新版GSP仓库、养护职责和流程

一、入库验收：1.装卸货物时，工作人员应小心搬运。严禁倒置和侧放货物，以防装卸过程中损坏货物(损坏造成的损失由相关人员承担)。卸货时，货物应按品种、剂型、批号和电子监管标签分开放置。带有批号的箱子应尽可能向外放置，以便于检查。验收人员检查数量后，货物才能入库并放在装载位置。装载过程中，易碎和液体制剂应尽可能安装在车辆的下部，且不得太高。2.从外地到货后，如发现药品名称、规格、批号、数量与货物同行业单据不符，或包装破损、受潮、数量短缺、破损、污染，验收人员应对不符合规定的药品做拒收记录，并及时通知采购部，如现场有送货员，应及时与送货员沟通处理退货事宜。如果没有送货员在场，采购部应及时通知送货员处理，仓库应临时接收(并贴黄色标识卡，标明送货员工厂、商户、数量等。)。如果电子监管码无法扫描产品规格，请及时输入号码。并使用记号笔扩大电子监管码的数量，并通知仓库手动输入号码进行出库。3.当发现外来货物缺料时，将临时货物放入仓库，并标有明显的黄色待检标志，标明货物的日期、数量和交货单位。应及时通知相关采购经理。货物应通过清晰的传真放入仓库。质检人员填写缺失材料清单(注明缺失材料名称)一式两份，一份质量检查，一份相关采购经理，一份相关采购经理。相关采购经理应提供供应商的联系信息。质检人员负责督促货物在3天和7天内到达省外。4.进货验收标准：进货必须当天验收。如果进货品种太多，验收人员可以提前申请，经副总签字后第二天办理入库手续。5.有效期间控制：有效期不足一年(含一年)的药品，储存时间不得少于有效期届满后的9个月。有效期不足两年(含两年)的药品，储存时间不得少于有效期届满后的12个月。有效期在两年以上不满三年(含三年)的药品，储存时间不得少于有效期届满后的15个月；特殊需求(近期)药品入库前必须由相关需求部门经理签字，所有药品入库后两天必须出库，不得退货。药品的包装和标签必须标明生产日期、批号和有效期。未注明生产日期、批号和有效期的药品严禁采购、入库和销售。6.开箱药品验收后，及时将包装箱恢复原状，并加盖绿色验收收据标识。及时将LCL货物转移至零担区，并提交给相关剂型负责人。7、对贵重药品的验收做到每箱、每小包装单位进行验收。8.冷藏药品必须在冷库中验收，验收完成后及时放入相应的储存空间。8.第二天上班后，及时整理验收入库单，并在8:30前将验收总结记录提交给采购财务部。二、货物保管管理员对货物进行验收，上架摆放标准：1.仓库保管员应核对药品的名称、产地、规格、数量和批号，并有区验收人员签署的“验收收据”桩与地面之间10厘米物品与散热器之间的距离30cm照明灯垂直下部与货物堆之间的距离应50厘米仓库主要通道的宽度应200厘米仓库非主要走廊100厘米按质量管理部门的有关规定按照GSP规范及其实施细则进行空调、冷库等。确保冷库(2 8)、冷库(2 20)、室温冷库(2 30)，各仓库的相对湿度保持在45% 75%之间。5.仓储部门的货位管理人员必须建立每日入库货物(包括退货)台账，登记要清晰明确。每个验收接收文件必须由位置管理人员签字和批准。根据进货入库记录，货位经理在收货后进行盘点。6.同一厂家不同规格的产品同时入库时，请及时悬挂标志，标明批号和零件比例。不同厂家不同价格的同一品种(规格、批号)药品应及时挂标签，防止错配。7.请根据有效期储存同一制造商的货物。三、零担货物放置、交付标准：1.整个药物必须在监视器下取出，以防止因药物短缺和损坏引起的误解。2.零货架上的零商品以零货架的外线为准，零商品应排成一行，各剂型应严格分开。请将大量药品放置在零货架的2-3层，贵重药品在监控范围内。3.保管员应遵循“先进先出，近期先出”的原则，严禁按批号、产地、规格发货。交付应严格按照交付流程进行，电子监管药品应及时收集交付条码。4.交货时货物应自上而下搬运。请不要从中间或侧面拿货物。交货后货架和箱子上的货物应保持整齐。5.根据发货时的单据要求，将货物从下到上、从左到右放入集装箱。及时将四位数字识别卡放在已签发的药品销售出库单后，将货物送到指定的审核台。同一销售出库单中的货物放在同一存储位置。6.对于装运量大的药品，拆包后用胶带粘在四角，以便日后取用。装运数量少的药品，交货后包装箱应恢复到关闭状态。7.对于检验中发现的LCL货物，检验人员应及时通知零担人员将其作为零担货物上架。并且根据批号的顺序，它们被放置在不同的位置。8.第二类精神药品和终止妊娠药品应严格执行二次分娩、二次复查的分娩原则。9.请及时暂停易错药品和未拆药品的运送注意事项。审查过程：1.提货人员根据销售出库单在每个剂型仓库提货。提货完成后，根据销售出库单的要求，将货物交付给指定的内部审核员。对于小批量领料单据，应及时将单据和药品送到下一个仓库。对于医院等大批量单据，各仓库领料完成后，应及时将标识卡放入该仓库的成品药品中，注明销售单据的四位数，并将标识卡送至审核台。销售出库单交至下一个仓库领料。审核人根据销售出库单进行审核。审核内容包括：名称、数量、产地、规格、生产日期、有效期、有效期。写清楚客户名称、销售出