建设项目全过程跟踪审计表格-综合类

排程-整合类别序号表格名称一个复合类别(a)表A-1审计要求调查表表A-2审计通知表A-3承诺书表A-4委托书表A-5稽核所需的资料清单表A-6工程数据传输列表表A-7工程资料返还收据表A-8建设项目审计实施方案表A-9审计会议记录表A-10稽核程式表格表A-11审计日记表A-12审计任务报告表A-13感谢取证信表A-14审计访谈记录表表A-15现场调查记录表表A-16询问函表A-17工作时间表表A-18协商意见书表A-19文件被送到返还凭证上表A-20回访历史记录表表A-21工程审计报告流控制表表A-22工程审计三阶段审查记录表A-23工程审计报告文件摘要表A-24整个流程审核业务类任务报告列表摘要表A-25建设项目阶段审计备忘录表A-1审计要求调查表编号：专案名称委托单位建设单位工程概述核查特性项目结算审核项目最终账户审计项目管理审计工程特别审计稽核内容对项目法人资本系统实施情况的审计内部控制系统审计对施工程序的审计设计勘探审计项目拆除审计项目投标和投标审核工程合同管理审计设备和材料采购审计项目进度审计施工质量管理审核监督制度执行审计项目投资管理审计安全文明建设管理审计环境保护管理审计项目完成情况审计项目财务管理审计审计方法r全面流程跟踪审核(需要常驻人员)r整个过程分步审核(不需要现场派驻人员，需要分步审核)事后审计(结算、最终结算、事后评估审计)与委托人合作进行审计其他作者：准备日期：表A-2审计通知编号：天空审判* * * * * *编号收件人：根据委托(审计业务承诺书编号：)，我公司感谢贵公司负责策划的项目，按照审计工作计划的安排，现寄上贵公司的审计通知书，希望贵公司配合以下事项。请按1，审计所需资料清单准备审计所需的信息。请填写预审问卷(项目基本情况表，投资及完成情况一览表，基建程序执行情况调查表，承诺书)，几个月前提交给我们公司。3、请签署并提交有关建设项目审计资料可靠性、完整性的授权委托书。4、请提交有关你部门本建设项目的各管理制度文件；5、在审计过程中配合审计工作进度安排相关人员，并签署审计所需资料清单。我公司负责人：电话：电话：如有疑问，请及时联系。谢谢你的合作！附件1:审计工作安排；附件2:项目基本情况表；附件3:投资及完成情况一览表；附件4:基建程序执行情况调查表；附件5:承诺书；附件6:授权委托书；附件7: 审计通知书。天职(北京)国际工程项目管理有限公司年月日表A-3承诺书(审计单位):我公司根据中华人民共和国会计法(天空审核* * * * *号)向审计组提供工程最终结算资料、财务会计资料及相关信息(见提供审计资料清单)。因此，做出以下承诺：应要求提交审计组，然后在“提供审计资料目录”中列出的各种财务会计资料、工程结算、结算等相关资料，按照国有建设单位会计制度、审计相关资料提供一览表及其他国家相关财务会计法律规定编制，反映了工程上我们部门的项目建设、财务收支情况。提供给审计小组的项目批准建设相关文件、土地收购、拆迁、设计和投标投标文件、设计、监督、建设合同和结算资料、采购设备和材料合同、清单、发票和保管资料、设计变更、签证资料和竣工图等，都是真实、合法、完整的。上述承诺如有虚假，应承担相关法律责任。建筑单元名称： (签名)法定代表人(或授权代表人): (签名)建设项目经理： (签名)年月日表A-4委托书：本授权书陈述：本人为部门的法定代理人，现委托我的单位为我的权限委托人，以我的单位名义参与项目审计，委托人签署的所有文件及所有与此相关的事务的处理权限。特此委托。