项目质量职业健康安全环境策划控制

文件名项目质量、职业健康安全和环境规划控制程序生效期2005年3月20日文件号QSEB14G/20/15-05A页数总共9页项目质量、职业健康安全和环境规划控制序列(根据GB/t 19001-2000 idtiso 9001:2000)(根据GB/t 24001-2004 idtiso 14001:04)(根据gb/t28001-2001标准)未经允许，不得复制被告文件。受控数量14G/20-所有人中铁十四局工程发展有限公司编译程序周宗梅评论者谢批准人修改记录版本号修改页面修改摘要修饰语评论者批准人生效期文件名项目质量、职业健康和安全以及环境规划程序生效期2005年3月20日文件号QSEB14G/20/15-05A页数第1页，共9页项目质量、职业健康安全和环境规划控制程序目的策划项目质量、职业健康安全和环境管理活动，规范项目管理，全面履行合同承诺，确保实现股份公司质量、职业健康安全目标和环境目标及指标，不断完善质量、职业健康安全和环境管理体系。2适用范围适用于股份公司及其下属单位承担的所有工程项目。3术语和定义参见股份公司管理手册中的术语和定义。4相关文件或参考文件股份公司综合管理体系管理手册和程序文件。责任5.1股份公司管理代表负责股份公司直属项目部提交的项目质量、职业健康安全和环境管理计划的审批，参与项目经理和项目总工程师管理体系策划的评审。5.2安全质量部本程序主管部门负责本程序的制定和修订，负责项目质量、职业健康安全和环境管理计划由股份公司直属项目部审批，负责项目质量、职业健康安全和环境管理计划对股份公司确定的重大和难点项目实施的监督检查。5.3股份公司的所有程序部门负责在项目部检查和指导部门主管程序的运行。5.4股份公司直属项目部经理负责策划、组织和实施项目质量、职业健康安全和环境管理活动，审核和发布项目质量、职业健康安全和环境管理计划批准草案，审批项目部各部门和管理岗位的工作职责、权限和质量目标，负责项目质量、职业健康安全和环境管理计划在项目管理过程中的有效实施。文件名项目质量、职业健康和安全以及环境规划程序生效期2005年3月20日文件号QSEB14G/20/15-05A页数第2页，共9页5.5股份公司直属项目部总工程师参与项目质量、职业健康安全与环境规划，组织编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划，制定项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施检查计划并组织实施，及时发现和解决项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施过程中出现的问题，提出改进项目质量、职业健康安全与环境管理体系的建议，必要时组织项目质量、职业健康安全和环境管理计划的修订。5.6每个子公司(子公司)根据本程序，制定并实施本单位项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序。根据创优的要求，负责向股份公司工程管理部汇报拟创优项目项目质量、职业健康安全和环境管理计划。6工作程序6.1项目质量、职业健康安全和环境规划控制工作流程图(见下页)6.2项目质量、职业健康安全和环境规划6.2.1项目质量、职业健康安全和环境规划过程的输入包括：a)工程施工合同和招标文件；b)施工测量、图纸会审资料；(c)项目资源分配；d)管理措施、相关法律法规及其他要求；e) 管理手册、程序文件；f)施工图纸、技术规范和质量标准；g)识别和电动车辆项目质量、职业健康、安全和环境管理计划项目质量、职业健康安全和环境管理计划审查和批准施工图、技术规范和质量标准项目质量、职业健康安全和环境管理计划、管理手册行政措施、相关法律法规项目质量、职业健康、安全和环境管理计划的实施实施的检查和改进危害和环境因素的识别和评估项目质量、职业健康安全和环境规划施工合同和招标文件施工调查和图纸设计资料项目资源分配是不6.2.3项目质量、职业健康安全和环境规划的输出A) 程序文件符合实际项目；项目质量、职业健康安全和环境规划工作流程图文件名项目质量、职业健康和安全以及环境规划程序生效期2005年3月20日文件号QSEB14G/20/15-05A页数第4页，共9页b)满足相关方明示或暗示的质量、环境、职业健康和安全要求的物理工程和相关记录。6.3项目质量、职业健康安全和环境计划编制指南6.3.1写作格式6.3.1.1 项目质量、职业健康安全和环境管理计划包括封面、修改记录页、目录页、批准报告页、颁布命令页、正文页和附录。6.3.1.2的封面应反映文件名称、序列号、版本号、生效日期、编制人、审核人、批准人、文件编号等。其格式应符合项目质量、职业健康安全和环境管理计划、文件控制程序和记录控制程序的规定。6.3.1.4的批准报告见附录1。6.3.1.5发布的法令见附录2。6.3.1.6文本页的格式、装订和编号应符合体系文件编写导则、文件控制程序和记录控制程序的规定。6.3.2准备内容6.3.2.1的目的：规范项目部的管理活动，确保项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高项目质量水平，保护环境，确保职业健康安全，实现预定的质量、职业健康安全、环境目标，持续满足相关方的要求。