农村商业银行监控检查室管理细则

农村商业银行监督检查室管理细则1月15日第一章总则为充分发挥监控视频在内部控制管理中的作用，规范监控检查室的管理，提高监控检查的质量和效率，使前台工作人员遵守经营规范，监控每章操作、工作规律、文明服务，确保监控检查室的安全、秩序、正常运行，根据江苏农村商业银行股份有限公司安全保卫管理制度制定本细则监督检查室的主要功能和特点：1 .远程录像调查。 通过检查室的终端设备，可以阅览联社实施监视录像的所属营业场所和部位的录像资料，满足检查和内部管理的需要。2 .同时传输不同的窗口图像。 监测检查室配备有终端设备。 可在监视中心控制台同时传输多个窗口图像，对于检查员同时检查多个部位进行检查非常方便。3 .按需阅读。 根据检查员的检查需要，随时阅览指定场所、指定窗口、指定时间段的相关视频资料。第二章监控检查室的管理。监督检查室由总店安全保安部统一管理。 具体责任：1 .设备、设施的日常维护。 检查室内计算机、办公桌椅、电源等设备的日常维护，立即联系科技部、办公室等部门解决问题，保证设备的安全正常运行。2 .环境清洁卫生。 必须定期不定期清洁检查室的电脑、桌子、椅子等设备，维持检查室的清洁卫生环境。3 .视频内容的切换传输。 按照申请核对表中批准的内容，将监视视频数据转发给指定的终端设备，向检查员提供调查。4 .人员出入和调查管理。 包括进入检查室的人的检查，监督检查员遵守有关检查室的规定，停止吸烟，大声喧哗等。第三章监控检查室的使用流程1 .提出申请。 检查员需要阅览监视录像资料时，填写调用监控中心录像检查审批表，申请进入检查室的检查。 申请内容包括检查人的姓名、所在公司、职务(职场)、被检查的公司、部位、时间段、开始时间等。2 .审查批准。 经检查人所属部门负责人、安全保安部门负责人及有关部门领导人批准，发放同意安全保安部门进监督检查室检查的检查证。3 .检查登记。 检查员持有安全保安部门签发的检查证，调用监控中心录像检查审批表，监视中心当天的值班人员检查本人的身份证明。 审查无误后，申请检查员和监测中心当日值班人员分别签署调用监控中心录像检查审批表和调阅监控中心录像登记表。4 .传送图像。 监控中心当天的值班人员按照申请检查表上记载的事项，通过监控中心的控制平台调出必要的检查内容，切换到检查室指定的计算机。5 .视频调查。 检查员在监视中心的值班人员指定的计算机上进行调查。 检查员在检查过程中，需要暂时停止检查。 例如，在规定的检查时间段需要通常的上班或者在特殊情况下需要长时间(1小时以上)停止检查等情况下，检查员应该立即向监视值班当天的值班人员提出要求。 监视负责人立即停止内容的切换，确保监视内容的安全性。6 .退出。 规定的时间内检查结束后，检查员向监视中心当天的值班人员提出检查结束要求，值班人员应检查人员的要求停止内容的切换后，检查人员和当天的值班人员分别在调用监控中心录像检查审批表和调阅监控中心录像登记表上签了检查结束和离开检查室的时间。 验收完毕后，申请验收表由验收人提交所属部门保管验收。第四章检查员应遵守的纪律1 .监测中心的值班人员不得要求调换与申请检查表不一致的内容。 监视中心的值班人员也不得将与申请书不一致的内容任意切换到检查室。2 .自觉维持检查室的卫生。 不得在检查室吸烟、吐痰、乱扔纸屑。 检查完毕，应该自己清理，保持桌子和地板清洁。3 .未经许可，检查员不得携带笔记本电脑、USB、移动硬盘等磁记录设备进入化验室，不得对计算机进行输入输出操作，不得在化验室的计算机上擅自加载与化验室无关的内容。4 .检查员有义务协助防病毒。 发现计算机有病毒侵入，应立即通知监测中心当天的值班人员，值班人员采取果断措施，确保监测中心监测和检查室检查的安全运行。5 .检查员不得妨碍监测中心值班人员的正常值班。 不要在监测中心呆太久。 不能和监视值班人员聊天。 不要随便听取或理解监测中心的内容。 不得随意使用监控中心的总控制台鼠标操作监控计算机。6 .严格执行秘密纪律。 在检查室和监控中心看到的一切内容都要严密保密，不得随意传播。第五章附则1 .本细则由总店负责解释、修订。2 .本细则自印发之日起执行附表：1.调用监测中心视频检查审批表2 .调用监测中心录像登记册附表1调用监测中心的视频检查审查表检查员性别职务或工作场所检查人所属部门检查所需开始时间需要检查的地方需要检查的内容需要检查的期间审判批处理意我们见面部门意我们见面保安司的意见分别领导的意见检查员进入检查室的时间监测中心安排人员检查员检查结束时刻检查员监测中心安排人员注：