驻地办考核评分细则(定稿).doc

第 12 页 共 12 页监理办考核评分细则序号基本要求检查具体内容单项记分 扣分意见备注一、内业基础资料 总分： 15 实得： 1.1监理计划进场后总监理工程师应尽快编制本工程项目的监理计划，并在14天内完成，按照ISO9001:2000规定的格式上报指挥部和公司总工进行审批，得到批准后应组织全体监理人员学习，作为监理细则的编制依据。妥善保存监理规划并报送公司、指挥部各一份，保存学习、审批记录。监理计划、审批记录、学习记录、收发文记录。1无计划扣 0.5分， 无记录扣 0.5 分1.2监理实施细则进场后总监理工程师应尽快组织各专业监理工程师分专业编制本工程项目的监理细则，监理细则应在分项工程开工前分专业编制完成，经总监理工程师审批后送公司审核，上报指挥部并发放至各合同段承包人，同时，将有关的细则复印发放给各级监理人员，并组织监理人员分专业进行学习，当人员发生变换时，应收回并重新登记发放，保证每个在场的监理人员手中均有相关细则。保存审批、发放、传阅记录。监理细则及相关审批记录、学习记录、发文记录。1无细则扣 0.5分，无学习记录、发放记录扣 0.5 分1.3开工报告承包人的分项（分部）工程开工报告形式及内容应符合省、市质监（局）站有关要求，由现场（专业）监理工程师审核后，总监理工程师审批，监理办应保存所有开工报告。项目、分项（分部）工程开工报告2无开工报告的扣 1 .分，不按基本要求审批时扣0.5分开工报告中有资料不全时扣0.5分1.4监理月报监理办每月底前应编制出本月的工程监理月报，次月15日前发放至有关部门（包括公司经管部、当地质监部门），监理月报可由专人执笔，应按省局的统一格式填报。 监理月报1未按要求编制或未及时报有关部门的扣 1 分1.5工地例会纪要总监理工程师应每月组织召开监理工地例会，工地例会一般有承包人及业主参加，必要时邀请质监站或上级部门参加，工地例会会后应尽快形成会议纪要并在5日内发放至有关部门。工地例会纪要1未召开例会扣0.5分未及时报有关部门的（会议后5天内）扣0.5分1.6监理日志对总监理巡视日志要求:施工进行过程中，总监理工程师应经常巡视工程施工现场，及时向现场监理和专业监理工程师指出施工或监理工作中存在的问题。对监理工作中的出现问题及可能产生的不良后果等，要在监理日志中进行详细记录；对各专监监理日志要求:专业监理工程师监理日志填写应按省局有关表式填写.对当天本专业内所进行的施工情况进行全面详细的记录及评价,有关问题要及时向总监理工程师汇报并在日志中记录;对现场监理监理日志要求：现场监理应在日志中详细记述当天施工工地所巡视、旁站的一切记录，并做一些简要的说明（对工程质量必须阐明）。遇人员调动时监理日志必须交回总监办留存。各监理人员监理日志3无监理日志的每有1人扣 1 分，监理日志记录不详细的酌情扣 0.51 分1.7监理通知单对承包人施工中存在的问题，由现场监理负责督促承包人进行整改，必要时驻地监理工程师可亲自向承包人提出意见或要求。对于可能产生不良后果或口头通知后承包人整改结果不理想的，应以书面通知单形式提出并要求承包人有书面反馈意见，监理工程师必须对承包人的书面反馈及时签署确认意见。监理通知单2有较重质量、安全、进度等问题时，未发现监理通知单通知的或监理通知单无书面反馈或对反馈意见不签署意见的酌情扣 12 分1.8汇报材料及其余相关文件施工过程中，如果监理工程师的正确指令得不到承包人的有效执行或监理工程师认为可能产生不良后果和影响的质量问题，驻地监理工程师应及时以书面形式向指挥部或通过指挥部向上级质量监督部门反映，以期得到有关部门的支持，减轻监理压力，保存相关记录。三控制两管理一协调；专题会议纪要；处罚报告单及工作指令1监理指令得不到落实时，未书面反映的扣 1 分 1.9现场检测资料、旁站记录分项工程完工后，总监理工程师与专业监理工程师，应及时督促相关监理人员完成分项工程的监理资料，对于现场监理旁站的隐蔽工程、砼浇筑等要及时填写监理旁站记录，表式采用省局表式。