供应商和采购管理程序

程序文件文件编号YTQP0707供应商和采购经理版本号A/1页码12/12供应商和采购经理组织：审计：批准：修改记录更改状态日期更改通知书号码更改原因和内容摘要备注1 .目的对供应商提供产品的能力进行评估，适当确定和控制供应商，确保采购产品符合我厂产品和客户的要求，以稳定保证采购渠道和质量的采购活动规范和控制。2 .适用范围适用于我厂产品所用采购物资供应商的管理与管理，以及所提供原材料、外包装品、包装材料等活动的管理。3 .术语3.1供应商：向工厂提供产品(配料和采购、外协物料)或服务的供应商。3.2潜在供应商：目前尚未与本厂进行交易，但可提供工厂所需材料及产品的供应商。4 .责任4.1物资部组织对供应商的评价、选择、控制和管理等活动4.2其他职能部门(质量部、开发部、生产部)参与对供应商的评价，对供应商的产品提出技术改进建议意见，对供应商的质量能力进行评价，监控整理供应商的业绩。5 .工作流程和内容5.1选择和管理供应商序列号过程工作说明责任部门使用表单1供应商第一次当选物资部根据开发部制定的原材料、辅助零部件技术标准(图纸、样品、行业标准零部件编号等)和生产需求、市场相关信息，采用供应商产品介绍、互联网、报纸杂志、交流会、访问等多种方式收集新供应商的信息和资料，比较材料质量、价格、发货期等收集新供应商信息和资料的初步筛选基于但不限于一)所需材料的设计、生产、交货能力；2 )产品质量在同行中是否有一定的信用；3 )价格合理，交通便利，服务业绩是否良好；是否已通过ISO9001:2008或ISO14001:2004或ISO/TS16949认证，或是否有认证程序？必须选择合适的目标供应商。 包括与该厂多年交易的供应商和没有与该厂交易的新供应商。物资部2供应商调查/审查物资部负责首次向没有交易的新供应商提交供应商调查表进行回收。 基于供应商调查表细节，向质量部推荐初步合格的供应商(包括原始供应商和新供应商)。必要时，物资部门应组织有关部门对供应商现场进行现场质量体系审核、过程审核，确认供应商的实际能力，按规定形成文件，作为供应商选择的依据之一将资料存档在物资部门。通常选择贸易工厂和产品的重要度低、地区分开审查调查结果的形式。对于稀疏采购的辅助材料，其进货验证记录是这个供应商的评价。物资部供应商调查表供应商现场评审计划序列号过程工作说明责任部门使用表单3样品确认物资部根据调查/审查结果，决定供应商是否发送样品/试制品。a )质量部可要求推荐的供应商提供采购材料的有效技术资料(如图纸、样品、行业标准品编号等)，要求供应商提供少量样品和相关资料(如检验标准、图纸等)，向质量部送样品检验，必要时质量部可委外检验和测试。 检查合格时，向质量部或生产部试用样品。b )将质量部或生产部检验试用的结果记入相应的供应商评审表。质量部的样品被确认为不合格时，物资部应立即将此信息反馈给供应商，在合格前重新发送样品进行确认。物资部品质部4材料/产品试用(如果适用)如果适用，样品合格后，物资部门向供应商要求少量交货试用，通常数量为50500件(特殊情况除外，具体数量以要求为准)。物资部应在订单和检验通知书上注明“试用”。少量样品经检验和试验被拒绝的，物资部门应通知供应商，必要时再试用/试制，通常不得超过两次。供应商顺利通过上述步骤后，质量部供应商评审表向管理领导提交批准。物资部品质部供应商评审表5批准将进入认证供应商供应商评审表经分支店长批准后，物资部门创建并维护合格供应商清单对于新供应商，物资部将供应商名称的增加放入合格供应商清单，并为其提供的物料提供代码等相关信息向提供新材料的原始供应商添加相关信息，如在原始材料行合格供应商清单中输入新代码。