施工单位入场工作指引手册.doc

1 / 109 前 言 恒大集团（3333.HK）成立于 1997 年，是在香港联交所主板上市，以住宅产业为主，集商业、 物业、旅游综合体、体育及文化产业于一体的特大型企业集团。恒大地产产品覆盖中端、中高端、 高端及旅游地产等多个系列，是中国销售面积最多、在建工程量最大、进入省会城市最多、城市 布局最广的房地产龙头企业。 2009 年 9 月，恒大地产进军齐鲁大地，济南公司正式成立，并以省会济南为中心，辐射省内 17 个地市。成立以来，全体员工发扬“艰苦创业、无私奉献、努力拼搏、开拓进取”的企业精神， 追求卓越，打造精品，实现了恒大模式、恒大速度在山东的高效复制。从第一个项目济南恒大绿 洲开始，恒大地产济南公司已经成功开发了济南恒大名都、济南恒大城、莱芜恒大金碧天下、泰 安恒大城、临沂恒大华府、东营恒大黄河生态城、潍坊恒大名都等精品项目，实现了恒大在山东 各地市由点及面的布局。 历经多年开拓进取，恒大地产济南公司已经在土地储备、施工建设、营销策划等各个环节形 成了良性循环的可喜局面，并在省内房地产业界树立了专业的形象。 恒大地产济南公司将坚持扎根齐鲁大地，把握市场的每一个契机，一如既往的推进集团规模 化、精品化、品牌化产业战略，全力打造规模一流、品牌一流、团队一流的具有国际竞争力的顶 级企业，誓以光辉灿烂的未来，回报客户、回报社会！ 随着济南公司的壮大和快速发展，与我们合作的施工单位越来越多，如何与施工单位进行快 速的交流与沟通，让施工单位尽快熟悉和掌握我公司的制度流程、完成对接，已成为重中之重的 工作。 因此，编制本手册，对我们的管理交底进行一般性的描述，减少沟通中的障碍，提高双方的 工作效率。 恒大地产集团济南置业有限公司 二 0 一二年三月七日 2 / 109 目 录 第一章 组织架构.1 一、济南公司组织架构及部门职能 .1 二、工程管理组织结构（工程现场） .1 三、工程管理模式、职责（现场管理） .1 第二章 施工单位工作指南.2 一、入场须知、须做 .2 1、须提交的证件证书.2 2、须提交的各种保证措施.2 3、施工组织设计及重大施工组织方案管理.2 4、施工单位管理人员考勤管理规定（依据合同）.2 5、项目管理人员变更规定.2 6、施工单位授权要求.3 7、履约银行保函或保证金提交、退还要求及流程.3 二、签证办理 .3 1、工程签证的内容和填写格式基本要求.3 2、签证办理流程.4 3、转扣签证办理.4 4、发电机使用管理办法.4 5、工程委托办理.5 三、材料计划及使用审批程序 .5 1、甲供材料类别.5 2、甲供材料供应流程.6 3、甲供材料退货、调拨流程.7 4、乙供材料定板流程.8 3 / 109 5、工程材料验收管理.8 四、进场材料管理与合同约定品牌变更管理办法 .8 五、材料批价流程 .8 六、补充协议操作流程 .9 七、工程预决算管理要求 .9 1、主体单位施工图预算编制及软件要求.9 2、工程进度款申报流程及规定.9 3、工程结算整理及注意事项.11 4、工程资金计划编制要求.12 5、甲供材扣款管理规定.12 八、工程进度管理 .12 1、施工准备阶段工程进度管理要求.12 2、开盘前工程进度管理要求.13 3、施工期工程进度管理要求.13 4、相关奖励措施（具体以集团发文为准）.14 九、资料管理规定 .15 十、民工工资支付管理规定及农民工权益保障规定 .15 十一、承包范围调整的相关约定及处理方式 .15 十二、对合同理解有分歧的处理流程 .16 十三、用水用电管理规定 .16 十四、会议管理 .16 1、第一次工地例会制度及每周例会制度.16 2、建设单位月度交流会制度.17 3、建设监理单位现场协调会制度.17 4、工程质量、安全交流会制度.17 4 / 109 十五、工程验收与交楼管理 .17 1、工程内部预核验制度.18 2、主体单位与精装单位场地移交标准及要求（见第五章附页部分 12） .18 3、交楼维修相关要求.18 十六、竣工交楼与物业介入 .18 1、物业前期介入.18 2、竣工交楼.18 十七、维保修管理一般规定 .18 1、交楼维保修.18 2、公建及销售区域维保修.19 十八、索赔处理流程及要求 .19 1、人工窝工、机械设备停滞费用索赔审批流程.19 2、工期顺延审批流程：.20 十九、设计变更管理 .21 二十、三层会验管理 .21 1、三层会验条件.21 2、三层会验的组织.21 3、三层会验内容.22 4、三层会验成果.22 二十一、施工图预审管理 .22 二十二、施工单位配合与服务 .22 1、招投标手续.22 2、质监安监手续办理.22 3、总包合同备案.23 4、分包合同备案.23 5 / 109 二十三、产品质量监察管理（见第五章附页部分 16）.23 二十四、监察室管理 .23 第三章 质量、安全管理规定.24 一、质量管理规定 .24 1、隐蔽验收制度.24 2、样板先行制度.24 3、成品保护制度.24 