6.3.2.2的适用范围：项目部综合管理体系涵盖的各部门和产品形成的全过程。6.3.2.3术语和定义：请参考股份公司体系文件编写导则中的术语和定义以及本项目部特有的术语和定义。6.3.2.4的相关文件或参考文件：管理手册的编制是指在本工程的施工和施工管理中引用的主要文件和需要遵守的相关文件。6.3.2.5项目概述项目概况如下：项目范围、主要工程量、总投资、建设单位、设计单位和监理单位文件名项目质量、职业健康和安全以及环境规划程序生效期2005年3月20日文件号QSEB14G/20/15-05A页数第5页，共9页合同要求的位置、项目类型、工期、开工和竣工日期、交付形式(一次或分阶段)、质量、职业健康安全和环境标准。建立6.3.2.6的基础项目质量、职业健康安全和环境管理计划的编制依据见本程序6.2.1 项目质量、职业健康安全、环境管理计划编制输入要求。6.3.2.7管理目标项目质量、职业健康安全和环境目标不得低于合同要求和股份公司的管理目标。同时，应考虑组织在质量、职业健康安全、环境管理计划中提出的项目投标承诺和附加要求。a)质量目标本项目要实现的质量目标和创优目标应根据项目实际分解为各分项、分部、单位工程的工作目标，以及与项目质量相关的各级职能部门和人员，并实施动态管理，明确跟踪和验证方法。b)职业健康安全目标、环境管理目标和指标根据工程项目管理目标责任书和危险源和环境因素辨识、评价控制程序，根据识别和评价结果，确定本项目的安全目标、环境目标和指标。6.3.2.8工程公司的组织结构和职能分布职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序根据管理手册，明确组织内各部门、管理岗位和作业岗位的职责、权限、工作目标和内部沟通协商方式，并根据项目识别的重大危险源和重要环境因素划分相关方。文件名项目质量、职业健康和安全以及环境规划程序生效期2005年3月20日文件号QSEB14G/20/15-05A页数第6页，共9页通过，根据程序文件，确定与客户的沟通方式及相关信息传输渠道。6.3.2.10综合项目管理相关程序的实施根据中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部综合管理体系职能分配表，确定项目部需要的管理和操作岗位；明确每个岗位的能力要求、上岗方法和考核标准。根据项目的工作要求和人员配备情况，实施股份公司项目质量、职业健康安全和环境管理计划，确定项目的培训计划，并具体安排实施。根据股份公司项目质量、职业健康安全和环境管理计划、职责、权限、信息沟通与协商管理程序和经营信息与施工合同控制程序计划的项目部内部和外部劳务使用计划编制。为劳务团队和外包团队的选择、使用和管理准备控制措施。与客户相关的过程和施工合同的控制由股份公司人力资源管理程序执行。为了控制危险源和环境因素，应遵循能力、意识和培训管理程序和劳务资源管理程序来确定本项目的危险源和环境控制的目标、指标和管理方案。法律法规的策划，股份公司项目部内部劳务需求计划表的实施，适用于项目的项目部外部劳务需求计划表的制定，以及项目部对相关法律法规实施情况的定期评估。6.3.2.11施工过程相关程序的实施对于施工过程控制，根据经营信息与施工合同控制程序，确定项目的主要施工过程和特殊过程，并明确各阶段的控制要求。根据危险源和环境因素辨识、评价控制程序、职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序、危险源及环境因素清单、法律法规获取、识别更新管理程序和法律、法规清单，明确了项目建设中新技术开发和应用、设备管理、材料采购、试验和计量装置管理以及试验过程的控制要求。确定本项目所需主要材料的数量，并编制施工过程控制程序；确定本项目对施工设备的需求，规划各设备的来源，填写技术开发控制程序；根据施工设计图纸、设计文件和工程要求，编制设备管理程序，以满足试验、检验和测量设备的要求。定义测试项目并准备采购控制程序。确定施工阶段子项目、分部、单位的项目划分和验收标准，编制试验计量装置管理及试验过程控制程序，并制定相应的管理措施。对于施工过程中的职业健康安全管理，本项目的控制措施按主要物资需用量计划表、施工机械设备需用计划表、工程设备需用计划和进货检验和试验计划表定义。对于工程施工中的劳动防护用品文件名项目质量、职业健康和安全以及环境规划程序生效期2005年3月20日文件号QSEB14G/20/15-05A页数第7页，共9页分别根据XX项目部单位、分部、分项工程划分及检验明细表、职业健康管理程序和交通和消防安全管理程序，对管理、废物管理、资源和节能管理提出控制方案和实施要求。6.3.2.12不合格及纠正和预防措施对于工程施工中的不合格品和可能发生的事故、事件和不符合项，根据和用电安全管理程序提出控制要求；对于工程质量、职业健康安全、环境中的事故、事件和不符合项的不合格品，根据危险品防护控制程序和安全防护用品管理程序提出控制要求，以确保结合项目实际情况在项目管理中的有效应用。对于本项目可能发生的重大质量事故、安全事故和环境污染事故，应根据废弃物管理程序制定应急预案，并明确实施具体措施。6.3.2.13的测量、分析与改进项目管理计划应对施工过程和系统运行过程进行测量和监控。根据原材料、能源节约管理程序，应提出具体的测量和监控措施，并明确分析和改进的具体方法。不符合管理程序应根