建筑单元名称： (签名)法定代表人： (签名)年月日表A-5稽核所需的资料清单核查的单位：项目名称：编号：序号数据名称1建设项目的内部控制系统、组织框架2项目建议3项目可行性研究报告4项目研究报告评估和批准文件5环境影响报告和批准文件6项目初步设计声明和批准文件7建设用地规划许可证8建设项目规划许可9建设工程许可证10项目质量监督登记11国有土地证明文件(建设用地批准书、国有分公司使用证明、原土地使用证明)12房屋拆迁许可证13核准专案报价单与调整报价单14施工图审查材料15图形审阅历史记录16与建设项目相关的会议决议，摘要17招标公告(设计、勘探、监督、建设、设备材料供应商等)18资格预审文件(设计、勘探、监督、建设、设备材料供应商等)19投标文件(设计、勘探、监督、建设、设备材料供应商等)20投标估价记录(设计、勘探、监督、建设、设备材料供应商等)21建设项目合同登记表(合同付款登记表)22合同、合同(可研究、投标机构、设计、勘探、监督、建设、设备材料供应商等)23施工图或竣工图24监督计划25监督月报26监督日记27监督防疫记录28关于材料、设备访问检查29关于接受部门子项目30专案完成允收报表31建安项目结算明细表32工程结算表(月度测量)33体积计算表34材料、设备价目表35营造组织设计36专案变更签证资讯(议价资料)37工程索赔材料38隐瞒工程资料39项目完成最终科目表(完成最终科目表、完成财务科目表、交货使用财产表、交货使用资产明细表)和准备说明40年度固定资产投资计划和建设资金的实际位置41会计和基础设施财务管理系统42建设商提供全套设备、材料目录43与工程相关的会计数据，如总帐、明细分类帐和会计凭证44建设项目、安装项目、设备、投资保留和与项目相关的交易日程45积累货币资金46工程物资库存明细表47设备清点库存清单明细表48建筑、设备材料采购等合同支付表49与工程相关的房地产许可证、土地使用权证书(土地转让合同)、车辆通行证等产权证明文件说明：该列表提供表格2份，您的单位1份，保留审核单位1份；在收到此材料清单后7天内，请向贵部门提供相关信息。如果不能提供，请书面说明原因。稽核单位签章：时间：表A-6工程数据传输列表专案名称：建设单位名称：序号数据名称接受贿赂注释123456789101112131415客户联系人：数据收件人：年月日年月日返回委托人确认资料：年月日表A-7工程资料返还收据准备单元：编号：天职(北京)国际工程项目管理有限公司：现已收到贵公司退回的以下文件资料序号文件资料名称副手注释说明：签名单位：受款人：天数：表A-8建设项目审计实施方案编号：专案概述专案名称建设规模建设单位编制的依据审计范围审计内容和审计重点审计阶段和进度计划稽核群组组长专业负责人成员线人审计分工具有审计组的项目负责合作伙伴审计意见质量和标准负责人审计意见作者：准备日期：表A-9审计会议记录建设单位：会议记录者：索引号：稽核项目：再核者：页面子项：会议时间：地方时：参与单位和工作人员：会议内容：参加者如下签名：表A-10稽核程式表格单位名称：作者：工作索引号：专案名称：审阅者：工作页面子项：审计程序和主要内容是否适用审计日志索引审计发现问题的简要说明是否一、收集审计程序表中详细说明的审计相关资料、审计数据的来源、是否提供或完备、何时提供等。第二，获取必要的信息后，进行如下审计程序，对有关建设项目审批程序的信息进行统计、测试分析、调查和追究。1、2、表格建立准则：1、每个项目的准备0103010是实施下一阶段审计的基础。2、本表格在进行审计之前，应根据委托审计目的，参考5章的逐项审计内容填写。表A-11审计日记稽核项目：索引号码：审计员审计分工工作审计工作的具体内容证据索引号码年月日共XX页表A-12审计任务报告索引号：A-01稽核的单位名称审查案件项目会计期间或截止日期审计员编制日期审计结论或者审计出色问题摘要信息而且那个根据检讨意见检讨人复查日期