隐患排查标准表

贵阳新联爆破工程有限公司 爆破安全生产七个标准 贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表一工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注1爆破工程项目施工准备工地开工条件的达成情况（施工协议、开工令、批准动工文件或公告）爆破施工方案及专项爆破方案的完善，审批情况工程项目的生产情况及爆破施工人员的相应配置情况（是否到位）重大危险源的风险辨识情况和应对措施的编制应急救援方案及演练情况安全目标岗位责任制的层层签订和落实情况是否成立安全生产领导小组，重大级别爆破是否成立爆破指挥部爆破施工前，是否对施工场地有一个总体规划，如装药地点、炸药雷管存放点，起爆药包加工店，炸材转运路线、安全警戒岗位哨、起爆点、警戒距离等，即施工总平面布置。每次爆破施工前，是否进行班前技术交底项目负责人对自己工地情况了解，安全岗位管理责任和管理目标目标2爆破从业人员爆破作业人员是否持证上岗爆破作业人员三级安全教育及记录情况爆破作业人员的继续教育培训情况排查人： 排查单位负责人： 检查人员：1、 检查不符合要求用“”表示，情况符合要求用“”表示。 2、形成检查记录后，检查人员应在检查表签字。 3实际排查没有该项，请在情况说明中注明原因。 4、排查过程中发现没有列入的项目，自行列入排查。贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表二工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注2爆破从业人员涉爆人员的登记情况，政审情况证明及目前思想动态从业人员劳保用品发放是否符合要求，记录情况。爆破从业人员工程项目的了解和自己所处工作环境的危险性的了解，掌握目前施工的重大危险源，明白自己工作最容易发生哪些事故。爆破从业人员的安全法制是否进行专项教育3项目部建设项目部办公室是否整洁，地面、楼梯是否保持清洁，护栏是否牢固可靠，是否有警示标识项目部人员住宿是否合符标准项目部五牌一图、岗位职责上墙情况项目部食堂卫生情况，燃气管理情况，伙食人员安全教育培训上岗情况电器设备是否接地，接地是否牢固可靠，桥架、管道法兰连接处是否有跨接线，是否松动，是否锈蚀电器设备标识、警示标识是否齐全项目部防火、防盗设施是否相应配备项目部办公住宿楼房安全通道是否畅通仓库和暂存间材料物品的堆放情况是否安全机动车使用状况、是否定期检查。4爆破作业环境施工方案与爆破作业环境是否符合，爆破作业人员对爆破作业环境的描述是否掌握爆破施工现场周围复杂程度及风险评估和应对措施是否掌握工地气象、水文、地质资料。如溶洞裂隙、雷电暴雨等是否掌握周围建构筑物情况及位置关系，如市政路网路、通讯线缆，高压线塔、文物设施、民房等排查人： 排查单位负责人： 检查人员：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表三工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注5爆破现场.爆破装药现场是否用警戒线封闭，是否设立警示标示。爆破现场是否设置现场负责人和现场安全负责人，是否在岗 爆破作业与周围钻孔、挖运交叉循环作业状况的安全评估爆破施工现场周围协作队伍的安全状况和其安全管理是否有评估，是否与其达成良好的协调与沟通。爆破现场规划布置是否合理，会否达到安全标准爆破现场施工人员是否正确佩戴劳保用品，着装是否整洁整齐， 施工管理人员即时联络设备（对讲机）是否配置，是否保持畅通。现场是否配备执法记录仪，是否全程跟踪。施工现场高边坡、高临边、危险地段是否存在冒险作业，是否设立警戒或警示标示。爆破警示区域是否有无关人员进出。在警戒区域内是否有人吸烟或者流动进入吸烟。我方现场施工人员的仪态是否得体。施工现场是否设置应急疏散通道和逃生通道。6装药前的施工准备装药前是否对装药面的地质、周围环境情况掌握是否清楚。装药前，是否对每个炮孔深度，孔排距，前排抵抗线进行测量，并验收登记。是否形成文件记录。经验收，不合格的炮孔或者抵抗线太弱的炮孔是否有工程技术人员在场进行施工纠正或者报爆破技术负责人进行设计修改。排查人： 排查单位负责人： 检查人员：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表四工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注6装药前的施工准备.是否存在装药施工条件未形成的情况下，仓促进场装药。对于新材料、新工艺、特殊环境下的爆破，装药前是否进行交底示范和告诫。7爆破器材的现场检测与登记爆破器材到达现场是否2人仔细进行数量确认爆破器材到达现场是否进行外观检查和有效期检查是否遵循先登记，后发放，领用多少，登记多少的原则，不能出现事后补登。