2017年度境外在建项目HSE监督检查表

2017年海外在建项目健康安全环保监督检查表项目名称：莫湾铁路五标段项目管理部一部项目实施单位名称：中国水利水电第十工程局有限公司检查日期：2017年8月9日序列号GB/T24001-2004GB/T28001-2011检查内容基本要求扣分标准检验记录点管理科11S4.4.5执行上级的要求认真传达贯彻国家安全生产法律法规和上级有关文件及会议精神，并按要求及时安排工作和落实到位。未按要求及时传达、落实和安排工作，每次扣1分。执行不到位，每次扣1分。通过文件传递的形式，传达安全责任法律法规和上级有关文件的会议精神。项目实行分管领导负责制。根据要求，部署相关工作，督促相关部门落实到位。02S4.4.1责任制按照“党政同责、一岗双责、玩忽职守”的原则，建立健全安全生产责任制和四责任制，严格履行职责。未按要求指定四大责任制负责人扣4分行政管理体系职责不清扣3分，不履行职责扣1分。党委书记职责不明确，未明确扣3分，未正确履行职责扣1分。技术支持系统、实施系统和监督系统的职责不明确，不详细的扣2分，不履行职责的扣2分。其他岗位的“一岗双责”职责不明确，未明确的每岗位扣1分，不履行职责的每岗位扣1分。项目严格按照“党政共同负责，追究失职责任”的原则，建立健全了安全责任制。行政管理系统的职责已经明确和详细。安全责任制已经制定。项目经理、党委书记和各部门的职责已经明确。技术支持系统、实施系统和监督系统已经完善并投入运行。项目领导小组、各部门和班组都与项目签订了安全责任书。03S4.4.1组织和人员建立健康安全环保管理委员会，并根据人员变动及时调整；按规定配备安全主任；建立独立的安全部门；按规定配备专职人员；人员应持证上岗。未建立健康安全环保管理委员会扣5分未及时调整扣1分未按规定配备安全主任扣5分未按安全部门的规定设置扣5分少一个人扣两分。未持有合格证书的每人将被扣1分。项目成立了健康安全环保管理委员会，项目第一负责人为组长，分管领导为副组长，各部室副组长为组员。该项目配备了一名安全主管和一个安全、质量和环境保护部门。04S4.3.3E4.3.3S4.5.1E4.5.1工作面制定年度和月度安全生产计划并严格执行。年度计划未经安委会讨论通过，扣2分。未经第一责任人签发扣2分每个缺失的月计划扣1分不完整和不可操作的计划将扣一分计划中未实施的每一项扣1分。安全委员会起草并讨论了年度计划。该计划由第一责任人批准并发布。这个计划是可行的根据相关规定的要求，项目每季度召开一次安全委员会会议。到目前为止，该项目已经召开了2次安全委员会会议，达到了要求。每周召开例会和安全生产会议。该项目要求相关部门和办公室落实会上提出的问题。不允许延迟。07E/S 4.4.2培训和教育制定年度安全培训教育计划并按计划实施，有完整的培训台账、记录和其他信息。如果计划不是由第一责任人签发，将扣2分。无计划扣3分未按计划实施每项扣2分未按规定参加上级安全培训扣2分培训数据记录不完整扣1分培训内容覆盖不全扣2分项目制定了年度安全培训计划，经第一责任人批准后实施。将对进入现场的员工进行安全教育，并对每种类型的工作进行岗前教育。在检查期间，存在入学教育时间不足的问题。项目部将组织人员进行再教育。鉴于爆破人员不足，本项目将积极参与上级安全培训和取证。08S4.4.1安全生产成本提取和使用符合国家、行业和股份公司的规定，并监督分包商的使用，分包商应得到批准并进行统计上报。第一责任人未出具费用计划扣2分未按规定提取和使用的扣3分无监督使用分包商扣2分统计报表不规范扣1分安全部门未建立费用统计台账扣2分安全生产费用设立了专门账户，专款专用。每笔费用必须按制度使用，由第一责任人签字，并报审批备案。09S4.3S4.4S4.5安全生产标准化按照安全生产标准化的要求进行日常安全管理。未开展安全生产标准化工作扣3分未实施标准化要求的每项扣3分严格按照安全生产标准化，安全管理监督得到落实和有效实施。010E/S4.4.6安全技术管理落实隧道施工安全九项规定，建立专项安全施工方案清单，并根据清单编制专项安全施工方案。审核并披露方案，检查并接受实施。按照规定报告。未执行隧道施工安全九项规定扣3分未编制专项安全施工方案清单扣3分未按清单计划每项扣3分未审核的每项扣2分。未按规定审批的每项扣2分未披露的每项扣2分未通过计划实施检查验收的每项扣1分。未上报扣2分严格执行隧道施工安全的九项规定，建立专项安全施工计划清单，并根据清单制定专项安全施工计划。审核并披露方案，检查并接受实施。按照规定报告。011E/S4.4.6S4.5.1E4.5.1检查和评估每月至少组织一次全面安全检查，计划并实施专项检查，每天进行安全检查。及时纠正检查中发现的问题。检查记录和整改资料齐全。检查和评估应涵盖分包商。