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文档简介

i X XX X 市市互互联联网网产产业业化化建建设设项项目目 资资金金申申请请报报告告 ii 目 录 第 1 章 项目简介.- 1 - 1.1 项目名称.- 1 - 1.2 项目建设单位.- 1 - 1.3 项目建设地点.- 1 - 1.4 项目建设目标.- 1 - 1.5 项目综合技术经济指标.- 1 - 1.6 项目建设内容和规模.- 3 - 1.7 投资估算及资金筹措.- 3 - 1.8 效益评价.- 4 - 1.8.1经济效益.- 4 - 1.8.2 社会效益.- 5 - 第 2 章 项目建设的背景和必要性.- 7 - 2.1 项目建设的背景.- 7 - 2.1.1网络游戏发展概况.- 7 - 2.1.2网页游戏发展概况.- 8 - 2.1.3我国政府加大对网络游戏产业的支持、指导和管理.- 9 - 2.1.4XX市政府大力支持网络游戏开发产业.- 10 - 2.1.5互联网相关行业推动网络游戏发展.- 11 - 2.2 项目建设的必要性.- 12 - 2.2.1是XX市经济发展的需要.- 12 - 2.2.2是XX市互联网内容产业发展的需要.- 13 - 2.2.3是XX市文化产业发展的的需要.- 14 - 2.2.4是提高XX市网络游戏发展水平的需要.- 15 - 2.2.5是丰富XX市民文化娱乐生活的需要.- 16 - 第 3 章 需求分析.- 17 - 3.1 国内网络游戏市场需求分析.- 17 - 3.2 国内网络游戏市场格局.- 18 - 3.3 国内网页游戏市场需求分析.- 19 - 3.4XX 游戏现状及存在问题.- 21 - 第 4 章 项目单位基本情况及财务状况.- 22 - 4.1 项目单位基本情况.- 22 - 4.1.1项目单位简介.- 22 - 4.1.2项目单位近三年财务状况.- 24 - 4.1.3项目单位纳税情况.- 25 - 4.1.4公司未来发展规划.- 25 - iii 4.2 项目负责人与研发团队基本情况.- 27 - 4.2.1项目负责人情况.- 27 - 4.2.2项目技术团队情况.- 27 - 第 5 章 项目的技术基础.- 30 - 5.1 关键技术.- 30 - 5.2 项目成果来源及知识产权.- 31 - 5.3 技术特点及优势.- 33 - 5.3.1技术先进性.- 33 - 5.3.2应用程序优势.- 34 - 5.4 相关技术的发展趋势.- 35 - 第 6 章 项目建设方案.- 37 - 6.1 项目建设地点、内容及规模.- 37 - 6.1.1项目建设地点.- 37 - 6.1.2项目建设内容和规模.- 37 - 6.2 建设方案.- 37 - 6.2.1机房装修改造方案.- 37 - 6.2.2设备购置方案.- 38 - 6.3 项目技术方案.- 38 - 6.3.1项目采用技术.- 38 - 6.3.2项目技术路线.- 47 - 第 7 章 项目招标、进度与管理.- 49 - 7.1 项目招标内容、方式与组织形式.- 49 - 7.1.1招标内容.- 49 - 7.2.2招标方式.- 49 - 7.2 项目进度计划.- 50 - 7.2.1筹备阶段.- 50 - 7.2.2建设阶段.- 50 - 7.2.3竣工验收阶段.- 51 - 7.3 建设期项目管理.- 51 - 第 8 章 运营模式和人力资源配置.- 53 - 8.1 项目运营模式.- 53 - 8.1.1营销策略.- 53 - 8.1.2.搭建联运网络.- 54 - 8.1.3推广策略.- 55 - 8.1.4广告策略.- 56 - 8.2 组织架构及人力资源管理.- 58 - 8.2.1组织架构.- 58 - iv 8.2.2人员配置.- 59 - 第 9 章 环保、节能、消防与职业安全卫生.- 60 - 9.1 环境保护 .- 60 - 9.1.1废水和废气污染.- 60 - 9.1.2废渣.- 60 - 9.1.3噪音污染.- 60 - 9.1.4电磁污染.- 60 - 9.2 项目节能.- 61 - 9.2.1节能的主要原则和依据.- 61 - 9.2.2项目耗能分析.- 62 - 9.2.3 项目能源供应状况分析.- 62 - 9.2.4节能节水措施.- 62 - 9.3 消防.- 63 - 9.4 职业安全卫生.- 64 - 第 10 章项目投资估算和资金筹措.- 66 - 10.1 项目投资估算.- 66 - 10.1.1机房装修投资.- 66 - 10.1.2设备及安装投资.- 67 - 10.1.3 不可预见费用.- 67 - 10.1.4流动资金估算.- 68 - 10.1.5总投资估算汇总.- 68 - 10.2 资金筹措方案及使用.- 69 - 10.2.1 资金筹措方案.