4、对现场存在的质量安全问题的整改要求.24 5、工程质量检查与考评（见第五章附页部分 14） .24 二、安全文明施工管理规定 .24 1、安全文明检查.24 2、整改与处罚.24 3、安全文明施工检查标准及评分标准（见第五章附页部分 15） .24 第四章 综合考评与评价.25 一、施工单位综合评价 .25 二、施工单位项目经理评价 .25 第五章 工程建设常用表格和附页.26 一、工程建设常用表格 .26 1、重大施工组织设计/方案报审表.26 2、主体工程组织设计/方案报审表.26 3、工程开工令.27 4、施工总进度计划报审表.27 5、施工月进度计划报审表.28 6、施工周施工进度计划报审表.28 7、工程委托审批表（3 万元以下） .29 6 / 109 8、工程委托审批表（3 万元以上 10 万元以下） .29 9、工程委托书.30 10、工程签证单.32 11、工程签证原始记录凭证.33 12、材料使用许可证.34 13、桩检测方案报审表.47 14、施工样板验收审批表.47 15、三层会验单.48 16、场地移交单.48 17、工序交接验收表.49 18、工程竣工验收表.49 19、委托工程竣工验收表.50 20、工程交接单.50 21、整改通知单.51 22、整改通知单回复单.51 23、工程延期申请/批复表.52 24、设计图纸会审记录.52 25、监理工程师通知单.53 26、监理工程师通知单回复单.53 27、监理工作联系单.54 28、合同立项审批表.54 29、工程进度款申请表.55 30、工程结算申请表.56 31、工程结算资料封面.57 32、工程结算资料清单.58 33、施工用水、用电确认单.59 34、工程质保金申请报告.59 二、附页部分 .60 1、济南公司部门职能表及组织架构图.60 7 / 109 2、工程部经理、项目经理、专业监理工程师、材料计划员、资料员等岗位职责.63 3、 施工单位项目管理人员变更申请/批复表.66 4、授权书版本.67 5、 申请退回履约保证金/履约银行保函审批表.68 6、施工合同补充协议.68 7、新项目开盘前工期标准.69 8、住宅、公建工期标准.70 9、施工人数要求.71 10、 民工权益保障承诺书.72 11、 建设工程用水用电管理规定.72 12、主体单位与精装单位场地移交标准及要求.74 13、 工程延期申请/批复表.76 14、工程质量检查与考评.77 15、安全文明施工检查标准及评分标准.80 16、恒大地产集团产品质量监察管理办法.84 17、 施工单位综合评价评分明细表.88 18、 施工单位综合评价汇总表.90 19、 施工单位项目经理综合评价评分表.91 20、 施工单位项目经理综合评价汇总表.92 0 / 109 第一章第一章 组织架构组织架构 一、济南公司组织架构及部门职能 （见第五章附页部分 1） 二、工程管理组织结构（工程现场） 工程管理组织结构图 工程部经理 各标段项目经理 专 业 监 理 土 建 工 程 师 专 业 监 理 安 装 工 程 师 测 量 工 程 师 资 料 文 员 材 料 计 划 专 员 专 业 监 理 员 三、工程管理模式、职责（现场管理） （1）工程管理模式：工程管理实行以项目监理部为基本管理单元，我司实行以标段项目经理、工程部经理、公司 主管领导三级管理。 （2）公司主管领导作为所有合同约定的甲方现场管理代表对合同工程的建设进行总体控制与监督、指导，统辖工 程部经理和项目经理对合同工程进度、质量、安全、投资控制等方面的检查、监督与管理。有权组织制定针对项 目工程建设的各种管理制度、规定，对各个项目工程进行全方位管理。 （3）工程部经理、项目经理、专业监理工程师、材料计划员、资料员等岗位职责详见第五章附页部分 2。 1 / 109 第二章第二章 施工单位工作指南施工单位工作指南 一、入场须知、须做 1、须提交的证件证书 施工单位提供响应招标文件或合同约定的项目组织架构及企业资质、营业执照、安全生产许可证、进当地备 案证、质量保证体系、安全保证体系、管理人员名单及上岗证（包括：项目经理、专职质检员、资料员、安全资 料员、安全员、施工员、试验员上岗证施工企业负责人、项目经理、专职安全员的安全考核证书等） 、特殊工种人 员名单及上岗证（包括：电工、电焊工、架子工、塔机安装工、塔机司机、塔机信号工等） 、项目经理资料员等人 员的授权书、项目章的授权书、管理人员分工及联系方式、劳务人员的分工及联系方式等。 2、须提交的各种保证措施 施工单位入场后开工前，提交经公司审批通过的工程质量保证措施、安全文明施工保证措施、消防安全保证 措施、环境保护保证措施、民工权益保障措施、应急救援预案、施工组织设计、施工进度计划、临时用水用电方 案、塔吊及大型设备备案证及检测证书。 3、施工组织设计及重大施工组织方案管理 （1）项目主体开工前一周，工程部、总工室、工程技术部、营销部、预决算部对主体施工单位所报施工组织设计 召开审查会。 （2）各专业重大施工组织方案（ 桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风 工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）施工单位必须单独编制重大施工组织方案， 施工前一周报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价， 并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报地区公 司负责人审批，否则不予认可。 4、施工单位管理人员考勤管理规定（依据合同） （1）施工单位根据各自签订的合同要求进行考勤打卡，根据合同中施工单位派驻本工程项目的管理人员名单，由 我司在施工现场设立指纹考勤机对项目管理人员进行考勤管理，在施工期间每天 8：30 前、17：30 后各打卡一次， 未经我司驻现场代表批准请假而缺勤的，施工单位承担每人每缺打卡一次 2000 元的违约金。项目经理每个月累计 离开现场时间不得超过 3 个日历天；项目经理当月累计离开现场时间超出 3 天的，每超出一天，承包人承担 2000 元的违约金。 另外：施工单位录入指纹的人员，应当与合同后面附的管理人员名单相符合，如果有与合同不符合的，需施 工单位提交管理人员变更申请。我司工程部在每月三号前将上月考勤记录（纸质版）送施工单位盖章确认。 （2）根据合同，未经我司同意施工单位实际委派的项目经理不符合合同规定的，施工单位承担 30 万元的违约金。 未经我司同意，施工单位实际委派的项目管理人员与合同规定不符的，每更换一人承担 30 万元的违约金。施工过 程中，我司有权利指令施工单位更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员（包括项目经理等及施工管理人员）及 班组，施工单位必须服从并执行。 5、项目管理人员变更规定 2 / 109 派驻现场的施工管理人员（包括项目正、副经理、主办施工员、安全员、资料员等） ，须与合同约定的项目组 织架构人员相符，如发生人员变更应提前报发包人审核同意。 施工单位填写施工单位项目管理人员变更申请/批复表提交至工程部，并附随以下资料：合同约定的管理 人员以及拟变更人员名单；拟变更人员的学历、经历、经验等证明材料（有效上岗证件、执业资格证件等复印件， 原件随时根据发包人要求提交备查） ，按权限审批完毕后按意见执行。 施工单位项目管理人员变更申请/批复表见第五章附页部分 3。 6、施工单位授权要求 合同签订后，施工单位应出具授权书，以明确合同履行过程中，图纸、通知、声明、信函及其它各类资料的有 效签收人。应保证，其授权签收人为其在现场负责合同履行与管理之人员，以使我司在需要时能及时与其联络。 如施工单位未提交授权文件，任何管理人员签字均视为有效签收。 合同签订进场后、开工前，施工单位提交项目章、文件签收人、材料领用人授权委托书给工程部，工程委托用 印单独授权。另提交预结算授权人授权委托书给预决算部。 授权委托书必须采用我司合同管理部制作的标准文本，另行签订工程委托的盖章若非公司公章需单独授权。 授权主体必须是签订合同的公司；施工单位未对其项目部印章授权的情况下，其项目部以自己的名义出具文件指 定文件资料签收人的，其文件效力不确定，我司工程部不予接收。 施工单位使用项目部印章、分公司印章或“项目部资料专用章”的，必须提交书面授权文件，明确印章印模、 使用范围；施工单位使用“项目部资料专用章”请款的，应在授权文件中特别注明。授权字模、印模必须齐全、 准确并处于授权书正文部位，不得单独换页。落款时间必须填写完整，且要求打印。 签收文件时必须核对是否有效授权人本人签字，施工单位被授权人变更的应重新出具有效授权。 授权书版本见第五章附页部分 4 7、履约银行保函或保证金提交、退还要求及流程 合同签订后应按约定时间提交相应金额的履约保函或保证金，否则，我司有权拒付工程预付款、工程进度款、 结算款。施工单位在第一次申请款项时，需提供我司已签收履约保证金或履约银行保函的有关证明文件。 保函办理完毕后直接送至我司合同管理部审核，符合要求的予以签收，由合同管理部交财务部保存。保证金 由施工单位直接与财务部对接提交。 若在施工过程中，施工单位无中途毁约，或任意中断工程，或中途破产倒闭的情况，履约保证金在工程竣工 验收合格由我司签发工程移交证明文件之日起 28 天内无息退还。施工单位填写申请退回履约保证金/履约银行 保函审批表提交至我司工程部，由工程部走内部流程，最后由财务通知施工单位领取保函原件或保证金。 申请退回履约保证金/履约银行保函审批表见第五章附页部分 5 二、签证办理 1、工程签证的内容和填写格式基本要求 一般签证应包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图文件、反映工程状况变化或型号规格的照片等） 。 