网络发票开具系统操作说明内蒙古自治区国家税务局

网络发票开具系统操作说明,主讲人：佟玲,课程简介网络发票，是指税务机关依托互联网和信息技术，免费为纳税人提供普通发票在线开具平台，纳税人办理税务登记并经主管税务机关批准，得到开票资格和开具何种发票的权限后，即可通过互联网平台实现对普通发票的开具、打印、查询、统计等，开具信息通过网络实时传送至税务机关。网络发票降低了纳税人开具发票的成本和时间，还具有“在线开票、数字防伪、全面监控和查验便捷”的优点。2013年3月7日，国家税务总局正式公布网络发票管理办法，将从2013年4月1日起全国范围内推行使用网络发票。本课程以（工业）通用机打发票210mm139.7mm为例，为初次使用网络发票的纳税人讲述网络发票的开具、作废、红字发票开具及验旧单生成等操作方法。,一、硬件要求,一台可以上网的电脑；一台连接到电脑上的打印机；用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP/win7；网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；开通、并能连接VPDN；进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或4008612366。VPDN拨号连接设置操作见下（不同操作系统步骤不同，在此仅以XP操作系统为例）。,二、开票系统操作说明,1、登录打开浏览器，在地址栏输入www.nm-n-，显示界面如下图：,点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如下图,VPDN控件下载完以后进行安装，具体步骤如下图所示:,点击下一步，然后点击完成即可。,控件安装完成以后，点击登录界面的“VPDN设置”，进行VPDN的参数设置，如下图：,在用户名处输入从电信申请的VPDN账号,如：纳税人识别号hlbegs.vpdn.nm，在密码和再次输入密码栏输入该账号的密码。然后点击“设置”按钮，将设置进行保存。保存后，如果以后使用，则不需要再次设置。,设置完成以后，点击“连接VPDN”，这时可以通过“当前连接VPDN状态”可以看到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：,连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。,登录成功以后，弹出如下界面：,用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统。,2.系统初始化设置（1）发票管理员设置在下一图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下：,（2）发票分配,企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：,确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：,在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。,（3）打印设置,纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下图：,点击“增加”，出现界面如图：,参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类。左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）,启用：自动显示为启用状态完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值。再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：,关闭此界面，打印设置完成。,3.开票处理（1）发票开具,使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（工业）通用机打发票210mm139.7mm为例)，显示界面如下：,首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：,在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。,（2）发票作废,在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：,选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：,选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。,（3）撤销作废发票,在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：,撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。,（4）发票重打,企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图：,点击“发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如下图：,（5）红字发票开具,在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：,在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：,纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。,（6）发票验旧申请,企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：,选择发票种类后,点击“查询”,如下图,选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：,确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:,点击“确定”按钮后，显示如