已完工项目的监理资料（1.5个月）；旁站记录2未及时完成监理资料的扣 1 分，无监理旁站记录的扣 1分，已完资料、记录中填写有错误的或不规范的扣 0.5 .1.10试验路段成果报告分项工程进行工艺试验（试验段）时，相关专业监理工程师应全过程在场监控，指导承包人现场施工人员采取正确的施工方法和检测方法，并记录相关数据。承包人完成试验路段后，应要求承包人在分项工程正式开工前上报试验路段成果报告并经监理批复。试验路段成果报告及监理批复。1无试验段试验报告审批记录的扣 1 分12杭州交通工程监理咨询有限公司二、现场质量控制 总分： 35 实得： 2.1道路工程、交通安全设施及绿化工程 路基填料应符合规范和设计的规定，填方路基须分层填筑压实，每层表面平整，路拱合适，排水良好。临时排水系统与设计排水系统结合。管节预制不得出现露筋和空洞现象，铺设应平顺、稳固，管内不得有杂物。边沟必须平整、坚实、稳定，沟底平顺整齐，砌缝内砂浆均匀饱满，勾缝密实，基础中缩缝应与墙身缩缝对齐，砌体抹面应平整、亚压光、直顺，不得有裂缝、空鼓现象。砌体挡土墙地基承载力必须满足设计要求，砌筑应分层错峰，浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞；干砌时不得松动、叠砌和浮塞。沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量、数量应符合设计要求。沥青路面，基层必须碾压密实，表面干燥、清洁、无浮土，摊铺时应严格控制厚度和平整度，避免离析，注意控制摊铺和碾压温度。交通安全设施，大型的标志地基承载力应符合设计要求，反光膜尽可能减少拼接。路面标线喷涂前要清洁路面，便面干燥，无起灰现象。波形梁钢护栏施工时埋深和基础处理要符合设计要求1、路基填筑需拉线施工，分层填筑，碾压密实、确保平整度。有无积水、弹簧、宽度不足等现象。3严重质量问题指：1、大型结构物报废；2、省市质监站（局）确认的 严重质量问题。扣15分2、临时排水是否完善。1.53、挡土墙砌体坐浆是否饱满，砼表面是否平整、密实，施工缝是否整齐，有无蜂窝麻面现象，沉降缝、泄水孔设置是否合理。34、边坡平顺有无亏坡。1.55、沥青路面摊铺有无离析、松散现象，确保平整度及温度控制。36、检查大型标志的地基承载力是否符合要求，波形钢护栏的外观镀锌层质量、线形是否有缺陷。路面标线喷涂的厚度及反光率是否符合要求。绿化工程的种植品种、数量、成活率是否符合要求，TBS的喷土厚度及挂网是否符合要求。32.2桥隧工程钢筋的品种、规格、技术性能要符合设计要求，冷拉钢筋的机械性能要符合规范要求，钢筋要平直。受力钢筋、箍筋、横向水平筋、螺旋筋间距要符合设计规范要求。受力钢筋的接头数量、搭接长度、焊接等要符合要求。钢筋的焊接绑扎质量必须符合设计规范要求，钢筋网的骨架不得有变形、松脱、开焊等现象，焊渣清除干净，预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直，单根钢绞线不允许断丝，统一截面的接头面积不超过总面积的25%。地基承载力要满足设计要求，严禁超挖回填虚土。钻孔灌注桩完成钻孔后及时对孔深、孔位、孔径和倾斜度进行检查，成孔后必须清孔，水下混凝土必须连续灌注墩台身砌体，砌块应错缝，坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝。隧道开挖方法应考虑围岩等级，并与支护衬砌施工相协调，严格控制超欠挖，清除浮土后要立即进行初喷支护，确保初喷厚度、平整度、锚杆角度及长度。混凝土衬砌所用材料必须符合规范和设计要求，拱墙背后的空隙必须回填密实，二衬砼表面平整、无蜂窝麻面等缺陷，无明显施工缝。