化验室质量管理制度

济宁金威水泥有限公司实验室质量管理系统本公司化验室质量管理制度是根据T/CBMF17-2017 水泥企业质量管理规程，水泥企业化验室基本条件的要求结合企业实际情况开发的。确认公司的产品质量目标，并说明实现质量目标的过程控制。他规范了实验室内部管理。是实施质量管理的公司的规章和计划文件，目前批准正式发布，从今天开始实施。全体质量管理人员和全体员工要认真学习化验室质量管理制度的内容和要求，认真执行工作，确保本公司的产品质量符合客户及相关法律、法规要求，达到本公司的产品质量目标。质量目标1工厂水泥合格率100%；2丰富的强度合格率100%；3包重合格率100%；4质量检验机构比较合格率 80%；内部现场检查比较合格率 90%第一章质量管理机构1实验室1.1检验室是质量管理组织的专门机关，根据总经理或经理代表的直接领导，行使质量管理权限，负责公司的质量管理工作，具体负责产品质量。1.2实验室全面负责生产过程的质量检查和质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原烧材料、半成品和成品符合技术标准。1.3检查室将设置化学分析室、物理检查室、生产控制室等机构。1.4实验室机构建立方块图说明了实验室机构的相互关系。请参阅下图。实验室组织图老板管理员代表管理员代表管理员代表实验室5个办公室四物检查室6人6名分析室16名控制室2实验室责任2.1质量检查按照相关标准和规定，检验、实验原燃烧材料、半成品、成品。按照规定做好质量记录和标记，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，确保必要的追溯性。2.2质量管理按照产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业控制指标，加强工序控制，使用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预测和预防能力，及时纠正、预防措施，控制生产全过程。2.3工厂水泥(熟料)确认、验证工厂水泥(熟料)严格按照相关标准和规定确认，按照相关标准和供求双方合同的规定交货检验，禁止不合格品水泥厂。2.4质量统计用准确、科学的数学统计方法，及时进行质量统计，做好分析总结和改进工作。2.5实验研究根据产品开发和产品质量改善等需要积极开展科研工作。3实验室权限3.1有权监督、检查生产过程的受控状态，制止各种违反行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。3.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制和评价方法。评价各车间(部门)的工程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3.3分阶段报告企业质量状况，提出和坚持正确管理措施的权力。3.4水泥厂有决定权。企业领导人不能强行介入实验室权限，不能借口打击报复，违者不能严惩责任。4实验室人员配置4.1实验室有主任、副主任、工程管理、统计等技术人员和足够数量的检查员，检查人员数可以满足检查工作的要求。4.2员工素质4.2.1实验室主任、副主任工程师以上职称或多年从事实验室工作，熟悉水泥生产工艺，有丰富的质量管理经验，职业道德优秀，有一定的组织能力，遵守原则，熟悉与我们企业相关的各种标准和质量法规。4.2.2工艺技术人员具备初级以上技术职称，具备优秀的职业道德，经过专门培训，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟悉相关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。4.2.3质量计划程序(控制值班)具有高中(或高中)以上的文化水平。基本掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业的生产工艺和质量控制点、控制项目和指标，可以及时采取措施处理生产工艺中的相关质量问题。4.2.4质量统计学家具有高中(或高中)以上的文化水平。