- 69 - 10.2.2 资金使用方案.- 69 - 第 11 章财务评价.- 70 - 11.1 财务评价依据.- 70 - 11.2 评价范围和方法.- 70 - 11.3 收入估算.- 71 - 11.4 成本费用估算.- 71 - 11.4 财务评价报表及指标.- 72 - 11.4.1 财务评价报表.- 72 - 11.4.2 财务评价指标.- 84 - 11.5 财务评价结论.- 85 - 第 12 章 效益分析.- 86 - 12.1 经济效益.- 86 - 12.2 社会效益.- 86 - v 第 13 章 项目风险分析及对策.- 89 - 13.1 政策风险.- 89 - 13.2 技术风险.- 89 - 13.3 市场风险.- 89 - 13.4 人才风险.- 90 - 13.5 管理风险.- 90 - 第 14 章 相关附件.- 91 - 14.1 附表.- 91 - 14.2 企业相关附件.- 91 - 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 1 - 第 1 章 项目简介 1.1 项目名称项目名称 网页游戏 XX 产业化 项目 。 1.2 项目建设单位项目建设单位 XXXX 科技有限公司 。 1.3 项目建设地点项目建设地点 XXXX 1.4 项目建设目标项目建设目标 XX 科技有限 公司以强大技术实力和完美服务为支撑 ,大力开发推广 XX 网页游戏 ;通过本 项目实施,使 XX 网页游戏 注册用户达到 1.9 亿人, 同时在线用户达到120 万人; 实现产值 2.46 亿元,利税 7530 万元。 1.5 项目项目综合技术经济指标综合技术经济指标 综合技术经济指标表 单位:万元 序号序号项目名称项目名称 数额数额备注备注 投资数据投资数据 1 项目总投资 2593.45 1.1 建设投资 2293.45 1.2 建设期利息 0 1.3 铺底流动资金 300 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 2 - 1.4 其他资产 2 资金筹措 2.1 项目资本金 2093.45 2.2 项目债务资金 2.3 其他资金 500 项目名称项目名称有项目有项目无项目无项目增量增量 经济指标经济指标 3 年均营业收入 2460010219.6414380.36 4 年均总成本费用 6023.122800.53222.62 5 年均营业税金及附加 6330.6532.35 6 年均增值税 630306.58323.42 7 年均息税前利润(EBIT) 14918.87388.48 8 年均利润总额 14918.87388.487530.32 9 年均所得税 3729.691847.121882.57 10 年均净利润 11189.085541.365647.72 11 总投资收益率(%) 575%285%290% 13 项目资本金净利润率(%) 431%213%218% 15 平均利息备付率(%) 16 平均偿债备付率(%) 17 项目投资税前指标 17.1 财务内部收益率(%) 193% 17.2 财务净现值(I=12%) 29305.07 17.3 全部投资回收期(年) 2.2 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 3 - 18 项目投资税后指标 18.1 财务内部收益率(%) 156% 18.2 财务净现值(I=12%) 21078 18.3 全部投资回收期(年) 2.4 19 资本金内部收益率(%) 20 盈亏平衡点 20.1 生产能力利用率(%) 1.6 项目建设内容和规模项目建设内容和规模 本项目建设内容 和规模 为: (1)建设 并完善 XX 网页游戏 制作平台 、管理平台 和交易平台; (2)搭建联运网络,公司将XX 网页游戏产品放在不同的网站(如百 度游戏、人人网、开心网、4399 平台等),用户能通过多个网络平台进入 游戏 ; (3)购置设备总计407 台套,其中:机柜100 个,服务器 300 台, 网络设备 6 台,系统软件一套。 1.7 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 项目总投资 2593.45 万元,其中 建安工程费用 102.24 万元,设备购置 费用 2082 万元,不可预见费用109.21 万元,铺底流动资金300 万元。项 目建设资金筹措方案如下: (1)公司自有资金: 公司用于项目投资的自有资金2093.45 万元,自 有资金投入占项目总投资的比例为80.7%。 (2)申请互联网产业化建设项目扶持500 万元,占投资比例 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 4 - 19.3%。