金科股份监理管理办法(2014年版)

金科股份有限公司监理管理办法2014年版第一章总则第一条目的本管理方法的制定，实现了对各房地产公司监理咨询机构的规范化、标准化管理， 通过明确房地产公司工程项目部和监理咨询单位的工作职责，充分发挥以避免重复工作为目的的监理工程师的工作积极性和专业特点，减轻房地产公司工程项目部工程师的工作负担，进一步关注工程质量通病的预防和监控等措施，提高工程系统工作效能第二条适用范围该方法适用于金科集团各房地产公司。第二章管理责任第三条集团相关管理部门职责一、集体工程技术部：负责本方法的制定、修改和解释，指导和监督房地产公司的执行。二、集体质量管理部：指导和监督房地产公司的执行，不以现场发现的监理为现象提出合同索赔。三、集体成本招标部：参与集体战略监理单位考察，负责集体战略监理招标工作，指导和监督房地产公司监理招标工作的执行。第四条房地产公司相关管理部门职责一、区域公司工程技术部：区域房地产公司监理咨询机构审查管理实施细则的制定和审查工程项目部参与每月(季度)监理咨询机构审查的监理咨询机构的咨询费支付的监理未作为现象进行合同索赔，并报告给集团和房地产公司的管理责任人。二、房地产公司成本招标部：负责参与监理招标前考察的组织监理招标合同签订。三、房地产公司经理部：根据房地产公司工程项目部的审核结果，严格执行监理咨询单位的咨询费用支付和奖金/罚款。四、房地产公司工程项目部： 建设工程监理规范、按监理合同、审核的监理计划和细则审核监理要求在组织监理单位监督、管理、检验、审核等工作招标前进行考察开标时，负责组织主管和主要监理抗辩提交监理的月度业绩评估等，由监理单位旁局监督等监督监理单位每月组织两次以上内部培训。第三章管理流程第五条监理机构组织、合同和监理的工作管理一、房地产公司工程项目部应熟悉监理规范和本项目的监理合同和基本监理管理流程，并按照建设工程监理规范、监理合同、集团工程管理制度、标准对监理机构进行监督管理。二、房地产公司工程项目部对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，检查监理人数、资格证书、监理组织框架等是否符合监理合同规定。三、房地产公司工程项目部在监理管理过程中，应当按照监理合同对监理工作的检查、执行、资料及时保留等方面进行管理。第六条监理咨询机构的招标房地产公司明确表示将按照年度招标计划对监理咨询机构进行战略性投标，或者对个别项目独立投标。 工程项目部组织成本投标部等专业技术人员进行投标前考察，成本投标部主导投标程序和合同的签订。 其中，要重点考察监理咨询机构的信任度和综合实力，派遣项目总监和总监代表在评价时还要进行综合能力的抗辩评价。第7条向监理咨询机构培训和提交房地产公司工程项目部应完整监理提交资料。 监理咨询机构入场后进行培训和提交，内容包括但不限于一、合同提交、工作程序提交、工作标准提交、金科结构方法和技术标准提交、房地产公司向监理提交许可。二、监理资料的收集、整理、爬墙、写文件，提出要求训练和提交。三、示范点评、旁站监督、材料设备质量证词、工程交接和成果保护、实测绩效和排序、分户检验、交房检验要求的培训和提出。第八条监理咨询单位和房地产公司工程项目部的管理分工监理咨询单位在按照国家规范和监理工作有关规定开展工作的同时，严格履行与我公司签订的监理合同，房地产公司工程项目部对监理咨询单位的工作有管理、指导、监督、评价和评价的义务。 具体来说，明确下列重要工作：一、基础工作管理：(一)、监理规划、监理实施细则、监理月报等文件的制作1、监理合同签订后一周内，监理单位根据项目实际编制建设工程监理规划，报告房地产公司工程项目部审核，按照附表2“各阶段监理单位人员配置要求一览表”完成监理班建设。 房地产公司工程项目部一周内完成建设工程监理规划审查和监理班审查，重点审查监理班按招标文件要求和合同配备人员。 根据项目推广计划，随着监理工作量的增大，各推广区开工后一周内，监理单位应检查是否按照附表2的要求增加监理人员。2、施工图设计完成后，监理应在20天内结合项目工程实施情况编制监理实施细则，通过项目部审核后实施，编制建设工程监理规划、监理实施细则，审核要求详细金科组工程质量管理制度。