河南能源对千秋煤矿元月份“双基”考核隐患

河南能源对千秋煤矿元月份双基建设考核隐患一、被检查单位：千秋煤矿 专业：采掘检查时间：2014年2月9日 检查人：单智勇 张建英1、18220工作面消防器材未建立牌板责任制。2、个别扳道器仍然采用手动扳道器，应替换为气动的。3、18220工作面上端头支护较混乱，与规程不符，采取木支护。4、18220工作面31、38、69架顶梁侧护板错差2/3，有漏顶现象。5、18220工作面支架多处间距超规定。6、18220工作面回风巷风门处风窗关闭未开。7、18220工作面100米处备用开关未捆绑。8、18220工作面作业规程上端头支护与现场不符，抽放管数量错误，监控系统图缺少标注。9、采掘工程平面图、工作设计图等图件、图例不符合要求，缺少标注。10、采掘系统隐患排查无会议记录，纪要有粘贴，隐患整改期限过长。11、采掘系统元月份双基考核打分未拉开档次，考核以现场隐患为主。12、采掘专业制度汇编未梳理修编，个别制度实际未执行。13、冲击地压制度中，例会组织人与实际不符。二、被检查单位：千秋煤矿 专业：安全管理检查时间：2014年2月9日 检查人：巩春生1、矿井专业科室考核制度复杂，共95页，不易掌握操作，特别是培训部门要求区队建立培训制度，逐月编制培训计划、讲义、教材等制度，增加区队不必要负担，应规范制定培训办法。2、安全“双基”建设考核范围不合理，矿计生办、医院、居委会、后勤中心、服务公司等15个与安全生产关联度不大的单位参加月度考核，影响考核质量与效果。3、矿井分管安全、生产、机电、通风、调度等专业的领导对分管科室及各专业科室对区队考核不规范，不同程度存在扣分项目不正确，无法整改的现象。如工作状态不佳、制度执行不严格、总结不到位、技术资料一处错误、一条隐患未闭合。4、矿井安全管理制度有待完善：（1）安全办公会议制度、煤矿领导下井带班及安全监管检查规定名称不符；（2）多项制度重复，如带班、举报、质量标准化等；（3）安全教育与培训制度、主要灾害预防制度、安全操作管理制度、应急救援制度等内容不完善，无法操作。5、安全生产责任制不完善：（1）内容不全面，未充分体现“抓系统、系统抓”的工作要求；（2）生产科、机电科、安检科等副职分工不同，但责任制一致，应分别制定；（3）生产科室工程技术人员未制定安全生产责任制。6、安全工作计划内容不全面，只有安全办公会议、标准化检查及安全评价制度三项内容，也未细化责任部门、责任人和完成日期。7、矿井隐患排查不规范，存在以检查代替排查的问题，应予规范。8、矿领导带班下井安全检查质量差：（1）每次检查隐患2-3条；（2）实质性隐患少，多为文明生产。9、安全“双基”建设知识培训不够，查21区专用回风巷维修掘进工作面队长不知道“双基”建设相关内容。三、被检查单位：千秋煤矿 专业：安全管理检查时间：2014年2月9日 检查人：李秀峰1、矿井生产业务部门未对安全技术措施制定规范标准，二水平西大巷泵房扩修头安全技术措施内容不全面，缺少施工工期，施工示意图及架棚中使用登高脚手架等相关要求和内容。2、矿井机电系统二水平西大巷泵房变电所干部上岗制度不规范，没有明确各级管理干部上岗次数，两个地点检漏继电器检测规定不统一，机电系统应对管理制度统一进行规范，便于操作考核。3、二水平西大巷泵房司机上岗证已过期（已培训，未发证）。4、矿井个别领导安全生产责任制内容不全面，如分管培训的领导安全责任制中没有明确培训职责。5、矿井风险预控月度内审考核内容不全面，各级领导及部门现场检查问题未纳入对基层单位的考核，抽查个别岗位工未随身携带危险源提示卡，落实不到位。6、矿井部分“双基”考核标准照搬，比如无隐患矿井创建内容不符合矿井实际。