材料零部件控制

有限公司质量保证手册版本号vii版本号0章号6标题：材料、零件控制共计第六页第六页第六章材料零部件控制6.1目的规定了压力容器产品使用的原材料、焊接材料、外包采购零件的购买、检查、保管、发行、材料替代等控制流程、基本要求，明确负责人、责任范围和控制内容，确保压力容器产品用材料准确无误，有可追溯性。6.2适用范围适用于压力容器材料的采购和零件的控制。6.3责任6.3.1材料负责人审查材料质量，仲裁质量体系对材料系统的程序、制度和规定在执行中发生的异议。 材料质量实行材料负责人责任制，接受质量保证工程师监督和检查。6.3.2技术科负责编制材料分配表。6.3.3采购部负责材料供应商和采购部件供应商的评价和选择，进行采购。 由于购买材料的质量和运输保管不好，材料的质量受到损害而负责。6.3.4外包集团负责外包产品供应商的评价和选择，进行外包，并负责外包产品的质量。6.3.5检验科负责材料的检验、检验和复验工作，保管材料的质量保证书和复验资料。6.3.6仓库保管员负责材料和标志的栽培管理，材料总账的记录和发行工作。6.3.7设计科处理采购集团申请的材料替代(材料替代必须得到原设计部门的批准)。6.4控制程序“材料零部件质量管理系统控制程序”如图6-1所示6.4.1合格人员的审查6.4.1.1为了有效地控制供应商，在购买材料前对供应商进行审查。6.4.1.2制定新开发的供应商审查程序，重新审视现有供应商的审查程序，确保供应商的供给满足本公司质量保证的要求。 具体要求按公司标准Q/HL20501-2012 供方评审控制程序实施。6.4.1.3制定供应商材料的质量保证程序，供应商材料有质量问题的，可以及时正确处理。 具体要求按公司标准Q/HL20501-2012 供方评审控制程序实施。6.4.1.4采购部应在供应商审查合格的基础上，选择合格供应商，填写合格供应商审查表，并经材料负责人审查，接受质量保证工程师的审查。6.4.1.5资料负责人负责制定“合格者名单”，并负责保存合格者的相关资料(营业许可证、生产许可证、企业资格等)。6.4.1.6外包的主要受压零件制造商是经政府或认可机构认可的制造企业，外包零件的质量管理按照公司标准Q/HL20509-2012 外协件、外购件管理制度实施。6.4.1.7可以制定采购文件管理程序，确认和跟踪采购材料满足规范要求。 供应商必须提供通过采购文件的材料和相关质量证明文件。 具体要求按公司的标准Q/HL20502-2012 原材料订货控制程序实施。6.4.2材料采购(1)材料零部件的采购员根据材料计划员提供的“购买计划表”进行购买。(2)采购部的采购者必须按照采购计划表向合格交货地购买原材料、焊接材料、零件和采购零件。 购买者不得擅自变更购买材料的品种、规格、质量等技术要求。 根据情况需要变更时，必须按照“材料代替”规定的顺序处理。(3)购买原材料、焊接材料时要明确材料和技术条件，提供材料厂家质量证明书原件，或者要求材料供应机构盖章和经营者印鉴的有效复印件。(4)零部件采购时必须明确图纸、标准及相关技术条件，要求提供产品合格证和质量证明书。(5)外协品的加工必须取得加工单位对应加工部分的合格证明资格和证据资料。6.4.3材料检查6.4.3.1材料到达公司后，采购员将材料检查入库通知书和材料质量证明书填写在仓库保管员中，仓库保管员将实物堆在等待检查的区域，并通知材料检查员准备检查。6.4.3.2材料检验由材料检验员负责，仓库保管员和采购员参与。 根据有关要求检查材料质量证明书和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标志。6.4.3.3材料检查的具体要求根据公司的标准Q/HL20503-2012 原材料验收规定、Q/HL20328-2012 焊接材料检验控制程序、Q/HL20509-2012 外购件、外协件管理制度中规定的要求进行接收检查。6.4.3.4购买的第类压力容器用级锻件，不能确定质量证明书的真实性，或者性能和化学成分可疑的主要受压材料，以及国外材料需要再检查，材料负责人要再检查结果，焊接材料由焊接负责人审查。6.4.3.5对检验合格的材料零件，材料检查员将材料检验和再检验的结果填写在材料检验入库通知书中，经材料负责人(焊接负责人)签字批准后，确定本公司的入库编号，材料保管员根据公司的标准Q/HL20505-2012 原材料标记规定的要求对实物编号。 检查后的质量证明书由检查员审查并提交给材料负责人。6.4.3.6对“不合格材料零件”，材料检查员应在实物上作出明显的不合格标志，填写不合格品的报告，材料负责人在意见上签字后，向采购部进行权益谈判，仓库保管员应隔离保管“不合格材料零件”。