工贸企业双重预防机制建设验收评分细则

附件1常熟市工贸企业双防机制建设验收评分细则评价指示器评估点合规标准评分标准考试记录点一、基本要求(120分)1.组织(20分)1.应建立双重预防机制，以建立组织结构。其成员应包括企业主要负责人、主管人员、各部门负责人和重要岗位人员。2、应明确企业主要负责人、分管负责人和各部门负责人以及重要岗位应履行的职责。3.企业应制定风险识别与控制建设实施计划，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度等。1、未指定组织用公文，扣5分。2.企业主要负责人、负责人、各部门负责人、重要岗位人员不明确的，一次不符合扣2分。3.没有制定风险识别和控制的实施计划，扣5分。2、全员培训(20分)1.企业应当制定双重预防机制建设培训计划，明确培训时间、培训内容、参与者、考核方式、相关奖惩等内容。2.应在不同级别和阶段组织关于构建双重预防机制的培训。1、企业未制定双防机制建设培训计划或计划不具体，扣5分。2.未对所有员工进行双防机制建设培训，缺部门/岗位扣2分。培训记录不详细，无签到表，无教材或课件，无教师等相关记录，扣5分。一、基本要求(120分)3.系统文件(20分)1.企业应制定风险识别控制、隐患排查治理体系、操作规程等体系文件。符合要求。2.系统文件应符合企业的实际情况，具有可操作性，并传递到各部门/岗位。1、未制定风险识别管控制度、作业指导书等制度文件，扣10分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等制度文件，扣10分。3.系统、操作说明等系统文件不符合企业实际情况，不可操作。责任部门、责任和工作内容不明确，一项不符合扣2分。4.如系统、操作说明等系统文件未传递到各部门/岗位，发现每个部门/岗位扣2分。4、责任考核(60分)1.企业应当建立健全双防机制考核奖惩制度，或者将相关内容纳入安全生产奖惩管理体系，明确考核奖惩的标准、频率、方式和方法，并将考核结果与员工工资挂钩。2、应实行双防机制奖惩考核制度。1、未建立双防机制奖惩考核制度，扣30分。2.如果考核结果与员工的工资不挂钩，将扣15分。3.根据双防机制的考核结果，不实施奖惩的，一次不符合扣5分。二。风险分级控制体系建设(550分)1.风险筛选和确定(30分)1.经营活动清单应当涵盖企业生产经营过程中的各种经营活动。2.设备设施清单应涵盖企业生产经营中涉及的设备设施。3.职业病危害点应当覆盖所有接触职业病危害的作业场所或者设施。1、未建立活动清单，扣10分。如果清单不包括主要作业活动，每缺一项扣5分。2、未建立li2、参与评价的人员应熟悉企业评价标准，评价合理，评价水平正确。3.重大风险应根据风险评估方法确定。1、未结合企业实际制定安全生产风险评估标准，扣5分。2.评估人员不熟悉评估标准或风险评估值不合理、评估水平不准确，不符合标准的一项扣2分。3、应属重大风险且未确定为重大风险，一次不符合扣10分。有三个以上的项目应确定为重大风险，但不确定为重大风险，该项目不得分。4、重大隐患未填写清单、汇总制表，扣10分。4.风险控制(120分)岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护和应急处置五个方面对识别出的危险源提出风险控制措施。风险控制措施是通过审查企业的相关程序来确定的。控制措施应符合实际情况，具有可操作性并得到有效实施。1.如果控制措施与实际情况不一致，可操作性差，没有得到有效实施或遗漏，每项不符合扣5分。2、岗位人员未参与控制措施的制定，每次扣5分。岗位人员没有与其岗位相关的控制措施，每次扣5分。3.企业未按程序组织控制措施的评审和确定，扣10分。二。风险分级控制体系建设(550分)5.风险分级控制(120分)1.企业应结合组织架构合理确定各级风险控制水平。2.编制风险分类控制清单，包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、控制主体和控制措施。名单由企业组织的相关部门和岗位人员按程序审核，企业主要负责人批准发布。3.按照风险分级控制的原则，确定风险点和危险源的控制等级，落实控制责任。1.未建立风险分类控制列表将扣20分。2.企业主要负责人未批准发布风险分类控制清单的，每项扣5分，风险分类控制清单缺失的每项扣10分，未按照重大风险、大风险、一般风险和低风险的控制等级落实控制责任的每项缺失扣10分。3.根据相关记录和文件，随机抽取10%的相关岗位人员。5人以上不知道本岗位需要控制的风险及相关控制措施，该项不得分。6.风险通知(50分)1.企业应当建立安全风险公告制度，通过有效方式告知企业主要风险相关内容。2.对危险性较大或较大的作业场所、设备和设施，应设置明显的警示标志，对危险性较大的重点区域和设备，应增设公告栏。3.根据风险等级绘制红、橙、黄、蓝四色平面布置图，并在厂区显著位置公示。1、未建立安全风险通报制度，扣10分。2、未执行公司(厂)、车间(队)、岗位三级公告，扣5分。3.安全风险大、职业危害大的工作场所和区域，未设置明显警示标志的，每处扣10分。4.风险较大及以上岗位未制定岗位安全风险通知卡，每岗位扣5分。三、隐患排查治理制度(270分)1、隐患排查清单的编制(50)1、企业应建立公司隐患排查清单和岗位隐患消除清单。2.检验清单应规定检验类型、组织级别、检验周期等。1、未建立隐患清单，扣30分。2.如果调查类型、组织级别和调查期限不符合3.企业应建立安全风险控制和隐患排查治理相结合的信息平台。1、抽查各组织级隐患排查记录，缺一项扣10分。2、根据隐患排查方案组织隐患排查，缺一项扣5分。3、调查记录不详细，发现一项扣5分。4、一般事故隐患管理(50分)1.隐患排查结束后，如果现场无法立即整改隐患，由排查组织部门发出隐患整改通知单，并以适当方式通知员工隐患信息。2、隐患排查组织部门应组织隐患整改效果验收，并出具验收意见。1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。2.发现事故隐患未及时发出隐患整改通知的，扣5分。3、隐患治理单位未能整改且无正当理由，缺一项扣10分。4、隐患整改后未进行整改验收并出具验收意见的，一次扣5分。5、30%及以上隐患未按期整改，此项不得分。三、隐患排查治理制度(270分)5、重大事故隐患管理(50分)1、确定为重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告。2、企业应根据评估报告制定重大事故隐患管理计划，并按照管理计划的有关规定上报。3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行审查和评价，并按规定向有关部门报告治理结果。4、重大事故隐患排查、评估报告、管理方案、整改验收应保留纸质记录，单独归档管理。1、企业有重大事故隐患未进行评估并出具评估报告，发现一项扣10分。2.评价报告内容不详细的，不包括隐患的类别、影响范围和风险程度，以及事故隐患的监控措施、治理方法和治理期限建议等。每少一项扣5分。3、根据评估报告制定重大隐患治理计划，一次扣20分。未按照治理计划要求及时治理的，一次扣30分。4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一次扣5分，未及时归档，一次扣2分。四、持续改进(60分)1.复习(20分)企业应当每年至少对风险识别和控制建设进行一次系统审查。1.如果风险分类控制系统的运行没有每年至少审查一次，将扣10分。2、未每年至少开展一次隐患排查治理体系运行复查，扣10分。四、持续改进(60分)2.更新(30分)1.企业应对过程、设备、人员等重大变化及时进行危险源辨识和风险评价，更新风险信息和风险控制措施，编制和更新风险控制清单。2.隐患清单应根据风险控制措施或法律法规的变化及时更新，并编制清单，及时