四、被检查单位：千秋煤矿 专业：机电检查时间：2014年2月9日 检查人：胡永立1、21112上巷注水泵站配电点供电系统图未按设计规范绘制，无电气参数，缺少审批签字。2、闲置双速绞车启动开关停电未机械闭锁。3、上巷沿途电气开关安装布置不规范，有靠帮、倾斜摆放现象，电缆吊挂不整齐。4、机电科正职对副职考核不认真，扣分内容不明确，如制度落实不规范，必知必会不熟、统计分析不全面等。5、矿井对区队专业安全“双基”考核以隐患扣分为主，未按“双基”考核办法要求，从管理、制度建设和执行落实效果为主进行检查考核。6、专业系统隐患排查内容简单，缺少具体机电运输系统分类隐患排查的内容。7、月度安全工作计划和总结内容简单，缺少集团公司专业要求重点工作的内容。8、机电管理制度不完善、修订不及时，如制度中仍有淘汰的煤电钻综保实施细则的内容。9、漏电试验管理制度未明确供电系统中哪一级开关必须做漏电试验，试验次数不具体。10、矿井供电系统不合理，西部井下二采变电所双回路电源引自上级变电所电源母线侧。五、被检查单位：千秋煤矿 专业：运输检查时间：2014年2月9日 检查人：罗戎1、千秋矿副井安全帘门闭锁位置不合适，应下移到底部，确保闭锁安全。2、16区轨道下山上平台使用的挡车杠，人直接操作挡车杠起落不合适，应推广使用气动；第三道挡车杠用简易挡车杠不合适，应提高挡车杠的标准。3、16区轨道下山的矿车保险绳用两道绳卡不合适，应增加到5道。4、16区轨道上平台车场矿车停放两头未掩车。5、16采区轨道调度绞车配电点存在接地极不符合技术标准要求，无供电系统图，缺巡回检查制度、交接班制度等，应补齐。6、矿机电运输“双基”考核办法过于粗，不易操作，应参考义煤公司的标准制定。7、矿井排查自述上报的都是已处理的隐患，不合适。8、措施会审缺少执行单位人员参加。9、矿机电口对基层区队服务指导卡的内容填写过于简单，不能很好体现服务质量。10、油脂管理等制度内容应进一步修订完善。11、对区队考核扣分过于笼统，不利于整改。12、千秋矿16采区轨道下山月进尺30米，单进低，应进一步研究分析原因，提高单进水平。13、制度落实需加强，地辊管理制度规定12米一个，但16采区下山有50米没有一个地辊。六、被检查单位：千秋煤矿 专业：一通三防检查时间：2014年2月9日 检查人：王一彤1、“一通三防”现场管理要求标准较低，表现在（1）21032回风巷防尘喷雾不能覆盖全断面；（2）风门施工没有裙边，未全墙抹面，电缆孔未封泥，漏风；通风设施验收不认真，标准低。2、风门管理牌填写反映出责任不清，管理人员责任心不强，牌板上三个单位对风门负责，对照表标准均填写为“正常”，与实际不符。3、“一通三防”制度编制、下发不规范，内容缺项，缺少保卫科的“一通三防”责任制，还有一条“总工程师的技术决策，只有矿长或矿办公会可以修改”的制度，不合理。要重新对制度进行梳理，以矿井文件下发，而不是由通风区下发。4、“一通三防”隐患排查工作不规范，以检查代排查，未对系统隐患进行分析梳理，未开会。5、“一通三防”例会，应由矿长主持组织，而不是参加，矿长要起到总协调、总布置的作用。另要区分纪要与记录，应规范纪要写作格式。6、矿井“一通三防”安全计划是由通风区自行制定、执行的，应由矿井与生产计划一同下发。7、21032回风巷锚杆施工锚杆外露过长（71.5mm），预紧力不足3处，应及时补打锚杆。七、被检查单位：千秋煤矿 专业：地测防治水检查时间：2014年2月9日 检查人：葛均刚1、（1）21采区水仓施工牌板中锚杆长度、锚索间排距错误；（2）21采区水仓施工处牌板缺避灾路线，井下现场部分避水灾和避瓦斯用一个牌板，不规范；（3）21采区水仓施工安全技术措施简单，缺临时支护要求，缺附图。2、18220工作面上巷顶板疏放方案及安全技