1 )客户指定的供应商(其供应原材料仅适用于该客户产品)可以直接将供应商注册为认证供应商2 )卖方垄断市场。物资部合格供应商清单供应商年度业绩评价表6监视和跟踪记录供应商产品和服务中出现的问题、缺陷，并进行必要的评估。 必要时，应以书面形式向供应商提交整改通知。 供应商提出的问题，要求供应商及时修改。物资部品质部供应商质量异常整改报告及跟踪单序列号过程工作说明责任部门使用表单7供应商管理(质量目标)为保证供应商质量与供应商的合作关系，必须向供应商提出适当的质量目标促进计划要求，其要求形式可以以口头、书面或质量协商方式提交给供应商。 促进供应商质量目标的计划可以表达为：一)供应商需要实施或实现质量认证的计划和安排2 )供应商产品的出货、交货的品质改善要求三)供应商按该行业的质量水平提高计划；四)其他形式的质量目标计划。物资部品质部8定期评估合格供应商物资部组织技术、质量部等部门每年对被评为“合格供应商”的供应商进行跟踪评价，填写供应商年度业绩评价表，评价时以百分比制，根据质量、交货期、价格、售后服务等进行评价(详见附件4:供应商业绩评价准则 )。评价总分不足60分(或质量评价不足48分)仍有必须取消合格供应商资格的特殊情况，应向相关负责人报告批准，加强其供应材料的进货验证和现场审计。 连续第二次评价仍不合格，必须取消其供应资格。物资部供应商业绩评价表5.2采购管理序列号过程工作说明责任部门使用表单9提出申请采购申请由物资部或使用部门提交，经部门主管批准。使用部门10制作采购文件申请部门应向物资部门提交订货所需的有关技术文件和资料。 包括但不限于以下1 )料号的名称、型号、规格2 )料号或产品的图案、规范或检验标准；3 )委外加工技术要求4 )其他特殊要求视需要提供模板或样本。采购文件的信息内容如下1 )对供应商的产品、程序、流程、设备、人员提出批准和认证要求。 例如，供应商对产品的安全认证要求、加工过程、对设备和人员的要求、委托检查的服务要求等2 )适用的质量管理体系的要求。物资部品质部序列号过程工作说明责任部门使用表单11采购计划物资部门根据申请部门提交的采购、外协技术文件，在合格供应商清单中选择供应商，制定“订货”在发布采购文件之前，有关主管是否适当批准该请求。 如果有客户批准的供应商列表，则必须向该列表中的供应商购买相关项目。物资部采购订单12采购执行批准的“订货单”，物资部门就“订货单”的关系与供应商协商确认，购买。物资部门负责采购和催促，交货时发生额外运费的，物资部门应当立即与供应商联系并记录。 包括工厂和供应商双方支付的额外费用。物资部采购订单13购买产品品证您购买的产品有以下验证方法1 )质量部进行进货验证：准确检查进货数量后，通知质量部的检查人员进行原材料质量验证2 )客户在本工厂现场实施验证3 )本厂在供应商现场实施验证；4 )顾客在供应商现场实施验证；针对后两种情况，物资部门应在采购文件中规定验证安排和产品发行方法。验证活动包括检验、测量、观察、过程验证、提供合格证书(验证报告)等方式。特别是在本工厂验证供应商产品，不能排除供应商向本工厂提供合格产品的责任，也不能排除本工厂向生产客户交付后发现问题而拒绝的可能性。品质部参见产品检验和试验控制程序14供应商绩效评估组织应制定具体指标评估供应商，可从以下几个方面监测供应商业绩(见附件供应商业绩评价准则 )。1 )合格率统计等交货质量实绩2 )供应商产品质量问题引起的顾客退货和现场退货的数量3 )取决于供应商的产品质量问题4 )按时交货、超额运费等交货实绩5 )供应商不合格产品的无用筛选工时6 )供应商不合格品的返工/修理人数。