产品审核作业指导书

1 .目的通过定期进行的产品审查，全面了解产品的质量状况，保证交货的产品满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据。2 .适用范围适用于本公司包装入库的产品/各生产阶段的产品/开发阶段的样品产品。3 .定义产品审查：为了获得产品的质量信息，独立站在用户的立场上，以用户在使用中评价产品质量的标准，对被确认为合格的产品进行抽样评价的活动。重要缺陷(a缺陷):人身危险、功能不能满足、汽车不能使用、产品不能销售、法规不能满足、非常严重的外面缺陷等，一定是引起顾客不满的缺陷。主要缺陷(b缺陷):可能引起客户不满或索赔的缺陷。 包括功能故障、影响使用、功能全部不满意、表面缺陷、客户安装问题等。次要缺陷(c缺陷):可能引起极高客户索赔的缺陷是不影响使用或性能的偏差，预计功能不会故障，能够满足功能，使用性能不会受损，客户的安装没有问题。4 .责任质量部负责产品质量审查的实施，实施纠正措施的跟踪和验证有关责任部门有责任制定和实施纠正措施5 .流程和重要说明5.1概要5.1.1产品的质量审查通过对一定数量的产品进行检查来判定产品的适合性。 即将产品质量审查计划书中规定的可测定特性与额定值和实际值进行比较。 同时，也要注意产品的完整性。5.1.2定量评价根据所有缺陷的分类测定的偏差。 量化的结果，首先有利于在视觉上表示改善的程度，其次有利于产品的评定和相互比较。5.2年度审查计划的制定5.2.1首先根据客户的要求、客户的质量反馈信息和产品质量状况，然后尽可能考虑不同种类的产品，考虑产品的生命周期、风险系数等，在产品处于旺盛的生命周期时，适当增加审查频率，在生命周期结束时，进行审查品质部制定产品审核年度计划，向管理者代表报告批准。5.2.2产品审查标准是检查新产品的特性，而不是检查长时间使用后的产品。5.2.3定期审查频率每月安排46个产品。5.2.4客户的投诉、客户的退货以及本公司的制造过程不稳定时，管理者代表可以暂时增加审查频率。5.2.5审计时产品没有库存的情况下，审计计划也可以调整。5.3审查人员的确定评委必须与产品质量没有直接责任关系，并且胜任。 一般来说5.3.1精通产品和检测知识5.3.2一年以上从事产品检查的经验5.3.3接受了内部或外部审查人员的训练5.4审计程序5.4.1系统工程师根据附录产品审核指导书对被审计产品创建产品审核计划，根据产品审核计划形成空白产品审核报告5.4.2产品评审员根据产品附录产品审核指导书和产品审核报告实施产品审查，并在产品审核报告表中记录结果。(1)产品审查必须做全尺寸测量记录，有检查器具的产品不能用检查器具测量，必须用测量器具做实测值。(2)产品审查必须包括客户图纸上的所有要求。5.4.3产品评审员完成产品审查并记录产品审查报告后，提交质量部科长审查许可，盖部门印章5.5审查具体计划表每次审查前，收集客户图纸、检查指导书、原材料检查报告及质量保证书等，明确客户的标准和要求。 编制的审查计划表中包括评审员、日期、批次、抽样地点、产品图号等基本信息，以及包装、产品外观、尺寸、性能、原材料性能等检查项目，必须对缺陷进行分类和加权。 具体的缺陷分类如下表所示表5.5.1缺陷等级等级加权值功能的影响外观的影响包装的影响对顺序的影响甲组联赛关键缺陷10可能影响产品的功能，引起安全事故，顾客有可能要求索赔。明显的外观缺陷可能会受到客户的投诉错误的服装、包装不充分，可能会导致客户投诉引起混乱。乙级联赛主要缺陷5不直接影响产品的使用功能，有潜在的风险。轻微的外观缺陷，顾客可能不满意，但没有投诉包装不合理就需要改善，顾客可能会不满但不会抱怨有一定的影响，但不会发生混乱c.c次要缺陷1对产品的功能没有任何影响。几乎找不到。 对顾客没有影响包装上有空间对顾客没有影响不会影响下一个工序5.6实施产品审计5.6.1采样(1)抽样定时：如果根据客户要求，产品包装影响性能，一般在包装入库后，发货前进行抽样审查，如果包装要求不大，可以在检查合格后包装前进行。(2)抽样标准：随机抽样可以从最新批中提取，也可以从最早批中提取(考虑到保管可能影响产品质量，根据“先进先出原则”，最早批先发货，在发货前进行产品审查提取后，与样品有关的批次和产品箱必须暂时隔离。 直到这次审查结束。(3)样品容量：不作硬性规定，原则上以复盖所有试验为最低要求，不浪费。(4)提取的样品进行号码和显示5.6.2实施根据具体的审查计划表实施各种审查，注意审查的顺序：包装-外观-尺寸-性能(1)首先，观察产品箱是否牢靠、清洁破损、是否按照包装指导书进行、产品标识的有无、内容是否完善。(2)开包：开包时注意不要损坏包装箱，注意不要损伤箱内的产品。(3)产品箱内、产品双重防护的检查(如有)、气泡袋是否完整、隔板的有无等因情况而异。(4)产品外观：根据客户图纸和要求进行检查。(5)尺寸检查原则上必须检查图纸相关的尺寸，在进行尺寸检查之前决定测量系统的可靠性(6)性能试验：一般的破坏试验放在最后5.6.3记录将结果记录在审计日志中。5.6.4总结质量属性值按下式计算缺陷点数=10a5b1cQKZ=100 -(缺陷点数样品数)(1)对公司优秀或重要客户，原则上100%合格，评审员在评审中发现的问题由责任部门执行纠正和预防措施控制程序。(2)审查中发现a级缺陷1项、b级缺陷1项、c级缺陷2项时，判断为不合格，上溯进行100%检查的原因分析，采取纠正措施，将所有相关的成品、半成品归档。 对其他种类的缺陷，判断影响的可能性，采取措施，审查结果的判定，合格的话释放或整理。(3)发生a级缺陷时，立即存档检查产品，由责任部门执行纠正和预防措施控制程序。 对