签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。有如下一般要 求： 3 / 109 （1）签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。 （2）签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。 机械台班、人工工日必须办理签证原始记录。对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片， 作为原始记录与签证单一起报送并存档。 （3）设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办 理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。 （4）如签证内容不清晰、不准确、工作内容不予签证的，给予退回施工单位，我司会注明退回理由，并录入台账。 2、签证办理流程 施工单位向我司工程部报送签证的同时，工程部会将施工单位联系人及联系方式、签证单（含编号） 、与工 程部交接签收记录等资料传真或扫描报送集团开发建设监察中心。若我司工程部拒绝接收、审核的，可拨打热线 投诉 、传真 。一般签证办理流程：签证事项完成后在合同约定期限内（合同未 约定的应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。签证上报至工程 部时间起 5 天内办理完成并将“施工单位”一联返回施工单位。 （1）设计变更签证办理流程：设计变更下发后，施工单位应与监理工程师应及时对变更前已完成（依据设计变更 将与拆除或调整）的工程量进行确认（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等） 。 （2）大型施工机械进场签证办理流程：施工合同中需要对大型施工机械进退场费用进行计价时，在工程开工大型 施工机械进场后即时将大型机械型号、数量以签证形式进行确认。 （3）土方签证办理流程：大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结 算资料，并经施工方、监理方书面确认；小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。 小型土方、园林、园建及市政工程开工前，应先办理场地移交，移交时应明确坐标及标高，办理移交后五天 内，施工单位报送工程签证，工程部按流程办理。 3、转扣签证办理 签证内容由责任单位造成或依据合同应由其承担费用，但责任单位不予施工的，我司工程部将另行委托其他 施工单位施工，由此产生转扣签证。 （1）转扣签证内容发生前，工程部会以书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工， 所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以我司实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定 的计价方式） 。 （2）转扣内容的签证单办理后，我司工程部会发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒 不签收，我司工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。 （3）被转扣单位如同意认可转扣签证工作内容及金额，可在签证单页面签字确认并加盖公章，签证单右上角须注 明被转扣单位全称。 4、发电机使用管理办法 （1）施工单位应根据合同及施工方案的要求制定发电机使用方案，报我司工程部、工程技术部审批后执行。 4 / 109 （2）发电机进出场管理及设备管理 进场使用的发电机必须具备合法有效的合格证或检验合格报告，并经监理工程师验收后方可进场。验收内容 应包含发电机合格证或检验合格报告、进场发电机与申请书内规格型号是否一致、发电机馈线配电系统的布置等。 发电机使用前，工程部须组织发电机使用申请单位、发电机租赁单位、招投标部、预决算部共同对进场发电 机进行用油量测定，各参与单位书面签字确认发电机耗油量，对实际测定使用油耗与合同内约定油耗相差超过 10%的 发电机予以退场处理。 发电机需使用时，开机关机必须经监理工程师同意后方可实施操作，并实时登入发电机使用记录 。 发电机设置应远离生活区域，发电机组必须搭设临时防护棚，并配备灭火器，室内发电机排烟管出口应设置 在室外。发电机如需与市电同时使用，相序须一致，且设置市电连锁装置，严禁与市电并列运行。低压发电机应 采用三相四线制供电，发电机外壳必须可靠接地,并采用 TN-C 接零保护。 柴油库房须派保安进行 24 小时值班管理，并做好柴油出库、入库登记，并核对油料发票。柴油出库至注入发 电机组油箱必须由两名以上监理工程师及使用单位人员全程在场见证并在台帐上签字。 