3、每月30日，监理应向工程项目部提交监理月报。 监理月报的编制应包括上月监理月报施工单位未处理的监理通知书在本月内执行，本月监理通知工程公司汇总未处理问题，本月监理工作完成评价的工程质量、进度、安全文明施工效果评价和风险评价下月监理工作计划。(二)监理周例会：监理周例会由监理机构组织、监督主持。 监理单位应在监理例会前提前半天以上，将监理单位和施工单位的周报告资料(均以PPT文件方式)提交房地产公司工程项目部工程师。 工程师将报告材料中的问题与工程项目部负责人开会前联系。 房地产公司工程项目部项目负责人和各专业工程师应当参加监理例会，在监理例会上听取工程部门和监理公司的质量、进度、安全文明工程完成情况的报告，提交下周工作计划报告的施工部门和监理应解决的问题记录， 会议能及时解决的，会议不能及时解决的，会议后应与负责解决问题的人员执行时间，重点检查提出问题的单位在质量、进度、安全文明施工方面存在问题的整改执行情况，监理单位对施工单位检查未按时整改的处理情况，工程项目部应通知监理和施工单位监理重点检查施工公司周计划与月计划的适应性，评价上周的质量、进度、安全文明工程(PPT方式)，实行本周施工公司有问题的下周整改完成时间和整改措施、未完成的处理方式。 监理单位应明确会议纪律，做好会前准备，分配发言人发言时间，将监理例会时间控制在两小时以内。 监理例会议议事录由监理单位整理，工程项目部审核，禁止监理例会解决设计变更问题，不得将设计变更记录在监理例会议事录中。 第二天工作结束前要分发给参加会的各部门。(三)巡检、检查及其他日常管理工作：监理日常质量检查、隐蔽检查工作，应按照附表3监理资料提交记录或检查记录审查表向工程项目部工程师提交资料。 提交资料的即时性是每月评价的依据。 工程项目部工程师应每月审查一次监理日志，核查主要事件记录是否清晰、记录问题是否形成闭环、监督签字是否完善、监理提交情况、培训工作是否到位、日常管理工作动态情况(四)监理通知书和罚款通知书：监理单位应当编制台帐，向工程项目部工程师和办事员备案。 每周监理例会前，工程项目部工程师应当整理监理通知书和罚款通知书。 通知监理后，监理未进行跟进检查，施工单位未执行时监理未再联络，联络后施工单位仍未执行，监理未采取罚款措施，处罚后施工单位尚未执行，监理也未局部停止的，工程师如下每季度工程项目部文员应统计检查监理通知书和罚款通知书，工程师应将针号情况反馈给文员。 事务人员在整理监理通知书和罚款通知书的执行情况后，于季度末的月25日上传工程管理部申请，工程管理部下一季度排名时验证管脚号码。(五)内部培训：监理单位应对监理部每月至少组织一次培训和检查。 监理部内部每月组织两次以上内部培训，使工程项目部工程师参与，工程项目部工程师应随机参与。二、现场质量管理：(1)模板评分：工程项目部催促监理单位评估模板，工程项目部参加。 模板评价应以模板做法的亮点、缺点为重点，在模板评价中找到对缺点的改进方法，在过程中实行改进，亮点应得到普及。 建筑效果相关的外立面装饰等分项工程，13天前通知项目营业部、设计管理部门和设计部门检查后施工。 模型点评时房地产公司工程项目部和监理单位应保留照片，监理整理形成模型点评会议议事录，作为附表4的模板检验记录附件，完善附表4的签字。 施工过程中未按示范方式实施的，监理单位发出整改通知，整改后即使接到销号处理的通知也不予修改的，监理应采取进一步处理，进一步停止修改，达到模板引导的目的。 模板需要评估的项目包括但不限于建筑、涂灰、防水、保温、钢结构、转换层、铝窗框、幕墙、外立面装饰、施工标准和公共场所装饰。(二)质量检验和检验：工程项目部管理责任监理机构和工程项目部工程师按照附表5房地产公司工程项目部和社会监理检查分工表的要求开展质量巡检和检查。 监理单位每次检查都要做好问题记录，整理好问题记录后，立即交施工部门报告工程项目部。 监理要求施工部门实行整改，要求施工部门办理问题处理后的书面收据，监理要审核销号，形成封闭的反馈。 