现场检查发放的和存放的是否帐物相符8工地现场炸材临时存放是否安排专人看管，看守人员劳保护具穿戴是否符合要求，是否佩戴安全警示袖标和防暴设施存放场地是否选取安全地方，与周围机动、电气、燃气设备是否达到安全距离炸药和雷管是否按安全距离25米分开放置炸药堆放是否整齐，是否存在杂物混放，雷管存放是否配备专门的储物箱存放地点是否有醒目的警示隔离标志是否存放地点周边20米范围内禁止烟火堆放炸材是否配置覆盖帆布或者简易帐篷。存放现场是否有无关人员在场逗留9工地现场炸材的转运炸药转运过程是否专人监督、是否按规定线路转运，转运路线是否选择得当。是否检查转运的运输工具状况，清除转运斗箱内的其他杂物混放。装卸爆破器材时，应轻拿轻放、码平、卡牢、捆紧，不得有摩擦、撞击、抛掷、散落翻滚的情况。应有明显的警示标志，是否警示告诫周围人员不得吸烟。排查人： 排查单位负责人： 检查组：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表五工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注10药包的加工药包的加工应应在安全地点进行，药包加工必须由爆破员和爆破工程技术人员制作、运送，无关人员和辅助工不能触摸。安装好雷管的药包应放置在安全的地点进行，不能放置在堆放大量炸药的地方，是否派人看护。安装好雷管的药包是否存在久置的情况，久置的起爆药包应该药管分离，待入孔时再重新安装。药包安装雷管的操作动作是否规范，11装药.装药现场是否设置警示和划定警戒线，是否清理杂物，无关人员是否在警戒区内流动和站立。操作人员劳保护具穿戴是否符合要求，安全员佩戴安全警示袖标药包入孔投送动作是否规范合理装药时必须由持证爆破员亲自装药，见习爆破员必须在师傅的看管下动手操作。装药现场警戒线内不准带烟火、和手持式移动通讯设备。是否存在起爆器材、起爆药包、炸药混合堆放。起爆器材应轻拿轻放，是否存在起爆器材抛掷投送现象。炮孔装药要用木制或者竹制炮棍。钻孔和已经装药的炮孔，应有10m以上的安全隔离区。装药完毕后的区域，是否派专人看管。装药后的区域，是否设置了明显的标志，向周围预示即将爆破请勿停靠。装药结束后，余留的药管数量与预算是否偏差太大，是否制定纠偏措施，预算方法是否合理。排查人： 排查单位负责人： 检查组：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表六工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注12填塞填塞应用长度符合要求的竹制和木质长杆操作人员是具有一定经验和经过培训交底的辅助工，每孔填塞操作人员必须2人。分层、分段装药的填塞，必须是爆破工程技术人员的指导下进行填塞人员的操作是否合理规范，填塞物颗粒和喂料的操作是否经过培训对于倾斜孔和水孔的填塞是否有得当的技术措施，是否进行了技术交底。出现卡孔是否有有效的解决方案，是否有交底，是否强调汇报制度和明确处罚责任。填塞完毕后是否安排专人进行检查。13联网起爆网络是否预先设计，是否严格按照设计进行， 工地现场如有更改设计网络，是否经过工程技术人员的同意进行更改。爆破网络的敷设是有丰富经验的持证爆破员和爆破工程技术人员操作，是否实行的是双人制连接和交叉检查。联网时，必须是统一指挥，是否存在联网时，雷管收发，摆放，雷管连接区域混乱无序。必须是填塞完以后再进行联网，是否存在装药、填塞、联网区域交叉、次序混乱。雷管管头是否充分搭接，搭接部位是否采取保护措施。主起爆网络连接前，是否对起爆器和电线进行试验检查，起爆电线进行短接。排查人： 排查单位负责人： 检查人：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表七工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注13联网装药联网完毕后，安排人员对爆破区域是否有残存的药管进行检查，以免遗忘。炸材登记人员是否及时核对，盘点和登记。15爆破警戒与信号是否编制合理的爆破警戒方案，定员定岗，并明确警戒片区责任。爆破警戒是否与周围协作队伍负责人进行了有效的传达沟通，并得到支持与配合。是否留有及时通讯电话。爆破警戒前，是否召集集中布置警戒，警戒人员是否清晰明确警戒程序和任务。警戒人员和警戒距离是否到位警戒人员佩戴、着装是否整体，清场劝解动作语言是否礼貌，得体。警戒指挥长和警戒人员喊话是否专业、标准、清楚、清晰、果断。警戒信号是否清楚清晰。警戒前，警戒负责人是否提前留意周围滞留设备等施设，并安排专人提前协调转移。警戒时，是否因为预前工作准备不充分，某个点的警戒导致警戒时间拖沓，沉长，影响全盘警戒，甚至导致警戒失败。