东方通信网络时代的企业创新项目库存管理.ppt

东方通信网络时代的企业创新项目库存管理,仓库管理流程编号注释为需要参考的其他模块相关流程,WH1存储计划滚动制定、审核与下达WH2原材料、设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点年末盘点流程WH12库存报表及安全库存管理流程WH13闲置、报废物料处理流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程,将经过审批后的采购申请单、采购计划一联交给仓库,根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，并指示采购部,指示运输商（直接供应商）库位,拒绝入库并及时反馈给计划人员督促采购部解决,单证是否齐全,是否只缺检验单（商检单/质检单）,按清单清点物品（仓管管理员、采购员、供应商、运输商会同清点）,将货物放入待检区,货物是否和单证相符,入库单,更新库存台帐,将信息及时反馈给计划人员，督促采购、质检进行检验,是,是,原材料、设备入库管理流程,采购申请/采购计划,货物运到,审查单据（检查货物清单/发票/装箱单/商检单证）,否,否,是,生产材料入库检验流程,记账暂存,暂存账,办理入库手续,登记货物存放信息,填写库存卡片,按实收情况放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款,更新财务库存帐，根据合同进行付款,采购人员登记供应商的有关信息,采购申请/采购计划,记账暂存，通知计划人员和财务记帐,暂存账,采购主管人员督促供应商及时补货,入库单,物资管理部综合计划,物资管理部仓库,财务部,A,A,供应商档案,采购部,更新仓储计划,入库单,物资管理部综合计划,采购申请/采购计划,生产部,成品入库管理流程,综合计划汇总联系工序的生产情况和作业计划,根据仓储计划、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号,作业计划,仓库调度员确认并指定库位,生产部派专人开具成品入库单，并将成品按安排送往指定库位,GSM基站生产清点工序、传输设备整机测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程,成品入库单,指定库位的负责人协同生产人员对照入库单接受成品入库，进行核实,生产部负责人配合仓库负责人进行复核,是否需打散包装，开箱抽样检查数量,数量是否与入库单一致,否,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,在指定区域进行开箱检查,是,是,责成生产部查明原因，并抄送计划人员,否,生产部确认短缺原因,数量是否合格,是,否,入库单,编制生产日报表,入库单,在入库申请单中指明库位，并将此入库申请单退回生产部,反馈一份给仓库计划人员,仓库规划,差错率是否超过内部质量规定的限度,全部开箱检验，将存在问题的返回生产部确认短缺原因，将情况上报计划人员,是,将全部错确箱责成生产部查明原因,否,A,A,财务部更新财务产成品账,入库单,产成品账,物资管理部综合计划,物资管理部储运部,物资管理部综合计划,财务部,入库单,成品库存台账,更新库存台帐,A,内部配送计划制定与管理流程,使用单位,物资管理部综合计划,根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案,配送计划,配送计划,使用单位进行验收，在领料单上签字,定期总结配送情况，提出配送计划调整方案，抄送生产部、采购部、财务部,按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求,物流副总裁,根据生产情况生产组长提出物料配送申请,物料配送申请,上报部门经理审批,是否同意,退回重新申请,上报物流副总裁审批,物流副总裁是否同意,召开各方联席讨论会,上报物流副总裁审批,采购部,根据供应商的供货条件提出供应商配送方案,上报物流副总裁审批,调整配送计划,配送员根据配送计划备料并按时将物料送至配送地,协助使用单位验收，双方在领料单上签字,对配送情况总结送仓库经理和综合计划，并抄送物资管理部总经理,配送情况统计表,配送情况统计表,配送情况统计表,库管员更新库存台账并将领料单交财务和综合计划,由有关的各个部门协商修改,否,是,仓库规划,是,否,A,A,配送计划,物资管理部仓库,物资管理部综合计划,产成品出库流程1,物资管理部综合计划,财务部,销售部门,否,保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量,备货，一般按照先进先出原则出货，个别按照发货单要求发货,否,根据发货单与销售员核实数量并发货,计划员对发货单填写完整性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,根据制度，判断是否推迟发货,库存是否能满足,上报主管领导对发货单进行审批,发货单,查询入库记录,仓库管理人员将主管领导注明意见的发货单返回销售部重填发货单,采购计划滚动制定、审核及下达，原材料、设备入库流程,填写缺货表报生产/销售部,是,否,是,否,销售员将经部门相关负责人审核的发货单提交仓库,保管员先将库存已有货物发给销售员,销售员将发货单、销售订单、包括（发货时间及地点）等材料提交物资管理部运输,运输管理流程,仓库库存台帐,入库时是否有销售订单号,是,否,核对,反馈销售部要求说明原因,是否一致,是,否,分析原因,反馈仓库,是否同意,是,否,A,B,B,销售员将销售定单号标注于发货单上,物资管理部综合计划,转库流程,物资管理部综合计划,仓库,计划人员根据生产进度、销售情况下达转库计划,主管人员审核,是否属日常调度,库管人员将审核后的转库单送至仓库乙,审核后的转库单,仓库经理提出详细处理意见报物资管理部总经理审核,是否同意,是否属库位安排不合理,是否属其它紧急调度,由库管人员将此情况计入库存管理报告中,库存管理报告,协同相关部门主管副总裁审核确定,是否同意,库管人员审核转库单的合规性,是否合规,库管人员在数据库中查找物资的库位,两边库管人员核对物品与单据是否相符，办理转库手续,两边库管人员在转库单上签字一式两份,签字后的转库单,更新库存台账,签字后的转库单,更新库存台账,入库方是否需将货品打散配送,配送流程,物料出库流程,结束,否,是,否,否,否,否,是,是,是,是,否,是,退回库管人员修改,是,否,是否为错送库位,直接按照入库时指明的库位重新送货，并将此情况记入负责人考评表,物资管理部总经理在转库单上签字,A,A,物流副总裁说明不予以转库的原因,结束,必要时请运输协助转库,运输管理流程,转库单,由转库人员填写转库单,内部退库流程-1,生产人员填写退库单,经审核的退库单（三联）与质检单,主管领导审核,是否属于质量问题,是否合格,主管领导审核,原材料入库检验流程,质检单,退库单,质检单,是,收到质检单,将质检单与退库单交主管领导审核,是否同意,说明原因，保管员返还生产部重办前期手续,是,否,办理退库,签字完毕的退库单,签字完毕的退库单,更新财务库存帐,签字完毕的退库单,退库单,是否同意,是,否,生产部派专人将退库物料附退库单及质检单递交仓库,是否需要主管领导审