表3业务计划表格

样本表没有用与行业先进企业的比较表JL-5.4.1.1-01 N0:序列号项目本公司2004年a公司b公司优先整理改变顺序重新制定对策审计线索11 .产品销售总额22 .货款回收总额33 .产品销售总额44 .产品销售成本55 .利润总额66 .管理费用77 .销售费用88 .财务费用99 .工业总产值1010 .产品产值11其中：12主要产品13次要产品1411 .成品最终检验批次合格率1512 .在过程中一次性检查合格率1613 .不良率1714 .交货产品的不良率1815 .销售收入和质量成本率1916 .不良质量成本和产品产值率2017 .原材料入库检验合格率2118 .工作人员培训合格率样本表没有用与行业先进企业的比较表JL-5.4.1.1-01 N0:序列号项目本公司2004年a公司b公司优先整理改变顺序重新制定对策审计线索2219 .工作人员满意率2320 .工作人员岗位考核合格率2421 .顾客反馈意见处理率2522 .产品交货率2623 .顾客满意率2724 .严重伤亡事故率(按百人换算)2825 .重大灾害发生率(火灾、水灾、爆炸)2926 .千人受伤率3027 .设备停止故障率3128 .重大设备事故率(换算为每百台计算)3229 .新产品的产值比率3330 .新产品开发计划的完成率3431 .技术改造项目的完成率3532 .不断改善项目完成率样本表没有用监视项目监视频率监视部门备注1 .产品销售总额2 .货款回收总额3 .产品销售总额4 .产品销售成本5 .利润总额6 .管理费用7 .销售费用8 .财务费用9 .工业总产值10 .产品产值其中：主要产品次要产品11 .成品最终检验批次合格率12 .在过程中一次性检查合格率13 .不良率14 .交货产品的不良率15 .销售收入和质量成本率16 .不良质量成本和产品产值率17 .原材料入库检验合格率18 .工作人员培训合格率19 .工作人员满意率20 .工作人员岗位考核合格率21 .顾客反馈意见处理率22 .产品交货率23 .顾客满意率公司级数据监视情况一览表JL-5.4.1.1-02 N0:样本表没有用公司级数据监视情况一览表JL-5.4.1.1-02 N0:监视项目监视频率监视部门备注24 .严重伤亡事故率(按百人换算)25 .重大灾害发生率(火灾、水灾、爆炸)26 .千人受伤率27 .设备停止故障率28 .重大设备事故率(换算为每百台计算)29 .新产品的产值比率30 .新产品开发计划的完成率31 .技术改造项目的完成率32 .不断改善项目完成率(说明：设定业务计划项目时，多少没有问题，全部根据企业规模的大小，大企业项目多，多达五六项的中小企业一般设定二十多项，设定项目过少，无法全面反映企业经营概况的设定项目过多，工作量大，作为中小企业中所述情节，对概念设计中的量体体积进行分析样本表没有用样本表没有用样本表没有用公司的质量目标JL5.6-011 NO否：序列号指标类别指标内容单位目标综合部技术检查部生产部营业部审查期间一个销售指标1 .产品销售总额万元月亮2 .货款回收总额月亮二财务指标3 .产品销售总额季4 .产品销售成本季5 .利润总额季6 .管理费用季7 .销售费用季8 .财务费用季三生产指标9 .工业总产值月亮10 .产品产值月亮其中：月亮月亮月亮四品质指标11 .成品最终检验批次合格率月亮12 .在过程中一次性检查合格率月亮13 .不良率月亮14 .交货产品的不良率季15 .销售收入和质量成本率季16 .不良质量成本和产品产值率季17 .原材料入库检验合格率季五人员管理指标18 .工作人员培训合格率季19 .工作人员满意率季20 .工作人员岗位考核合格率季六顾客满意指标21 .顾客反馈意见处理率季22 .产品交货率季23 .顾客满意率年七安全指标24 .严重伤亡事故率(按百人换算)年25 .重大灾害发生率(火灾、水灾、爆炸)每年26 .千人受伤率年八设备指标27 .设备停止故障率月亮28 .重大设备事故率(换算为每百台计算)月亮九技术改造和创新指标29 .新产品的产值比率年30 .新产品开发计划的完成率年31 .技术改造项目的完成率年十其他32 .不断改善项目完成率年样本表没有用目标评估汇总表这是大企业经营目标达成情况的摘要表，当初的设定项目达到了50多项。 仅供参考)编号No目标AIM2003年度至2004年度(12月目标评价完成值)2003- 2004 (thecompletionofaimexandingdecember )八月Aug九月Sept十月Oct十一月Nov十二月Dec一月Jan二月二月三月Mar四月Apr五月玫瑰六月jun.jun七月朱利1一次检验合格率为99.7%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2交货率在99%以上99.2%99.5%99.4%99.8%99.6%100%100%100%100%100%100%100%3交货率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%4生产计划编制完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%5设备利用率90%91%91.5%91.7%92%92.8%92%91.5%93%90%90%90%90%6没有安全事故100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%7图纸错误率在3%以下2.8%3%2.5%2.9%2.7%2.5%3%3%1%1.2%0.8%1%8产品开发成功率在98%以上98.5%99%99%99.6%99.8%99%99%100%98%97%99%98%9PPAP文件提交一次通过率90%90%91.2%90.6%91.3%90.7%95%96%97%96%94%95%90%10错误检测、泄漏检测率小于1%0.99%0.99%1%0.95%0.98%0.68%0.8%0.65%0.05%0.05%0.05%1%11计量器具按计划检定率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%样本表没有用目标评估汇总表Summary Table of aim examining编号No目标AIM2003年度至2004年度(12月目标评价完成值)2003- 2004 (thecompletionofaimexandingdecember )八月Aug九月Sept十月Oct十一月Nov十二月Dec一月Jan二月二月三月Mar四月Apr五月玫瑰六月jun.jun七月朱利12质量记录管理错误率小于0.2%0.18%0.19%0.195%0.197%0.193%0.1%0.15%0.2%0.05%0.05%0.05%0.15%13出厂产品合格率达1000PPM999.7PPM999.7PPM999.6PPM999.4PPM999.6PPM1000PPM1000PPM999.8PPM999.5PPM999PPM1000PPM1000PPM14顾客满意率在80%以上81%81.6%81.7%81.2%81.3%85%88%85%85%85%85%85%15合同的精确度在100%以上100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%16客户反馈的及时递