2014年度管理评审报告

XXX有限公司2014年度质量、环境、职业健康安全管理审查报告ZHJL-B22控制状态：控制编号：2014年9月16日，在公司办公楼二楼会议室，总经理主持召开了2014年质量、环境、职业健康安全管理审查大会，XXXXXX等参加了会议。 管理审查报告包括：一、管理审查目的确保质量、环境、职业健康安全方针、目标和质量管理体系的持续适应性、充分性和有效性，满足标准和有关人员的期望，提高公司竞争力和适应能力。二、管理审查输入综合事务、经营事务、生产技术事务等部门为2014年的管理审查输入审查资料。三、管理审查综述1、管理人员代表报告了内审结果，总结了质量、环境和职业健康管理体系运行的有效性、适应性、充分性。 管理者代表提出管理方针的适应性，以及能源系统对能源法律法规及其他要求的适应性2、生技术事务所各主管报告质量、环境和职业健康安全目标的实现情况、依从性评价情况、目标指标管理方案的实施情况、预防措施的实施情况、相关人员关注的管理问题等。3、综合报告企业人员能力、意识和培训、部门能源审查和运行管理情况。4、经营办公室各主管报告煤炭、物资及销售情况，说明客户满意情况。1、上次外审、内审结果：外审结果北京科环认证有限公司自2013年12月12日至2013年12月17日首次审查我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，肯定公司的质量、环境和职业健康安全管理工作，同时指出不足，在此次审查中发行了3项不合格项目，公司在规定时间内整理了不合格项目。 经过审查，认为北京科环认证有限公司可以推荐我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系认证登记。内审结果公司于2014年6月11日至6月12日对质量、环境、职业健康安全管理体系进行内部审查，提出不合格项目6项，分别分布于4个部门，6项为普通不合格项目，有关机构在规定时间内对不合格项目进行了整理，并完成了验证。公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量符合要求，重要环境因素得到控制，污染物排放符合环保法律法规和相关标准的要求，获得一定的环境绩效，重大危险源制定应急预案和培训，建立职业健康安全监测机制，确保员工和来访者的职业健康安全。公司设立的三合一管理系统基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准。自质量、环境、职业健康安全体系运行以来，客户及其代表对我公司的第二次审查尚未发生。各部门识别环境因素621项，其中重要的环境因素有87项。 主要包括工艺污水控制、锅炉尾气控制、降低压缩机和泵类噪声、处理危险固体废物等。各部门识别危险源931项，其中不可接受风险31项，重大危险源5项。 主要有火灾、爆炸、中毒设备腐蚀、泄漏、噪声、触电、机械伤害、粉尘高处坠落等。2、客户反馈：公司按照管理体系标准与顾客和周边村庄进行信息交换，对签署紧急通知书的外国送货、购买顾客进行安全教育，加强顾客财产保护，反馈信息良好。 今年公司产品质量稳定，有效控制了重大环境和职业健康风险，没有发生顾客和相关人员的重大投诉，也没有发生重大质量、环境污染和职业健康安全事故。3、过程业绩和产品适应性、环境、职业健康安全业绩；系统所复盖的各部门，通过其功能分配，高品质地完成了条款所要求的内容。公司产品质量稳定，我们的检验室按照国家标准对出厂产品尿素、甲醇、二甲醚进行分级检验，根据检验结果制作原始分析记录，为保证相应的检验单发行检验结果的准确性，每半年检验出厂产品的省质量检验院， 2014年3月检测大小颗粒尿素，检测结论合格，2014年6月检测多肽尿素、甲醇，检测合格。实现技术严格执行技术指标，技术优越，对系统垄断的产品按国标要求实施产品检验，保存相关记录。2014年加强安全管理，完善安全管理制度，加强对重大危险源的安全管理，落实安全主体责任，加强职业健康管理。 2014年上半年抽取安全费用348.6万元，支出174.79万元，主要用于危险技术改造、防爆电气交换、安全培训教学、防雷设施检测、有毒可燃性气体预警设施改造、安全设施检测等。 2014年7月25日至7月29日，石家庄市第一医院对我公司632名接触粉尘、噪声、毒物等作业职业危害因素的职工进行了工作期间职业健康检查，未发现职业病。2014年6月，河北宝隆职业危害检测有限公司对我公司生产装置进行了检测，收集了有毒有害样品80个、检测噪音69个、粉尘样品37个，检测结果公布在明确的位置。公司加强“三废”管理，与合格公司联系危险废物委托处理协议，实行危险废物转移联系方法的锅炉废气采用碱式脱硫技术，采用电除尘、布袋除尘和水膜除尘的工艺废气采用三废炉燃烧处理， 采用除氢技术实现综合利用的公司重视节约和再利用能源和各种原材料，重视设备的选择，实施原料定额管理，除了一、二级能量计量器具的整备，三级能量计量器具的整备也进一步完善，安装水表和电表，节能效果显着。2014年1月，县环境监测站监测并通过了公司大气、污水、噪声污染物排放状况。4 .