监理将上述重要工序的检验记录和销号的整改收据在整改结束后第二天提交工程项目部工程师，工程项目部工程师按附表6“工程质量检验点”进行跟踪检验，监理专职成品的实测实力工程师应将每次检验数据报告工程项目部工程师进行检验工程项目部工程师检验结果与监理检验结果是否一致，监理提出检验记录，以收据及时性作为审查监理的重要依据。(三)旁站监理：工程项目部监督组织监理应认真履行旁站职责，规范旁站行为，在施工阶段监理过程中，按照建设工程监理规范和建设部发行的房屋建筑工程施工旁站监理管理办法进行旁站监理，并作出规定记录。 其中旁局记录留下照片和影像资料。 工程项目部负责人应定期或不定期检查监理旁站的真实性，并在旁站记录表上签字确认。(四)工程交接和成品保护：土石方、防水、外墙保温(涂料)、门窗、栏杆、电梯、园林场地等部分工程，在换产工程前，监理单位应组织工程交接的施工单位，进行工程交接检验，办理工程交接手续。 监理单位应敦促施工单位拍照，并将其作为接管资料的附件。 工程实施前，监理应通知施工部门提交该工程的成品保护方案，审核后提交工程项目部工程师备案。 总承包工程公司于首批承包公司入场前15天制定成品保护协议，经监理和工程项目部审核后，承包公司入场后签订成品保护协议，总承包公司按照成品保护协议的各项保护措施承担成品损坏的修复和赔偿责任。(五)材料设备检验：监理单位应当对有关人员所有入场材料设备按规范进行检验和检验，保留产品合格证、检验报告等有关资料。 检查对象包括发包人供应的材料设备、承包人自行购买的材料设备(包括发包人承认质量并在承包人承包的部分工程中使用的材料设备和发包人在品牌、制造商、供应商的材料、设备和发包人在施工期间进行阶段性评价，推荐制造商和品牌的材料、设备)。三、进度管理：监理单位应检查施工单位的人、机、材料是否符合施工组织的设计和特别方案，及时对施工单位的人、机、材料配置情况进行整理和动态管理，进度风险预判，分析影响进度的因素，并就存在的进度风险及时向工程项目部负责人反馈意见。四、安全、文明施工管理：监理单位严格按照建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011和金科股份安全文明施工管理制度和金科股份安全文明施工积分管理办法的要求，对施工部门的现场安全文明工程进行安全文明工程要点申报、安全文明工程检验和处罚，敦促施工部门及时修改。 监理单位每月组织一次以上安全文明大检查，调查安全隐患。 将检查结果报告给工程项目部并记录。五、信息和会议管理：工程项目部按照监理合同和监理规范的要求，敦促监理部门制定工程现场例会和质量、安全文明工程研讨会等会议，适时准确保留现场监理资料并提交工程项目部，组织每月检查监理资料，对监理至关重要：工程检查、隐蔽检查、现场实测、突出质量问题、旁站监督、材料检查等以照片和影像形式提出保留报告其中影像资料每月少于5个片段，总时间超过30分钟。第九条监理咨询机构对工作的评价与应用一、房地产公司对监理咨询机构工作的评价与应用：房地产公司工程项目部按照附表3的监理资料提交记录或抽检记录审核表收集监理应及时提交的资料，随机抽检监理工作，按附表7的监理工程师月度审核评估表评分，按附表8的监理月度审核摘要表总结。 按照下列流程按月和季度审查结果，按合同约定支付咨询费用和奖惩。审查进程：咨询费用和奖金支付程序：的所有奖金(处罚)表必须由当地公司按公司的印鉴发行。 具体的支付流程是各地区公司根据实际情况自行确立相应的支付流程。二、房地产公司每月自主排序应当包括对监理工作的检查审查内容。 监理单位在集团工程管理部季度排位和房地产公司月度排位检查中承担连带责任。序列号项目得分或排名奖惩1按批次检查一次通过A90战斗机奖励五千元a 90奖励两千元不一次通过罚五千元2组排序本项目按照工程季度排序管理办法（2014版）第8条第2季度的质量优劣奖对监理机构进行奖惩3因工程质量、安全等原因被集团公司举报了罚一千-一千元4要求监理单位或施工单位整改后，监理单位没有整改(或整改不完整)，或者没有催促施工单位整改(或整改不完整)。罚一千-一千元5各房地产公司按照各公司的制度执行奖惩，向集团报案并记录。第十条监理咨询机构的评价房地产公司工程项