6.4.3.7材料零件质量证明书(质量证明书、检查报告书(包括复验报告书)、材料检查入库通知书)由材料负责人保管，统一号码，制作材料检查登记表，便于检索。6.4.3.8未经检查(未经复查)的材料、零件不得投入。6.4.4材料的保管和分发6.4.4.1仓库保管员负责材料的保管和分发，按照公司的标准Q/HL20508-2012 材料保管、发放、投用控制程序的要求执行，材料负责人要仔细检查材料的保管和分发情况。6.4.4.2仓库保管员必须建立完全准确的库存材料总账，以实现帐目、物、卡的一致。6.4.4.3材料按类别、品种、规格、炉批号分类保管，需要清晰准确的标记。6.4.4.4不锈钢材料必须与碳钢材料严格分离堆积，必须严禁用木材垫圈污染铁碳。 搬运、起吊时，请勿直接使用钢丝绳。6.4.4.5仓库保管员经常进行库存材料的质量检查，加强材料的表面质量保护、爆震防止、划伤，发现材料的标记脱落或模糊，立即以文件形式向材料检查员反映，达到公司的标准Q/HL20506-2012 材料标记移植控制程序6.4.4.6材料发行时，保管员必须仔细核对发行的材料与限额收据、工艺卡及材料替代通知书中规定的材质、规格、数量相符，并制作登记簿，检查员应当确认。6.4.4.7对压力容器产品用的钢板和压力容器壳体即无缝钢管，保管员每根钢板或钢管在发货时进行记录，并向材料检查员确认和跟踪。6.4.4.8焊接材料的保管发行按Q/HL20325-2012 焊接材料管理制度的规定执行。 要求在使用材料时进行必要的品质管理，防止错误的使用、误用。6.4.5材料的代替6.4.5.1压力容器用材料由于某种原因需要代替时，按照公司标准Q/HL20507-2012 材料代用控制程序的要求和步骤进行替代手续。6.4.5.2材料代替原件，设计者签字的级数，根据容器原件图纸的签字级数，其中主要受压要素的材料替代需要设计、验证、审查三级签名。6.4.5.3外来图压力容器主要受压元件的材料替代，在采购部提交材料替代申请前，原则上取得原设计部门同意的证明文件，按照材料替代管理制度的规定，由采购部提交申请书填写“材料替代申请书”，由材料负责人审核，经设计负责人批准，由技术负责人(焊接、热处理6.4.5.4产品完成后，检查课的资料人员根据材料替代通知书的内容，在竣工图上进行相应的修改，标示处需要修改者的签字和修改日期。6.5租金6.5.1在材料上拉丝后，根据“先移植，后切断”的原则，将材料标记移植到部件上，让检查员检查确认后再卸材料。6.5.2标志的移植内容至少包括材料工厂编号(该可追溯材料的来源)、工作命令编号和项目编号(这两个可追溯材料的位置)、材料编号、材料规格。6.5.3材料分离前的标记移植、材料的标记移植、工序间的标记移植、组装后的标记对照由作业人员进行，检查员可以根据材料的标记追溯到材料的原始品质证明书编号、材料炉批号、材料编号、材料规格等，压力容器产品用材料的正确性和托盘6.5.4有防腐要求的不锈钢和复合钢板、低温容器用钢板、高强度钢板和Cr-Mo钢板制容器，不得使用硬印作为材料标志和检查确认标志。 应该用不含氯的标志笔进行材料标志，给有关记录做记录。6.6成型6.6.1成形前，用发夹加工或铣削加工加工材料板坡口，坡口表面不得有龟裂、层、夹杂等缺陷。6.6.2在滚压外壳板前，必须进行预弯曲和压曲。6.6.3在成形不锈钢筒体之前，用尼龙绳把卷板机的滚筒全部卷起来，以免损伤筒体表面和污染表面。6.6.4成形后的密封材料的壁厚不能小于密封图案所要求的最小厚度。6.7材料、废弃物处理6.7.1原料必须尽可能保持原始栽培标志。 否则，进行标记移植，没有标记的原料都作为废弃物处理。6.7.2所有废弃物均不得放入废弃物仓库，作为压力容器的受压材料。6.8本章中引用的支持文件Q/HL20501-2012 供方评审控制程序Q/HL20502-2012 原材料订货控制程序Q/HL20503-2012 原材料验收规定Q/HL20504-2012 焊接材料检验控制程序Q/HL20505-2012 原材料标记规定Q/HL20506-2012 材料标记移植控制程序Q/HL20507-2012 材料代用控制程序Q/HL20508-2012 材料保管、发放、投用控制程序Q/HL20509-2012 外购件、外协件管理制度Q/HL20325-2012 焊接材料管理制度6.9样品表、卡片列表HL/CL-1服务制造商质量保证能力问卷HL/CL-2分包方质量保证能力审查表HL/CL-3认证提供商列表HL/CL-4材料采购计划表HL/CL-5外包品采购计划表HL/CL-6材料替代申请书HL/CL-7材料入库检查通知书HL/CL-8外协品入库检查通知HL/CL-9焊料入库检查通知