价值,时间,第一层面煤炭,第二层面房地产、超市,第三层面霞石,公司第一层面-传统产业,12,煤炭业务面临的生存环境比较恶劣，面临较大的业务风险,行业未来的发展趋势是强者天下安全问题是煤炭企业无法回避的最大风险，现实情况堪忧限制性的产业政策是另一风险,安全风险政策风险经营风险,生存环境,业务风险,13,安阳煤炭市场现今仍然存在一定的市场机会,安阳地方市场竞争情况以及地方保护政策使超越集团的煤炭业务仍有一定的生存空间,超越的煤矿业务和其他煤矿相比，具有一定的比较优势,存在一定的市场机会,14,王家岭下部煤矿技术改造项目的财务分析并不乐观,！,15,所以，煤矿业务应采取维持战略，作为目前现金流的主要来源,煤矿,维持,提供稳定现金流,16,房地产行业存在着行业发展机会,机会,我国房地产行业处于成长期，发展前景巨大,国家政策支持房地产行业的发展,居民人均收入的增长支持房地产行业的发展,房地产行业成为我国经济新的增长点,17,安阳房地产业处于成长期初级阶段，加之政府对房地产业的利好政策和城市规划，使得安阳房地产业发展空间较大,安阳房地产业发展空间较大,+,政府对房地产的利好政策,政府的城市规划,18,安阳住宅市场在未来几年存在着较大的市场需求，在高端市场竞争较小,普通,中档,高档,67.6万,88万,84.2万,32家开发商竞争激烈,10家开发商竞争较激烈,4家开发商竞争不激烈,万平方米,安阳房地产需求情况,安阳房地产竞争情况,19,所以，房地产业务应抓住市场机遇，从住宅的高端市场入手，不断发展壮大,房地产,发展壮大,实施差异化战略,定位于住宅理念的领先者,进军高端市场,进军经济适用房市场,20,超市是一个具有鲜明特色的行业,超市,必须需要连锁经营，达到规模化,行业净利润很低，需长期经营才能盈利,迅速规模化需要大量资本,管理密集型行业,21,目前超市行业在中国存在一定的市场机会，但竞争激烈,机会,竞争,22,超越暂时缺乏经营管理超市的能力,店址,成功的关键，不可模仿的稀缺资源,行业经验,经营管理模式、技巧、技术积累等,人才,具有丰富经验的超市管理人员在大城市,品牌,关系到消费者的信任、连锁加盟的解决,资金,对中国当前的超市业极其重要,在安阳很少,缺乏,缺乏,无,存在压力,依靠引进人才解决资源能力的问题需要一定的时间超越在超市业有所作为需要一个长期的过程,23,对于追求跨越式成长的超越而言，超市业并不是一个很好的选择,超市,24,传统产业的战略选择总结,价值,时间,第一层面煤炭,第二层面房地产、超市,第三层面霞石,公司第一层面-传统产业,采取维持战略，为集团提供稳定的现金流,发展壮大,逐渐淡出,25,公司第二层面的新兴产业为高科技业务，对于超越而言，第二层面即为规划中的电子商务业务,第一层面传统产业,第二层面新兴产业,第三层面资本运作,高科技业务,电子商务,26,电子商务是超越对其会员资源进行增值开发服务的一种很好的工具,增值开发服务,电子商务,稳定用户占安阳市区总人口的4.86%覆盖用户占安阳市区总人口的14.29%覆盖用户趋于年轻化，具有一定的可塑性存在潜在商业价值,27,这项业务可以对超越产生几方面的影响,原有业务形象的提升,开发新的利润增长点,原有文化系统的改造,为将来可能实现的资本故事做准备,超越集团,电子商务,28,中国电子商务会有较好的发展前景，现今正处于未来大发展前的准备期，在资本市场也是这样,时间,导入期,成长期,成熟期,衰退期,销售额,1800万美元,中国,29,超越电子商务有其独到之处，在此模式上实现盈利是有可能的,比较项目,超越电子商务,8848,E,国,上海梅林,进入电子商务核心资源,一定会员基础,概念和资金,概念和资金,用户和完善的区域物流体系,平台模式,B2C,B2C/B2B,B2C,B2C,会员发展模式,先交费后注册,免费注册，品牌吸引,免费注册，服务吸引,免费注册，服务吸引,会员吸引力,消费状况查询,商品价格和服务,服务快捷,商品和服务质量,服务内容,？,日用品、礼品和平台租赁,日用品,日用品、礼品,服务实现手段,电话、网络平台,网络平台,传统店面,、电话、网络平台,电话、网络平台,收入模式,交易佣金、卡销售,佣金、平台租赁、广告,商品销售,配送服务和商品销售,会员数量,潜在会员,4,万,200,万,10,万注册会员,80,万注册用户,会员结构,年龄偏大,集中在经济发达地区的较高收入网民,北京百姓,上海地区百姓,经营状况,亏损,亏损,盈利,发展策略,以安阳为起点，向外省市扩张,区域电子商务，重心偏向,B2B,向北京周边城市拓展,向大中城市拓展,30,超越电子商务有其独到之处，在此模式上实现盈利是有可能的,与其他模式相比，有其独到之处：会员发展模式和稳定资金的能力预付费解决了信用问题IC卡结算解决了支付问题？