物资部供应商业绩评价表5.3供应商PPAP授权序列号过程工作说明责任部门使用表单15PPAP提交请求根据“附件1”和“附件1”的要求确定产品和流程的状态，对不同的供应商提出PPAP提交要求，制作“供应商PPAP提交要求列表”，并与供应商联系。虽然对某些过程的变化可能不需要PPAP，但根据配件2的描述，供应商可以识别产品和过程的状态，并及时修订PPAP的相关记录。PPAP部件的提交数量通常为50件，提交时需要填写“部件PPAP检查表”，通过“样本标签”识别PPAP样本。物资部零件PPAP核对清单16采购批准检查供应商提供的PPP文件资料、样品数量、显示、包装等是否符合提交要求，记录结果填写“部件PPPP检查表”，审查合格时交给开发部审查，否则要求供应商改善。在检验和试验控制程序中检查PPAP样本。物资部零件PPAP核对清单17进货检验按照“控制计划”、技术/质量协议要求实行进货检验。验证供应商提供的材料、完整尺寸和一般功能PPAP报告。品质部进货检验记录下来18产品试制品按照“仓库管理制度”，办理进货检验合格的PPAP产品入库手续。物资部根据APQP计划或生产计划安排试制品，根据适当的组装或制造流程实施控制和记录。 试制过程中的问题可以通过内部交流反馈给质量部。生产部跟踪试制结果，记录试制中的问题。品质部19质量认可审查PPAP样品的外观、尺寸、一般功能、试制品质和PPAP文件，并将审查结果记录在“部件PPAP检查表”中。 审查合格的，传达质量部的审查。 否则，必须将不合格信息反馈给供应部。品质部零件PPAP核对清单20设计认可验证供应商提供的性能(包括可靠性)并生成PPAP报告。 如有必要，重新安排考试。审查PPAP文件，将审查结果记录在“部件PPAP检查表”中。 审查合格时，经理(a级部件)或质量部长(a级部件以外)签署“部件提交保证书”，反馈给采购工程师。 否则，将不合格信息反馈给物资部。品质部零件PPAP核对清单21信息反馈将PPAP报告反馈给供应商和质量开发部。 不合格时在检验和试验控制程序实施整改。物资部22封様密封并保存通过验证的部件和原材料。开发部23质量记录保存/使用供应商和采购管理程序保存供应商管理、采购管理和供应商PPAP认可的记录。物资部六.过程绩效指标/目标统计频率责任部门6.1材料、外协件合格率(#130； ）每月物资部6.2供应商到期交货率(% )每月物资部6.3产品采购PPM每月物资部7 .相关支助文件文件编号文件名QP 0802质量记录管理程序QP 0803检验和试验控制程序QP 0804例行检验和试验控制程序8 .质量记录记录编号记录名称保存期间保存位置R-7.7-001关键零件和材料的定期检验验证确认管理程序三年级物资部R-7.7-002供应商调查表三年级物资部R-7.7-003供应商现场评审计划三年级品质部R-7.7-004供应商评审表三年级物资部R-7.7-005合格供应商清单三年级品质部R-7.7-006供应商业绩评价表三年级物资部R-7.7-006采购订单三年级物资部9 .附件附件PPAP提交要求一览表(供应商须通知仁中汽配)。附件二： PPAP提交要求一览表(仁中汽配不需要供应商通知，但可能引起PPAP文件的更新)。附件PPAP的保存/提交请求附件四：供应商业绩评价标准附件一： 1:PPAP提交请求一览表(供应商须通知仁中汽配)。序列号状态说明或示例内部提交等级1提供新产品从来没有提供给顾客的产品第3级2纠正以前提交的产品不合格“不匹配”可能包括：a )产品性能不满足顾客的要求b )产品的外观和尺寸不符合设计记录c )供应商资