要防止错台现象。防水卷材、止水带的规格、质量、数量、搭接要符合规范设计要求隧道内的装饰材料的质量和施工工艺要符合规范和设计要求。1、钢筋入库应进棚上架，并堆放整齐，防止锈蚀和表面破顺。钢筋焊渣应清除干净，钢筋网的骨架不得有变形、松脱、开焊等现象。2严重质量问题指：1、大型结构物报废；2、省市质监站（局）确认的 严重质量问题。扣15分2、预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直，单根钢绞线不允许断丝，统一截面的接头面积不超过总面积的25%23、钻孔灌注桩成孔后检查孔深、孔位、孔径和倾斜度等是否符合要求，完工后必须进行无破损检测为I类桩。34、结构物砼浇注不得出现露筋、空洞等现象，不允许出现受力裂缝。35、隧道开挖应按批准的方案进行开挖，爆破后要及时排除险情做到无浮石、危石。通风设施和防尘设施是否完善。56、二衬表面应平整、无蜂窝麻面等缺陷，厚度满足要求。衬砌台车必须采用专用的脱模剂，无明显的施工缝，相邻两模二衬错台在规范允许的范围之内，无水平施工缝。5三、试验室及试验资料 总分： 10 实得： 3.1试验室及操作规程、制度试验专业监理工程师负责监理办试验检测仪器的标定及状态标识，制定必要的操作规程和制度（上墙），填写计量器具校准记录，试验检测仪器应做到标识清楚、维护保养得当。计量器具台帐、计量器具校准记录、试验室的规章制度、操作规程、日常维护。1监理试验室杂乱、形象不佳的；无计量器具台帐、计量器具校准记录的；试验室的规章制度、操作规程不全的每项扣1 分3.2试验报告、试验台帐监理办应按省质监局要求的抽检方式及抽检频率进行验证、标准、工艺、抽样试验，并及时做好试验台帐，按省局统一表式出具试验报告。试验台帐、试验资料。4试验频率不足的扣 1 分；缺台帐或原始记录的扣 1 分；试验报告填写有错误的每处扣 1 分；未独立进行试验的扣 2 分。3.3原材料抽检、标准试验分项工程开工前，试验专业监理工程师应对该分项工程所使用的原材料进行抽样验证，对配合比等标准试验进行复核，并对承包人的标准试验进行审批后方允许开工。原材料验证报告、标准试验复核报告等。2未进行原材料验证、标准试验复核的扣 2 分；未对标准试验进行审批的扣1分3.4现场试验控制现场施工的结构物浇筑时，施工配合比标牌、计量系统等、外加剂计量系统应齐全、准确。要求不合格材料不准进场；合格材料堆放需符合要求，并竖立明示牌。现场随机抽检3不符合要求的每有一处扣 1 分；使用不合格材料扣3分四、合同管理及投资控制 总分： 10 实得： 4.1审批承包人计划合同监理工程师应要求承包人按时提交年度和月度进度计划，监理办在合同监理工程师初审后对承包人的计划进行审批。年度（季度）月度进度计划及审批记录。2不符合要求的扣 12 分4.2上墙图表填写各现场监理负责本人所分管项目的监理办上墙图表的填写完善，已完成的项目应及时填写，工程管理曲线与计量支付曲线每月填写一次。上墙图表的填写情况。1不符合要求的扣 1 分4.3进度滞后时的监理措施当承包人的施工进度滞后于计划进度时，特别是关键线路无法保证工期时，监理办应以书面通知要求承包人采取措施，调整计划或加快进度，必要时可在实地调查的基础上，要求承包人增加投入。当此措施未得到项目经理部重视或效果不明显时，总监理工程师可书面要求施工单位的领导到现场讨论解决办法。若以上措施均不奏效，监理办可以书面报告形式上报业主，建议业主采取强行分包、中止合同等合同手段予以制裁。实际进度情况及进度滞后时的监理措施。2无措施的扣 2 分4.4计量资料、计量支付报表及计量支付台帐工程计量表（单）应与质检资料同步，由现场监理首先对表中工程量进行初审并签字，之后由合同工程师对工程量进行确认，对套用清单号正确与否进行审核，同时应注意避免重复计量，最后总监理工程师抽查计量表。