5、工程委托办理 （1）委托书基本要求 工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的 80%支 付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的 20%，超 20%的须另下委托。 （2）造价在 3 万元以下的零星工程委托办理流程 由我司工程部负责委托，将起草委托书传真到工程技术部，工程技术部会在传真发出时间起 24 小时内核定价 格，并与施工单位协商价格，意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。 总价包干的工程委托，工程完工并验收合格后直接办理结算。暂定总价的，工程完工并验收合格五天内，施 工单位报送工程签证，工程部按流程办理。 委托工程竣工后三天内，我司工程部将牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上 委托工程竣工验收表 ， 委托工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间、对完成情况进行描述 三、材料计划及使用审批程序 1、甲供材料类别 （1）由恒大材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料： 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦） 、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头） 、抛光砖、 瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯） 、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、 阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆） 、PVC 及 PPR 等管材管件、分集 水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地 弹簧、排气扇。 （2）由恒大材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资： 厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机） 、楼盘电 5 / 109 瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、 浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、 自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房 服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具） 、电脑、安全帽、保安 装备、广告伞、制服。 （3）由济南公司负责签订合同并采购供应的材料设备： 1） 、集团签订框架协议后，济南公司可签订年度供货合同的有：园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电 柜。 2） 、集团签订框架协议后，济南公司可签订单项供货合同的有：铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风 机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜、高尔夫草坪设备、视频会议系 统、屋村巴士。 2、甲供材料供应流程 （1）三月计划申报流程 1）三月计划申报范围 根据供货单位备货情况，三月材料计划需申报以下类别材料：户内门、入户门、铁艺栏杆、隐形栏杆、橱柜、 洁具陶瓷、水泥瓦/西瓦、门锁五金、水晶灯、洁具龙头、厨房电器、卫浴五金、墙纸、开关面板插座、外墙砖、 瓷片、抛光砖、仿古砖、仿石砖、人造砂岩、木地板、排气扇、吸顶灯（筒灯） 、园林灯具、弱电箱、户内配电箱、 阀门、物业制服。 2）三月计划申报流程 施工单位根据工程建设计划填写三月材料计划表 ，每月申报下下月起连续三个月预计要求到货的材料需求 量。例如：施工单位 10 月 8 日应申报的是 12、1、2 三月材料计划。 （2）恒大材料设备公司供应材料的采购供应流程 施工单位根据工程建设计划、材料供货周期填写月度实际用料计划表 ，每月申报要求下下月实际到货的材 料需求量。例如：施工单位 10 月 25 日填单申报的材料计划，到货时间必须是 12 月 1 日至 12 月 25 日之间。 