2015版-内审和管评记录

QMS内部审核报告QR-QP-8-02-01 ：-03审核目的检查质量体系的各项规定是否得到有效实施及体系的各项实施结果是否符合标准的规定，寻求改进机会,达到质量管理体系的持续改进。审核范围公司质量体系所覆盖的所有职能部门审核依据ISO9001:2015、ISO14001:2015；公司QE管理手册审核组成员李浙东、倪土根审核组长倪土根审核时间2016.09.2021审核结果综述：本次内部QE管理体系审核是公司QE管理体系整合运行以来的例行内部审核。审核历时二天，涉及质量手册所有要求,覆盖公司所有职能部门和质量管理体系过程。在公司相关部门的积极配合下，审核组成员顺利地完成预定的计划安排。审核员在审核过程中坚持公正、客观、以事实为依据的原则，采用了抽样的方法,并详细记录审核发现。其中QMS共发现2项一般不合格项，品质部发现1项、车间发现1项一般不合格项；在所发现的QMS不合格项中， 7.1.3、9.1.3条款出现的频次各为1次，具体情况参见不合格项报告。审核发现公司各职能部门积极应对QMS过程风险并及时采取有效的控制措施合理控制和化解QMS过程风险及及时利用机遇，各过程所有者对质量环境标准的理解程度也明显提高,基本上能按照QEMS的要求开展各项工作，各部门环境因素、各类风险识别评价控制措施能较好地得到执行。各部门的QE目标基本实现，持续改进的意识有明显提高,企业内外质量环境信息交流和沟通的工作明显加强；重要环境因素和高风险过程控制措施方面尚需进一步实施资源投入，以提高过程绩效顺利达成，公司尚需加大质量环境资源投入，持续改善作业/生活环境，营造绿色作业环境。在管理方面应当积极倡导员工提供合理化建议，参与创新改革，充分调动员工的积极性和能动性，推动公司QEMS的不断改进和完善。审核发现处理：审核过程中发现的不合格项已经以不符合项报告的形式发放到过程所有部门，并由责任人提出纠正措施。内审员负责纠正措施的跟踪验证。验证结果可作为下一步管理评审的一种输入。总之，本次内审有力地促进各责任部门认真贯彻ISO9001:2015、ISO14001:2015标准的各项要求，进一步明确相关部门的质量环境职责。结论： 公司质量管理体系运行基本有效。编制/日期：倪土根16/09/12审核/日期：裘英士批准/日期：吴雪凤不符合报告QR-QP-8.2.2-05 :受审核方生产部发生地点装配车间陪同人员不符合事实描述： 未能提供现场2016年68月易损工装定期更换的记录。不符合 ISO9001:2015 标准条款号：7.1.3手册/其它质量文件条款号： 不合格类型： 一般不合格 严重不合格 审核员： 李浙东 日 期:2016.09.21受审核方确认: 属实 责任人/日期: 倪土根原因分析及纠正措施：由于车间相关负责人对标准ISO9001:2015 7.1.3认识不够,没有及时开展易损工装定期更换活动。开展培训活动，要求车间相关负责人认真学习并执行标准ISO9001:2015 7.1.3 的规定。计划完成日期: 2016/09/22 责任人：倪土根纠正措施效果验证： 通过培训上述负责人对标准7.1.3相关内容认识明显提高,目前已经按照标准要求对易损工装及时更换和检查。审核员/日期：李浙东 /2016/09/25培训考核记录QR-QP-6.2-05 ：培训计划序号/培训内容ISO9001:2015 7.1.3培训课时1课时参加人数1培 训 效 果 验 证验证抽样人员谢旭仁验证形式核查培训记录 查考试答卷和得分 岗位技能提问 作业演示 总结学习心得 其他 验证结论： 通过培训,车间负责人对标准ISO9001:2015 7.1.3的认识明显提高,并深深意识到设备日常点检运行检查的重要性。验证人李浙东审定人裘英士时间2016 年9月25日附件不符合报告QR-QP-8.2.2-05 :受审核方品质部发生地点试验室陪同人员不符合事实描述： 品质部未能提供2016年29月金加工过程能力趋势CPK的分析报告。不符合 ISO9001:2015 标准条款号：9.1.3手册/其它质量文件条款号： 不合格类型： 一般不合格 严重不合格 审核员： 倪土根 日 期:2016.09.21受审核方确认: 属实 责任人/日期: 李浙东原因分析及纠正措施：由于品质负责人对标准ISO9001:2015 9.1.3认识不够,没有及时保持过程能力监测和分析的记录。开展培训活动，要求品质相关负责人认真学习并执行标准ISO9001:2015 9.1.3的规定。计划完成日期: 2016/09/23 责任人：李浙东纠正措施效果验证： 通过培训上述负责人对标准9.1.3相关内容认识明显提高,目前已经按照标准要求开展过程能力监测和分析活动并保持相关记录。审核员/日期：倪土根/2016/09/25培训考核记录QR-QP-6.2-05 ：培训计划序号/培训内容ISO9001:2015 9.1.3培训课时2课时参加人数2培 训 效 果 验 证验证抽样人员李浙东验证形式核查培训记录 查考试答卷和得分 岗位技能