主要用于购置相关设备,建设网页游戏制作平台 、管理平台 和交 易平台。 1.8 效益效益评价评价 1.8.1 经济效益经济效益 XX 网页游戏从上市开始,每逢玩家点击就会带来相应的广告收益;而随 着玩家的深入,每次有玩家参与游戏,都会花费一定的道具费用以及相关装 备费用,进而带来收益。除了开发商与运营商的收益外,网页游戏的 IGA 广告模式为广大商家提供广告平台,进而带动相关产业的平衡和谐的发 展,同时可以带来大量的广告费收入。本项目预计 2013 年 1 月投入使用, 经测算,项目建成后,营业收入按100%测算,收入为 24600 万元。 1.8.2 社会效益社会效益 1、刺刺激激动动漫漫 及及周周边边 产产业业周周边边发发展展 网页游戏牵动着域名商、服务器供应商、运营商的产业链,高质量的产品 令整个互联网圈子呈现良性的发展。圈子的良性循环伴随着网页游戏的发展, 进而形成一个体系,推动动漫与文化产业的前进。 网页游戏 本身能 刺激周边产业的发展, 有数据显示,周边产品的产值 至少能占到游戏本身收入的20%-50%。在日本,游戏与周边产品销售额的 比率达 3:7;而在欧美,游戏、动画与其周边的收益比例接近1:9。对中国 游戏企业而言,周边产品能使其收入上涨50%,就将是可观的数字。随着 网络规模越来越大,玩家群体基础的膨胀,游戏周边的需求也随之增加, 从而在网购和物流双向成熟的条件下,游戏周边行业将快速升温。 2、培培育育 网网页页游游戏戏 设设计计与与技技术术研研发发 人人才才 网页游戏要向高端发展,除了资本还需要大量人才,随着产品 逐渐增 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 5 - 加和市场 不断扩张,网页游戏行业可以为社会提供大量的岗位,舒缓就业压 力,从而对社会的和谐发展起到一定的积极影响。本项目实施过程中, 可以 建立面向各类院校 学生的实习和交流平台 ,鼓励各类院校培养 网页 游戏人才 ,培育创意 /制作/技术和经营人才; 通过与 XX 大学、 XX 职业 技术学院等高校 合作,采用 “教学工厂 ”先进模式,给学生 提供 一个企业 模拟环境, 大量培育网页游戏设计与技术研发人才 。 3、进进行行文文化化输输出出,进进军军欧欧美美市市场场 目前, XX 游戏的海外市场表现不俗 ,已拥有 18 个海外语言版本, 用 户遍布世界 各大洲。这在网页游戏里面,目前走出国门的产品不多。中国的 动漫游戏产品走出国门,迎来全球视野内的挑战,有为国争光、弘扬国内文 化,展示我国技术水平的意义,在全球视野内的网页游戏,接受挑战;同时, 也利于吸收国外经验和设计理念,改进本公司的设计理念和方法。XX 在 国外市场的推广成功可以为后来者做一个借鉴和参考的作用,为网页游戏产 业的发展提供自己的经验。 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 6 - 第 2 章 项目建设的背景和必要性 2.1 项目建设的背景项目建设的背景 2.1.1 网络游戏发展概况网络游戏发展概况 网络游戏产业是一个新兴的朝阳产业,经历了20 世纪末的初 期形成 阶段,以及近几年的快速发展,现在中国的网络游戏 产业处在成长期并快 速走向成熟期的阶段。网络游戏产业之所以可以打破在原来中国整个网络经 济中的平衡,主要缘于在20 世纪末中国网络经济泡沫破灭,整个网络经 济大受打击的时候,网络游戏却异军突起,成为整个网络经济发展的领头 羊,得到迅猛的发展。 2009 年,中国网络市场继续保持了较好的运行态势,市场规模保持了较 为稳定的增长,产品类型不断丰富,海外出口增速加快,市场竞争较为激烈。 从市场规模来看, 2009 年中国网络游戏市场规模(仅包括面向玩家的游戏 运营收入,不包括海外出口收入和通过其他盈利模式获得收入)为258 亿元人民币,同比增长39.5%。其中:国产网络游戏市场规模达到157.8 亿元人民币,同比增长41.9%,占总体市场规模的61.2%。从海外出口来 看, 2009 年中国网络游戏海外出口收入达到1.06 亿美元,较 2008 年增长 47.2%,而 2008 年海外出口收入同比增速仅为30.9%。当前我国自主研发 网络游戏出口以MMORPG 为主,高级休闲游戏较少。截止到2009 年年 底,已经有 51 款国产大型网络游戏产品输出到亚洲、欧洲、非洲、北美洲、 南美洲五个大洲,遍及美、英、法、德、意大利、沙特阿拉伯、巴西、韩国、 日本、泰国、新加坡、越南、菲律宾、俄罗斯、中国台湾、中国香港等近50 个国家和地区。 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 7 - 2.1.2 网页游戏发展网

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