13 QS-QA-01B《过程分层审核作业办法》

建议：季度敏感日期： 2016.3.21审查：日期：批准：日期：版本-修订内容摘要修订者日期A-0战斗机初版发行刘勰2013.12.01B-0更改文件格式，充实内容季敏敏2016.3.21会计部人事部采购部物流部技术研究开发部营业部质量份生产部会署：(申请部门关于此文件，在需要会署的部门内1 .目的始终严格遵守、执行标准，提高制造质量，通过领导层与工作人员的相互作用，让管理人员参与支持工作人员的活动。2 .范围适用于本公司决定的所有部件的生产和控制工艺。3 .权利责任3.1生产部：按班主任进行分层审查，总结第一层审查中发现的问题、改进措施和效果验证，主管参与第二层审查。3.2质量部：编制层次审计检查表和审计计划，每周组织第二层次审计，汇总层次审计结果总体来说，跟踪二级审计不合格的改善情况。3.3技术研究开发部：参与第二阶层审查检查。3.4系统工程师：每天审查一级审计的执行情况。4 .定义4.1分层流程审核(LPA ) :流程层次审核的缩写。4.2流程层次审计：在一个制造地点，不同级别的管理员定期审计产品的生产过程。4.3流程分层审计不能取代内部和外部专业审计员实施的定期质量管理体系审计。4.4 OPL(One Point Lesson ) :单点教育，即工作中进行训练的教育方式，时间为10分钟左右以下的规定，也称为10分钟教育。5 .工作内容5.1审计小组5.1.1生产部门组织LPA集团选拔领导。5.1.2一般LPA组组长由生产区域负责人负责。5.1.3第一层审查组成员：各班主任。5.1.4第二层审查组成员：质量部主管、生产部主管、工程部主管、体系工程师。5.2标识应进行LPA的流程或生产区域5.2.1确定LPA流程层次审计领域根据过程工序、质量指标、客户索赔、OKM索赔、PPK/CPK/GRR、FMEA、特殊特性、审查结果，作业指导书、检查指导书识别应进行LPA的过程和生产区域。5.2.2识别高风险地区考虑LPA组确定各工程或各站的高风险地区。5.3与评委确定频率5.3.1LPA组根据组织机构和职责，确定LPA审计员和频率。5.3.2第一层审查每天审查各级班长管辖的过程，审查时间通常为30分钟。5.3.3第二层审查由审查小组每周检查所有岗位，审查时间通常为2小时。5.4审计项目：5.4.1工作站问题：基本检查项目适用于所有工作站5.4.1.1确保工作人员穿着工作服，佩戴个人保护装置。5.4.1.2确保工作人员使用正确的工具、量检工具和材料。5.4.1.3确保工作人员理解和遵守SOP工作和质量标准。5.4.1.4确认FIFO的先进先进先出/最低-最高库存等物料满足管理要求。5.4.2质量关注点/高风险问题：根据质量反馈、流程要求和问题解决不同岗位的特定检查内容5.4.2.1客户关注问题的纠正措施(客户审查内容、不良苦情)。5.4.2.2防止错误的验证、工装夹具的使用是否有规定。5.4.2.3高风险项目，如拉拔力数据是否受到监控。5.4.3生产系统问题：基本检查项目适用于所有工作站5.4.3.1安全指导和巡视是否完成。5.4.3.2是否符合过程控制计划。5.4.3.3是否符合5S标准。5.4.3.3是否有效实施问题解决和对策。5.4.4以下情况可添加或交换流程层审计项目：5.4.4.1新的客户要求。5.4.4.2组织有重大影响产品质量的新的或变更过程或程序。5.4.4.3对常见质量问题的纠正措施。5.4.4.4经过多边交流的重要质量项目。5.4.4.4新的程序设定要求。5.4.4.5验证上次过程分层审计中发现问题的纠正措施。5.4.5在下列情况下，可以删除流程层次审计项目：5.4.5.1自动化设备取代了以前的手工操作。5.4.5.2操作中添加了错误防止。5.4.5.3流程层次审计项目删除之前，必须慎重分析。 例如，一台设备被手工取代，与该设备相关的项目加入了旧项目的审查(部件的一部分自动检查可能需要新的防错检查)。 在删除流程层次审计项目之前，请参考客户的特定要求并与客户保持联系。5.4.6 LPA组应定期审查程序层审查项目。5.4.7对于同一流程或地区，多个管理层必须使用同一流程层次审计标准。5.5审计实施5.5.1各级班长按日计划，对负责的工序每天进行第一层审查，下班前将当天审查发现的不合格项目归纳到分层审核问题追踪表，制定改进措施和完成时间，并将归纳结果发送给生产主管。5.5.2系统工程师每天在10:00年前确认第一层的分层审计情况。5.5.3每周层次审计小组对各级实施第二层次审计，将体系工程师发现的不合格项目汇总到分层审核问题追踪表 (即将应纠正的问题也汇总到其中)后发送给有关部门主管，责任主管根据发现的不合格项目制定原因分析、改进措施和完成时间，将信息发送给体系工程师5.5.4每次审核结束时，各级审核员都要在生产过程分层审核检查表上签字确认，生产过程分层审核检查表应当公布在现场招牌上。5.6追踪和改善不合格5.6.1第一层分层审查发现的不合格项目由生产主管根据时间节点验证改进措施，并将改进效果和证据记录在分层审核问题追踪表5.6.2第二层审查发现的不合格项目在审查小组再次审查时跟踪和验证责任部门的改善措施，保证不合格项目及时关闭，系统工程师将改善效果和证据记录在分层审核问题追踪表。5.6.3 分层审核问题追踪表应以OPL形式在现场广告牌上公布。5.6.4不合格项目应视为改善的机会。5.7审查过程的分层审查结果5.7.1LAP组应定期审查程序层次审计结果。 即，每周在质量例会中包含层次审计结果。5.7.2审查结果包括阶层流程审计计划的执行情况和阶层流程审计中发现的不合格项目的跟踪情况。 即月底生产主管、系统工程师统计月份分层审核问题追踪表，形成图表报告，印刷后挂上生产部招牌，必要时提供给管理层。5.8所有不合格项目应记录在生产过程分层审核检查表。5.8.1审计结果有四个选项：5.8.1.1 Y -未发现问题5.8.1.2 N -发现差异5.8.1.3 NC -发现差异，但在审查期间予以纠正5.8.1.4 N/A-不适用。6 .有关文件6.1 ISO/TS16949:2009 质量管理体系 技术规范6.2 CQI-