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文档简介

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件名称过程审核规范文件编号XXXXXXXXPAGE5OF5REV0011*修订履历*版次修订内容页次日期核准审核承办发行/制订部门签名日期1. 目的通过对产品及过程的质量能力进行评定，识别缺陷并采取措施，改进过程，优化体系。2. 适用范围产品诞生过程、批量生产、服务诞生过程、服务的实施。3、审核员要求：至少在公司工作一年以上，有过程管理经验。4、职责：多功能小组负责组织过程审核。5、 程序内容5.1 成立审核小组；5.2 多功能小组每年2月份制定过程审核计划，覆盖到产品由开发至该产品停产的系列项目；在发生诸如：产品质量下降、顾客索赔及抱怨、生产流程更改、过程不稳定、强制降低成本、内部部门意愿的情况时，需追加计划外审核。5.3 制定过程审核检查表，根据所制定的计划实施过程评审；依据实际情况,每年不定期的按照过程审核检查表内容进行一次全过程审核。5.4 评分与定级：5.4.1 评分分数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的偏差0完全不符合 过程要素符合率Ee的计算公式： Ee=各相关问题实际得分总和100%各相关问题满分的总和 生产(对各工序评分)平均值计算公式: Epg(%)=E1+E2+E11100%被评定工序的数量 过程审核总符合率计算如下：Ep(%)=Ede+Edpe+Ez+Epg+Ek100%设评定过程要素的数量 注：Ede 表示产品开发 Epe 表示过程开发 Ez 表示分供方/原材料 Epg 表示各道工序的平均值 Ek 表示服务/客户满意程度5.4.2 过程审核的定级： 5.4.2.1 如下表：总符合率(%)对过程的评定级别名称90至100符合A80至小于90绝大部分符合AB60至小于80有条件符合B小于60不符合C5.4.2.2 总符合率超过90%的，若其中一个或多个要素符合率只达到75%以下，则必须由A级降到B级，以此类推，AB降到B级。5.5 审核总结与报告；审核员对审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）进行总结，并编制审核报告。5.6评定标准：要求总符合率必须达到90%以上，否则提出纠正措施进行改善。5.7审核员对已确定措施的有效性进行跟踪验证。6、相关文件：6.1产品质量审核作业规范 XXXXX 7、附页：7.1 过程审核总结报告 XXXXX7.
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