爆破警戒方案里是否有应急响应措施，包括准备近体防护材料，如胶皮网，隔离木板，草席、竹笆网等。解除警戒信号前，警戒点是否有松懈和提前放水的现象。整体警戒程序和警戒效果评价是否满意排查人： 排查单位负责人： 检查人：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表八工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日16拒爆和盲炮处理发生拒爆时，起爆器是否立即断开电线，按钮回复原始档位，电线短接，指派专人进场检查。施工人员是否清楚盲炮，组织和处理程序，以及重新组织警戒程序。爆破员和工程技术人员是否清楚各种盲炮处理方法。17爆破后检查与总结爆破后派专人进场检查，无关人员不能进场， 是否事先进行评估，对进场检查人员进行安全交底。爆破后检查和解除警戒是否有序进行。爆破后是否产生超距离飞石，是否查找到事故原因、，是否按照“四不放过”程序进行处理，是否形成整改措施。爆破员、爆破工程技术人员和工地项目负责人是否清楚爆破后检查和总结应包括哪些内容，爆破后检查与处置程序。爆破总结资料是否归档整理。18现场爆破器材的销毁爆破员、爆破工程技术人员和爆破负责人是否清楚爆破器材销毁的规程和方法现场施工人员是否学习过爆破器材销毁的事故案例工地现场爆破销毁是否按照安全规程进行销毁爆破销毁现场是否合符要求，爆破销毁是否重新组织警戒爆破销毁必须有爆破员、安全员、保管员在场见证参与19安全事故应急演练.工程项目是否根据项目特点，编制具体化的应急救援预案和建立应急救援体系。工程项目的应急救援体系是否与公司、与总包和建设单位的应急救援体系形成密切系统。应急救援预案是否给全体施工人员培训交底，施工人员对应急救援预案、救援方法和体系是否掌握。应急救援体系是否纳入演练应急救援体系的物资准备，尤其是医疗急救物资的准备情况。排查人： 排查单位负责人： 检查人：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表九工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注20安全事故报告与处罚施工人员是否清楚发生事故报告程序和时间要求施工人员是否了解安全事故级别施工人员是否如实填报事故报表，是否建立事故档案 。施工人员是否明白迟报、漏报、谎报、瞒报事故的严重后果施工人员是否明白事故处理的四不放过原则工程项目是否制定事故处罚制度施工人员是否清楚安全违规和事故处罚标准工程项目管理人员是否掌握事故调查报告的书写21安全生产记录表项目部安全会议记录、安全会议签到表公司安全生产会议记录、安全生产会议签到建设单位、总包单位、监理单位安全生产会议记录与建设单位、监理单位、总包单位、协作单位安全生产协调文件及收发台账上级公司下达文件及收发台账工程项目部内部下达文件和上传公司收发台账安全责任制、安全生产目标分解及考核表施工任务分解表、施工进度计划表施工人员信息管理表及涉爆人员政审表、思想动态谈心记录表安全检查、安全整改、安全整改验收记录表及总台账三级安全教育统计表和记录表排查人： 排查单位负责人： 检查组：贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表十工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注21安全生产记录表爆破作业票或爆破作业申请书民爆物品收发、使用、退库记录表及民爆物品使用总台账安全培训、安全专题培训记录表危险源辨识及风险评价表、重大危险源清单施工安全日志、班前安全活动记录作业人员安全技术交底记录台账机动车安全检查表安全生产奖罚记录台账安全文明施工专项费用使用台账民爆物品购买、运输申请表施工机械设备统计台账劳保用品领用发放台账安全生产违规处罚通知单安全内页资料归档登记表爆破施工前爆破区域影像资料（电子文档）爆破施工后爆破区域影像资料（电子文档）22其他排查人： 排查单位负责人： 检查组：1、 检查不符合要求用“”表示，情况符合要求用“”表示。 2、 形成检查记录后，检查人员应在检查表签字。 3、 实际排查没有该项，请在情况说明中注明原因。 4、 排查过程中发现没有列入的项目，在其他项目里列入排查。贵阳新联爆破工程有限公司安全隐患排查表（十一）工程项目： 排查类型：公司排查 工程项目自查 排查时间 : 年 月 日序号检查项目检查要求检查情况情况说明处理意见备注22炸药库公司施工单位与库房单位是否签订安全责任书库房内操作人员是否达到定员配置库房涉爆人员政审资料是否合格，思想工作是否常态化库房内炸药雷管是否超出库容规定库内是否存放有过期产品及废品产品堆放是否按定置线、限高线要求堆放，库房内是否有杂物库房金属门窗、导静电门帘、防鼠网