政策风险盈利：分析现有客户；挖掘客户的消费需求；需找合适的目标行业；实现盈利盈利的大小受上述方面的影响,31,作为公司战略的第二层面，电子商务业务可以起到承上启下的作用,电子商务,传统实业,资本运作,如果业务成功，利润增加，有可能转变为第一层面，产生稳定的现金流,可以为资本运作提供现金流的支持,32,对于集团而言，第三层面即为资本运营,第一层面传统业务,第二层面新兴产业,第三层面资本运营,价值,时间,33,资本运营是超越加速发展的必由之路,强者愈强,弱者愈弱,资源能力,增大投资,探寻机会,快速发展,实力增强,资本运作,自我积累,小量投资,等待时机,逐步发展,外向开放型发展模式,内向封闭型发展模式,企业发展模式,34,超越进行资本运营的三大具体目标为：打通融资通道、撬动产业、进入资本市场和金融产业,资本运营的目标,寻找金融领域商机，嫁接资源，培育能力，快速形成优势产业,寻求新的融资通道，降低会员制融资风险,资本经营与产品经营相结合，以资本杠杆撬动产业快速发展,35,间接通道融资对于超越而言并不理想,借助民营银行融资可能性不大；民营银行发展前景看好，短期内国家批准设立的可能性不大，可试图进入信用社，时机成熟时转向民营银行,民营银行,超越从事非金融资产管理业务没有疑问；介入金融资产管理业务需要取得资格，近期内进入该领域可能性不大,以公募基金为已融资可能性不大，超越可以以证券投资为目的参与发起设立公募基金,私募基金完全可以成为超越进行融资与资本运作的工具，国家对投资人的限制会影响其运作,资产管理,公募基金,私募基金,36,直接融资通道是超越进行资本运作的重点路径,在主板与二板市场直接上市短期内超越难以实现，但通过买壳上市完全可以绕过各种障碍,公开上市,其不仅是企业融资、化解风险的手段，而且是管理工具，超越应当充分运用,超越不具备发行公司债券的资格，银行贷款限制虽多但是企业融资的一大途径,会员制是当前企业重要的营销手段，以之融资需要合理运作，尽量降低风险,定向募股,债券贷款,会员融资,37,超越未来的融资通道应转向私募基金、买壳上市与定向募股,38,资本经营与产品经营相结合，借助资本市场撬动产业发展，快速提升超越整体实力，是超越跨越式发展的关键,39,搞好产品经营是超越资本运营成功的基础,产品经营,企业价值低,企业价值高,业绩,好,差,资本运作,有利条件,支持,制约条件,影响,资本运作,恶性循环,良性循环,40,超越应挖掘培育具有发展前景的核心产业，借助资本运作快速扩展，形成企业优势产业,优化现有产业,探寻新的产业,前景产业,资本运作,产业并购整合,优势产业,资本经营的核心目标蛋糕做大定向募股、合资结盟先期可以尝试时机成熟时进行购并重组、买壳上市私募基金运作没有法律障碍，具体操作方式需要探索,41,单纯投资意义的资本经营也是超越资本运营领域的重要组成部分,42,做好投资意义的资本经营应该认真研究当前的优秀模式借鉴,43,金融产业蕴藏着较大的商机，民营银行、证券投资、信托投资均可列为超越潜在的产业发展方向,非国有经济的融资需求日益增大融资通道不畅成为中小企业、民营企业发展的瓶颈加入WTO迫使我国政府加快向民间开放银行业的步伐国有商业银行长期垄断经营，竞争力不强,民营银行,随着证券市场的发展，机构投资者日益成为市场的主体民间大量存在的闲散资金需要借助金融中介进行投资企业进行资本经营时需要在证券市场进行不断的投资运作,证券投资,我国信托投资业发展相当滞后，因而具有较大的发展空间我国加入WTO之后，将逐步开放金融市场，信托投资业务向民间开放势所必然超越近期内虽不能进入信托业，但出于长远考虑应密切关注,信托投资,44,超越进入金融产业可以从证券投资起步，同时试探进入银行业，积累经验，积蓄力量，稳健发展,证券投资,民营银行,信托投资,小步尝试积累经验逐步发展,介入信用社积累经验伺机进入,密切关注等待时机,45,超越资本运营的总体框架,46,从事资本运作的资源与能力，超越现今还存在明显不足，所以嫁接资源、培育能力是超越资本运作的首要任务,整合能力,优势产业,金融人才,资本实力,投资经验,经营人才,品牌形象,47,从整体来看，超越集团的发展将明显分化为两个层次-集团发展层次和传统业务发展层次,价值,时间,第一层面传统产业,第二层面新兴产业（电子商务）,第三层面