每次检查少扣1分每日检查记录不完善扣1分发现问题未在规定期限内整改的，每项扣1分。检查和整改数据不全扣1分未开展考核扣1分项目每月组织一次全面的安全检查。安全、质量和环境保护部对现场进行日常安全检查每季度组织开展隐患排查治理，实行分类管理，建立台账，跟踪实施隐患治理，监督重大隐患的处理。根据统计报表的要求。隐患排查每次少扣2分，未建立隐患排查治理台账扣2分未跟踪隐患管理扣1分未按要求统计上报扣1分项目每季度组织开展隐患治理，每月将隐患排查报告报送分局备案。014S4.4.1 E/S4.4.2E/S4.4.6特种设备管理建立特种设备(包括自有、甲方供应、分包、租赁)管理台账，定期对特种设备进行专项检查，依法掌握特种设备检查情况，并有持证特种设备操作人员台账。管理机构、分管领导和管理人员未明确扣3分未建立特种设备台账扣2分账户不包括“四类”特种设备扣2分未对特种设备进行检查扣2分未检验的每台扣1分。未持有相关证件的，每人扣1分建立特种设备(包括自有、甲方供应、分包、租赁)管理台账，定期对特种设备进行专项检查，依法掌握特种设备检查情况，并有持证特种设备操作人员台账。015E/S4.4.6安全团队中的活动执行并记录安全小组活动，如岗前安全教育。未开展安全小组活动扣2分记录不完整扣1分进行了岗前教育和培训，保存了视频和图像材料。016E/S4.4.2 S4.4.3E4.4.3 E/S4.4分包管理分包单位和劳务用工按规定管理。未按规定程序引进分包商扣3分未纳入项目部的安全管理体系扣2分分包单位员工教育培训不扣2分劳动用工未按规定签订劳动合同、办理事故保险、进行安全教育和培训的，扣2分。该项目严格审查了分包商的资质，要求分包商提交其注册资质的复印件等。到项目中去。本项目按规定对分包商的员工进行安全教育，签订劳动合同，并按劳动用工规定办理事故保险。017E/S 4.4.7应急管理和应急规避建立健全安全生产应急救援预案体系和应急避险体系，并按规定向应急预案报告。计划培训应至少每年进行一次。制定预案演练计划并严格执行。未建立应急救援预案体系扣3分未制定应急避险系统扣3分未审核计划扣2分未报告扣2分未经培训的人员扣2分无演练计划扣2分未实施演练计划扣2分建立健全安全生产应急救援预案体系和应急避险体系，并按规定上报应急预案。我们进行了预案培训，制定了预案演练计划，并严格执行。018S4.5.3.1 S4.5.1E4.5.1事故处理事故按照“四不放过”的原则处理。未严格按照“四不放过”的原则进行处理，每次扣3分项目严格按照“四不放过”的原则处理事故019E/S 4.4.1领导/轮班建立现场领导/值班制度，并按要求实施。未建立制度扣2分，未实施扣1分，记录不全扣1分项目建立了现场交接班制度，由项目经理协调，主管领导领导。已经建立了值班制度，特别是在老挝的雨季，领导带领小组检查每个工作地点和车辆未建立健康安全环保法律法规台账扣2分，不完善扣1分未进行符合性评价扣2分，未按规定报告扣1分确定适用的健康安全环保法律法规及相关要求，建立健康安全环保法律法规台账，进行合规性评价，并按规定上报。023S4.4.6职业保健地方职业卫生法律法规、股份公司相关要求和合同要求，加强职业卫生管理，书面告知员工职业危害和健康风险，完善现场应急管理。未建立职业健康管理机构和责任明确的部门扣2分未制定职业健康体系和应急预案扣2分未制定职业健康管理计划扣2分未指定专人负责职业健康日常监测扣1分，未提供符合职业健康要求的工作环境和条件扣2分未书面告知职业危害的扣1分，未完全告知的扣1分。有传染病、粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害的场所和岗位。未制定专项防控措施扣2分，未落实扣2分。工作场所不符合职业健康保护要求扣2分未配备职业卫生防护设施的工具、劳动防护用品、医疗用品和急救设备扣2分没有设置警示标志的职业病危害严重的场所，扣2分未经培训的应急人员扣2分未开展职业健康宣传教育扣2分该项目设立了专业管理机构和职责明确的部门。办公室有一个质量、安全和环境保护部门。它制定了职业健康制度和应急计划。向洞内员工发放劳动保护用品，严格执行洞内通风。024E4.4.6环境管理贯彻当地环保法律法规、股份公司相关要求和合同要求，加强环保管理。未建立环境管理机构，未明确集中管理部门，扣2分。未设置环保专业管理人员扣1分未进行项目环境保护报告和审批备案扣2分，未进行环评审批扣2分未建立环境保护管理体系和应急预案扣2分未编制环境管理计划扣1分未能识别和评价主要环境影响因素扣1分未制定和实施生态保护和污染物控制专项规划扣1分该项目设立了环境管理机构和明确的集中管理部门。办公室下设质量和环境保护部，并有专人负责该系统。本项目建立和完善了环境保护管理体系和应急预案，并根据现场实际情况识别了环境影响因素。025E/S