熟悉统计法，数学统计方法和水泥企业质量统计方法。实事求是，坚持原则。4.2.5检查员具有高中(或高中)以上的文化水平、强烈的责任感，熟悉该职业操作程序、控制项目、指标范围和检查方法，并在训练评价后取得了诱导操作证。化学分析职、水泥物理检验职等主要职责的检验人员，必须经过专门训练和检验，取得地方以上(包括省)政府建筑材料行业主管部门或其授权建筑材料产业协会、质量检验官颁发的诱导工作认证证。4.2.6实验室工作人员应比较稳定，有助于经验的积累和技术水平的持续提高，实验室业务骨干的转移应征求实验室负责人的意见。4.2.7对道德品质、工作态度、技术水平不适合质量管理和质量检查的人员及时离开实验室第二章质量管理体系1检验室根据T/CBMF17-2017 水泥企业质量管理规程的要求结合企业生产实际情况与济宁金威水泥有限公司生产流程图及质量控制点生产过程质量控制指标及检验项目表规定了原料、半成品和成品的检验项目、检验频率、取样位置和方法、控制指标和合格率。2实验室建立了内部管理和检查系统，主要包括：2.1各房间的责任范围、工作责任体系和操作指南。2.2质量事故报告系统。2.3现场检查对比系统，包括与上级的比较验证和内部现场检查比较。2.4检验和测试设备，化学试剂管理系统。2.5标准解决方案专家管理和校准系统。2.6水泥标准治沙系统。2.7文档管理系统。2.8示例管理系统。2.9人员培训和评估系统。2.10创建原始记录、支票帐户和检查报告，准备，检查审计系统。2.11质量统计管理系统2.12工厂水泥熟料资格确认系统2.13紧急处理系统3实验室责任范围和工作责任制度3.1实验室责任范围3.1.1化学分析室3.1.1.1原料、燃料、半成品和成品的化学整体分析。3.1.1.2混合物的化学分析。3.1.2.3常用试剂的制备和标准溶液的制备和校准。3.1.1.4部分研究试验项目试验，如混合材料活性、钾和钠测定、仪器检查等。3.1.2生产控制室3.1.2.1负责原发材料、半成品和成品的取样和样品准备。3.1.2.2工厂原料气、粒度测定、窑熟料f-Cao测定、水泥SO3、细度(比表面积)、混合材料含量测定、粉碎原料和窑原料的荧光分析、煤粉细度水分测定、窑原料分解率测定和粒状重量测定。3.1.2.3生产现场质量监督和工程纪律检查。3.1.2.4原材料的装载和使用管理。3.1.2.5设备和设备的一般维护。3.1.2.6质量派遣工作等。3.1.3物理检查室3.1.3.1确定水泥稳定性、硬化时间、标准一致性、比重、比表面积、细度、砂浆流动性等日常例行项目。3.1.3.2熟料及水泥强度试验及相关强度研究试验。3.1.3.3测试设备和设备的一般验证和维修。3.1.3.4定期发送样品检查或比较测试。3.2实验室工作责任制3.2.1实验室主任：在3.2.1.1总经理或经理代表的直接指导下，负责本室的工作，带领员工全面完成各种质量检查任务，确保工厂水泥质量达到2个100%。3.2.1.2认真执行国家质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理程序。3.2.1.3掌握质量规定和文件、技术和管理知识，掌握新的设备和检查方法，广泛应用数学统计方法，不断提高全室员工的工作质量和技术质量。3.2.1.4合理配合各岗位的技术力量，及时掌握全下岗职工的出席情况、劳动纪律等，严格执行工作考核。3.2.1.5有权制止不合格的水泥厂，有权制止违反质量管理现象，提出处理意见。3.2.2工厂水泥管理员：3.2.2.1在局长的领导下，认真贯彻国家有关产品质量程序，执行有关水泥的国家标准。3.2.2.2正确开发混合料掺假及水泥磨等各种指标，合理组织生产，保证质量，及时提出了方案。3.2.2.3经常深入现场，了解生产情况和问题，提出合理的材料方案，做好工厂水泥的质量管理工作。3.2.2.4有权检查检查室各房间工作，指导工作，检查各房间检查准备情况。3.2.2.5不合格水泥厂停止许可，有权制止或提出对违反质量管理体系现象的处理意见。3.2.2.6根据库存水泥质量适当下达配给仓库通知，发出工厂水泥通知。3.2.3统计学家：3.2.3.1按时完成工厂内质量日报、月报及其他各种报告的统计工作，资料必须准确完整，编写明确、端正，发行及时。