计量支付资料需在合同规定时间内完成审批上报工作。所有计量支付报表均必须按照省质监局规定的格式，采用Excel编制。月度计量支付报表由合同工程师进行初审，总监理工程师审核后签字确认并转交业主审批，所有的计量支付资料驻地办必须存档一份。合同工程师应建立完善的计量支付台帐，包括各分项工程计量台帐与总体计量支付台帐，以供各级监理人员日常查阅，台帐建议采用电子版本。相关规定及计量支付报表。施工资料、工程计量表、支付台帐。3支付表格不符合要求的扣 1 分。计量和质检资料不同步或重复计量的扣 1 分，无计量支付台帐或计量支付台帐不符合要求的扣 1 分4.5单价变更、变更联系单、变更资料和变更台帐对于因变更引起的新增项目的单价，合同工程师应认真进行初审并提出自己的意见，由总监理工程师审核后报业主批复。对于因变更引起的工程数量的增加或减少，合同工程师和现场监理必须对此进行认真量测、复核，条件允许时驻地监理应安排两个以上人员进行此项工作，防止出现漏算、误算并保存原始记录。监理办必须建立完善的工程变更审批程序和变更台帐并严格按程序进行变更控制，原则上所有变更均须有现场监理、总监理工程师、设计、业主的签字、盖章，对于承包人的变更请求，原则上由各方在承包人的变更报告单上签字盖章后，由监理办以变更令（变更通知单）的形式下发给承包人。单价变更、联系单变更资料和变更台帐。2未按规定审批的扣 0.5分。量测及计算工作有失误的扣0.5 分。不按规定变更或无变更台帐时扣 1 分五、资料档案管理 总分： 5 实得： 5.1文件收发监理办应当建立完整的收发文登记本，对所有与施工、业主、公司或其它相关部门的发文均要有详细登记和签字。收发文登记表2不按要求进行文件收发时扣 12 分5.2文件管理监理办所有资料均应用档案盒根据实际情况分类存放，存放应整齐有序，便于查找并做好必要的防护。资料存放情况及防护措施。3不符合要求时扣 13 .分六、监理形象、廉政建设 总分： 5 实得： 6.1驻地办建设新进场的监理办，总监理工程师应组织驻地办人员按照省厅监理办标准化建设要求的要求制作监理告示牌、驻地办门牌、监理人员胸牌，并尽快搞好驻地建设。做好相关图表上墙等。标准化建设相关条款的落实情况1未按要求进行标化建设时视情况扣0.51分6.2挂牌上岗驻地监理工程师应督促所有监理人员坚持挂牌上岗，树立文明监理形象，在工作时间、工作场合，所有监理人员均应挂牌上岗。随机抽查监理人员挂牌上岗情况。2不符合要求时每人次扣 0.5 分，最多扣 2 分6.3廉政制度驻地办廉政制度已建立，并层层落实。廉政制度1无制度，扣 1 分6.4职业道德遵守省交通厅颁发的浙江省公路、水运工程施工监理职业道德规范、现场监理十不准。相关资料1违反一起，扣0.5 分，扣完为止七、安全环保管理 总分： 12 实得： 7.1违法违纪行为监理人员如发现违法乱纪行为被举报确认的查有关资料1在检查时间（季度、年度）范围内，发生被行政扣留的或被追究刑事责任的，监理办考核不合格。日常工作中廉政制度执行不力，发生一起扣1分7.2安全记录检查项目部社会综合治理制度、安全责任制度的落实情况和安全管理机构的运行情况。有否进行安全宣传教育，安全技术交底制度。特种设备、特殊工种的检测、检查和持证率。安全检查资料2未检查、或检查后无记录视情况每项扣 0.5分7.3安全监理措施做好安全防范工作，在重点工序检查项目部安全防范措施的落实，并按规程操作。专项方案的审查，分项开工报告中的安全技术措施审查。查备案资料1.5有不符合要求的，每项扣 0.4分7.4安全日常检查保证日常值班巡视安全检查；定期进行全面检查和不良季节、危险作业等的针对性检查、发现安全隐患及时要求项目部落实整改措施，并有相关安全监理日志。包括驻地办的日常车辆的检查。查整改反馈信息和其他有关资料2.5有不符合要求的，每项扣 1 分7.5安全台帐有完整的社会综合治理制度、安全责任制度、九大安全基