质量、环境和职业健康目标的实现情况：10质量目标指标的达成情况目标指标一月二月三月四月五月六月七月八月顾客满意度94.2%94.79%94.60%94.45%94.78%94.68%94.64%94.25%94.40%尿素产品合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%尿素一等品率80%97.50%99.00%96.10%97.10%97.90%93.70%93.20%97.80%尿素优良品率50%58.60%60.60%50.20%51.10%50.30%51.80%53.20%54.10%甲醇产品的优等品率100%100%100%100%100%100%100%100%100%二甲醚产品的优良品率停下停下停下停下100%100%100%100%100%二.环境目标指标的完成情况目标指标一月二月三月四月五月六月七月八月严重的环境污染事故零零零零零零零零零严重的环境破坏事故零零零零零零零零零有害有毒物质泄漏事件零零零零零零零零零放射性等环境污染事故零零零零零零零零零SO2排放量400mg/m3305.6310.6310.2309.5307.3309.1304.2303.1治理粉尘污染粒状物是组织排出250mg/m3190195210180195209178190一次耗水吨氨消耗一次水10m39.39.28.79.49.39.158.48.5污水达到标准排出生产污水零排放，生活污水达标排放完成完成完成完成完成完成完成完成润滑油的消耗0.9公斤/TN H30.520.490.530.610.510.60.610.72合理处置固体废物按100%要求处理100%100%100%100%100%100%100%100%3、职业健康安全目标指标完成情况目标指标一月二月三月四月五月六月七月八月中毒死亡事故零零零零零零零零零重伤人员伤亡事故零零零零零零零零零重大生产事故、设备事故零零零零零零零零零大火灾、爆炸事故零零零零零零零零零安全设施的检查、检查、安全标识、安全通知卡的设置基准率100%100%100%100%100%100%100%100%100%有毒、有害岗位职工体检、工作场所危害因素检测合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%员工每年接受职业健康安全知识教育率100%100%100%100%100%100%100%100%100%特殊工作管理特殊工作有证据工作率为100%100%100%100%100%100%100%100%100%千人受伤率5以下00000000职业病发生率000000000噪音符合标准操作室为85dB以下73.4dB74.6dB68dB68.2dB64.6dB60.8dB62.4dB68.6dB5 .预防和补救措施的情况。公司设立事件、不符合及不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序确定了相关改善活动的程序和要求，一年内公司没有发生安全事故，也没有发生未遂事件。 对每次内审、外审提出的整改项目和日常系统运行情况的检查结果，在纠正措施控制程序、预防措施控制程序进行整改，经综合管理事务所的验证措施后有效。 采取预防措施后，再也没有发生这种不合格现象。深入执行隐患排查整改治理管理制度，完善组织机构，定期组织举行研讨会，明确职责权限。 公司还结合“一日一安全员”活动，全面调查改善风险，每天报告，负责人在审查验证审查月末进行总结审查。 18月发现事故危险性2043项，完成所有修正，同时输入所有危险性调查信息修正系统。6 .上次管理审查的跟踪措施情况。全面审查，提出的问题再也没有发生过。7 .资源充分性。公司重视资源保障，制定相关培训制度，加强员工培训，公司现有安全生产管理人员27人，压力容器、司炉工、电工、焊接工等特殊设备工人共349人，危险化工技术特殊工人共214人，按国家规定和要求每年接受主管部门培训教育，岗位操作技能熟练，合格率100公司在产品生产重要过程控制、重要质量特性控制方面投资基础设施进行维护，氮、合成氨、甲醇、二甲醚等生产装置采用DCS控制系统，自动化高。8 .应急准备情况和合规性评估结果。公司建立完善的应急救援体系，安全与环境保护分别制定综合预案、特别预案、现场处置方案，分别记录，定期组织培训、审查，应急体质完善，应急机制适当。各单位就本公司的重大风险制定预案，培训各单位员工，提高员工的安全意识和处理突发事件的能力，培训后审查紧急预案，培训取得了预期的效果。确定了453种适用的法律法规，并对适用的条款进行了适应性描述和合规性评价。 在2013年追加了化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定等22部法律、法规和基准。10、事故调查的输出结果。系统运行中发现的有关不合格或事故危险性，以及接受的不合格或事故危险性的信息，应进行综合处理、技术处理，由责任部门制定纠正措施，并跟踪验证。11 .影响系统变化。自上次管理审查以来，公司的管理系统没有改变。12 .质量、环境、职业健康安全管理体系的适应性、充分性、有效性的说明系统运行