3.2.3.2按照统一格式负责各种支票登记和保管工作。3.2.3.3负责各部分的质量评价统计工作，并按时间表得出了结果。3.2.3.4负责保管检查室使用的文具、工资、劳动保险物品等。3.2.3.5负责文件的收发、保管、外人接待和其他临时事务。3.2.4质量值班人员(控制班长):3.2.4.1负责本课程的质量管理和质量管理，在值班中代表检查室领导行使权限。3.2.4.2工作时间内，随时进行车间巡回检查，了解质量情况，发现质量不稳定或质量指标没有完成，应与有关部门合作，分析原因，迅速解决。3.2.4.3随时了解质量波动情况，及时检查和调整生产管理指标，调整要有根据，检查情况要做好记录。3.2.4.4要及时做好系统生产管理原始记录、活期账户、水泥生产入库和质量状况的记录。处理3.2.4.5重大问题时，必须及时咨询检查室指导和公司经理。如果发生紧急情况，可以先处理，然后报告领导，做详细记录。3.2.4.6敦促本班人员遵守操作程序及所有规章制度，监督检查人员工作质量，做好安全、卫生、节约等工作，认真做好归府工作。3.2.5分析室：3.2.5.1负责系统样品、化学分析、药物准备、校准和原料材料、半成品、成品分析、检验工作。3.2.5.1分析原始记录，分析报告必须明确、准确、完善，由专业人员保管。3.2.5.2严格遵守操作程序，未经领导批准，不得擅自更改。3.2.5.3及时提取蒸馏水纯度，发现问题，及时处理。3.2.5.4时刻注意安全，保持室内卫生清洁。3.2.6控制室：3.2.6.1负责原材料、半成品、成品取样和控制项目的检验工作。严格遵守3.2.6.2操作规定，及时将检查结果报告生产岗位。3.2.6.3原始记录必须准确、明确，不得更换或撕掉页面。3.2.6.4时刻注意安全，保持室内卫生清洁。3.2.6.5负责该室仪器设备的使用、维护和维护，非检查用品不得带入检查室。3.2.7物理机房：3.2.7.1负责半成品、成品的物理检验工作。3.2.7.2负责本室仪器设备的使用、保管、维护工作。3.2.7.3考试运行要严格执行国家检查方法标准和操作程序，确保考试及时准确。3.2.7.4原始记录清晰、准确，不能更换或撕掉页面。出错的话，要根据规定的方法变更。3.2.7.5搞好安全、卫生、节约，不可将非检查用品带到实验室。4质量事故报告系统4.1流程质量事故4.1.1主要质量管理指标连续3小时或连续3次检查不合格。4.1.2主要质量管理指标分散3倍或超额分散：4.1.3工厂原料材料达不到内部控制指标。4.2主要质量事故的范围4.2.1工厂水泥按国家标准设定为不合格产品。4.2.2水泥未经检验而出库或从国家标准泄漏的检验项目。4.2.3工厂水泥与水泥出厂通知单不匹配。4.2.4工厂水泥标志无或包装标志不完整、不清楚、不一致。4.2.5工厂包水泥超级号码吨位。4.2.6工厂20袋水泥的总质量低于1000公斤。4.3质量事故处理4.3.1发生流程质量事故时，责任单位应立即分析事故原因，并采取措施防止类似事故再次发生。必要时必须停止处理，以免引起更大的质量波动。4.3.2保存主要质量事故后现场，尽快查明事故原因，提出处理意见，同时立即向总经理和经理代表报告，召开质量事故分析会议，对质量问题制定适当的纠正和预防措施，并指示有关部门按期解决。4.3.3检查室按照有关规定处罚质量事故的负责人，并以责任单位审查为依据发给资产财务管理部门。4.3.4质量事故中发生的流程不合格产品和最终不合格产品按照计划文件不合格品控制程序进行审查和处理。4.3.5工厂水泥自检不合格时，应立即通知用户停止使用，立即向主管部门及国家水泥质量检测中心报告，同时在相应批次保管样品发送中心进行复检，根据中心复检结果。4.3.6工厂水泥的丰富强度不足，为了尝试质量事故，要及时查明原因，制定纠正措施。4.3.7发生重大质量事故时，检验室应立即报告总经理和经理代表，在增加经营审查或质量管理系统内部审计频率的同时，进行内部质量审核，彻底调查质量系统中存在的薄弱环节，采取质量系统改善措施，必要时，决定修改质量系统文件。4.3.8发生重大质量事故后，对事故发生不报告或虚报的人从严处理。5现场检查对比制度(包括与上级比较验证制度和内部现场检查对比制度)5.1与上级比较验证系统根据5.1.1 水泥企业产品质量对比验证