6 / 109 （3）济南公司供应材料的采购供应流程 1）济南公司签订年度合同供货的材料采购供应流程 施工单位根据工程建设计划、材料供货周期填写材料申报表 ，每月申报要求下下月实际到货的材料需求量。 例如：施工单位 10 月 27 日填单申报的材料计划，到货时间必须是 12 月 1 日至 12 月 31 日之间。 2）济南公司签订单项合同供货的材料采购供应流程 施工单位根据工程建设计划、材料供货周期向工程部提出材料立项申请，工程部根据现场施工进度提交立项 报告，经审批后交招投标部，招投标部签订单项合同。 3、甲供材料退货、调拨流程 （1）材料物资退货调拨原则 1）已到工地的材料物资原则上一律不予退货。 2）验收有质量问题的材料，由恒大材料设备公司或济南公司协调供货单位退货。 3）因设计变更造成施工单位确实无法使用，确需退货或调拨的： 、非供货单位特殊加工的材料：由施工单位提出申请并附相关依据，经济南公司出具初步意见，报集团相 关部门审批后，恒大材料设备公司或济南公司负责办理退货或调拨。 、确系特殊加工的材料：由施工单位提出申请并附相关依据，由恒大材料设备公司或济南公司总工室会同 设计院研究能否适用其它项目，报集团领导审批后，恒大材料设备公司或济南公司负责办理退货或调拨。 、退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损、未过保质期。 、调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则） 。 4）因施工单位计划填报错误造成无法使用的材料物资，由恒大材料设备公司或济南公司协调供货单位退货。 如造成损失的，由责任公司承担费用。 （2）材料物资退货调拨流程 1）工程部及施工单位会同恒大材料设备公司或济南公司采购部共同现场清点确认退货材料规格、数量，编制 全国性材料物资退货或调拨清单 。 7 / 109 2）施工单位根据需要提出全国性材料物资退货或调拨申请表 ，并将全国性材料物资退货或调拨清单 及相关依据作为附件。 3）按流程经审批后，由恒大材料设备公司或济南公司采购部负责办理退货或调拨手续。 4）恒大材料设备公司或济南公司采购部根据实际退货或调出材料的规格数量开具负数的收货单及工地 收货单 ；调拨的材料须在单据中分别注明调拨情况。 5）退货材料清点确认完毕后由施工单位出具退货证明 ， 退货证明一式五联，恒大材料设备公司或济南 公司采购部、施工单位、工程部、预决算部、财务部各一联。 （3）材料物资退货结算流程 预决算部根据审批后的甲供材退货调拨申请表 、施工单位开具的退货证明及工地收货单填写审批 表，按流程经公司领导审批后，财务部冲减相应的预付施工单位的材料款。其中，恒大材料设备公司供给施工单 位材料物资的退货协议 ，由恒大材料设备公司与济南公司及施工单位三方签订。 （4）材料物资调拨结算流程 1）预决算部根据审批后的甲供材退货调拨申请表及调出部门开具的负数工地收货单填写审批表，按 流程经公司领导审批后，财务部冲减应付相应的预付施工单位的材料款。 2）恒大材料设备公司或济南公司与调入单位的结算流程按照正常全国性材料物资结算流程执行。 4、乙供材料定板流程 在不影响工程的前提下，施工单位需在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于 48 小时内反馈确板意见。 5、工程材料验收管理 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。 （1）验收依据 1）恒大集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板） ； 2）合同对材料、设备的要求； 3）合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。 （2）验收程序 1）经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进 行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板 无误后立即传真通知总工室，总工室必须 24 小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。 2）合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委 托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。 3）施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收 合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。 4）需见证送检的材料，见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。 （3）