IATF16949年度内审审核方案

20*年度审查计划编号：HY-JL-ZH-41/0一、质量体系审核1.审计目的：对质量体系进行系统的、独立的检查和评价，以验证质量活动和相关结果是否满足计划的要求；以及评审供应商产品的过程，使过程受控并有能力，以确保符合顾客的所有要求。2.审计依据：2.1标准、质量手册、程序文件和指导文件。2.2识别过程列表、过程关系和过程模式图。2.3产品相关法律法规清单2.4客户(特殊)要求清单3.审计范围：3.1 IATF 16949认证涉及的所有部门和流程。3.2公司确定的生产过程、生产过程、服务过程和外包过程4.审计方法和说明4.1采用IATF要求的过程审核方法，通过听、查、看进行现场审核。4.2任何外包过程、政策和目标、职责和权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外部文件和记录的控制以及持续改进都将由相关部门进行评审。4.3生产现场将涉及不符合控制、标识和可追溯性控制审核。4.4关注风险、内部绩效、客户满意度、客户投诉、关键流程和重要流程。5.审计频率：一年一次。当出现过程变更、内部/外部不符合和客户投诉时，将增加审核。6.审计安排时间部门jan二月行进四月可能六月七月八月九月十月十一月十二月C1C2C3补体第四成份缺乏溴化五烃季胺S1S2S3第四心音表面抗原-5S6正常人血清中的一种蛋白质成分S8S9S10货币供应量货币供应量之二M3M4M5M6M7二、产品质量审核1.审计目的：质量保证是通过对从客户角度提取的少量产品和/或零件进行全面的产品符合性检查来实现的应对有效性进行评估，并对交付给顾客的产品按设定的检验程序进行检验，以确认其是否满足技术文件、图纸、规范、标准、规定和其他评定的“质量特性”的要求，并通过这些要求反映产品质量趋势、关键缺陷和系统缺陷，以供进一步评审和采取措施。2.审计依据：2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件和产品审核的相关产品审核说明；2.2质量管理体系；2.3客户特定要求(无)。3.审核范围：公司生产的所有汽车产品。4.重点关注：顾客退货、顾客反馈、今年产品质量问题和特殊顾客要求(抽样)。5.审计频率：一年一次。当过程发生变化，内部/外部不符合发生，顾客抱怨时，审核将增加。6.审计安排时间积范畴jan二月行进四月可能六月七月八月九月十月十一月十二月2408011AG14制动鼓1028E2A轮毂1022E4F2C制动鼓2408011-M15-02制动鼓130摄氏度轮毂1028E2A制动鼓3.过程质量审计1.目的：评估产品/产品组及其过程的质量能力。该过程可以被控制和能够，并且在各种干扰因素的影响下仍然可以被稳定地控制。2.审计依据：2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核的相关过程审核说明、法律法规要求、顾客要求、重要产品特性和重要过程参数。2.2质量管理体系2.3 VDA6.33.审计范围：公司的所有生产流程。4.关注：4.1关键过程、重要过程和质量问题较多的过程；4.2制造过程中风险分析、控制计划及相关文件的实施。5.审计频率：一年一次。当出现过程变更、内部/外部不符合和客户投诉时，将增加审核。6.审计安排时间流程类型jan二月行进四月可能六月七月八月九月十月十一月十二月原材料检