主要设备质量监造管理办法

Q/CRPPJ-202.025-2012华润电力(盘锦)有限公司企业标准华润电力(盘锦)有限公司发布2012年2月15日实施发布于2012年2月15日主要设备质量监督管理办法(审判)Q/CRPPJ-202.025-2012命令先前二1范围12规范性参考文献13术语和定义1责任15管理内容和方法26报告和记录37检查和评估48附件5附录A一般监督程序6先前的评论为规范华润电力(盘锦)有限公司建设工程主要设备监理管理，特制定本办法。本办法附件管理甲是本办法的规范性附件。本方法由华润电力(盘锦)有限公司工程部提出并归口本办法主要起草人：冷学思利本办法审查人：孙宁本办法的审查员：张德全石庆余批准本办法由华润电力(盘锦)有限公司工程部负责解释。6主要设备质量监督管理办法1范围本办法规定了公司主要设备质量监督管理的基本职责、方法和内容。本办法适用于公司工程建设的全过程，所有参与单位(建设、监理、设计、施工、调试、设备供应和材料供应)均按本办法的规定执行。2规范性参考文件没有。3术语和定义下列术语和定义适用于本办法。h、w、r点：H点停工待检点、W点现场见证点和R点文件见证点。责任4.1监理单位的职责4.1.1根据监造服务合同及其附件的要求，对被监造设备进行监造，并对整个监造过程的质量负责。4.1.2负责编制各设备的质量监督计划、见证计划和文件，并提交施工单位确认。4.1.3在监造过程中，应及时向建设单位报告监造过程中的第一项和第二项不合格项，并提出处理意见。以便施工单位及时掌握和处理。4.1.4每个见证项目完成后，监理单位的监理工程师应办理“质量见证意见书”的签署手续。4.1.5在设备的现场验收、安装和试运行等工程施工阶段，应至少派一名具有实际经验的监造代表到现场服务。4.1.6每两周向建设单位采购部提交一份书面监理报告。4.1.7根据合同要求准备工作总结报告。4.2设计单位的职责4.2.1负责提出设备监督的范围。4.2.2参与监理合同的投标。4.2.3负责提出技术协议中设备质量的见证项目。4.2.4负责提出设计单位对设备制造阶段第一类和第二类不合格项的处理意见。4.3施工单位的职责4.3.1建设单位工程部的职责4.3.1.1负责调整、审查和确定监督设备的范围。4.3.1.2参与监理合同投标。4.3.1.2负责技术协议中调整和确定设备质量的见证项目。4.3.1.3负责审查监理单位的监理大纲。4.3.1.4负责提出建设单位工程部对设备制造阶段第一类和第二类不合格项的意见。4.3.2建设单位采购部的职责4.3.2.1编制主机及主要辅助设备质量监督招标文件，组织招标投标工作，签订监督服务合同。4.3.2.2在设备采购合同中准备了监督条款，并负责该部分的谈判。4.3.2.3组织并审查了监理单位的监理大纲。4.3.2.4与监理单位和监理工程师协商监理事宜5.1监督范围设备监督范围包括三台主机(锅炉、汽轮机和发电机)和主要辅助设备。5.2监督基础5.2.1建设单位与相关供应商签订的供货合同及其附件。5.2.2建设单位与监理单位签订的监理合同及其附件。5.2.3施工单位确认的相关供应商的产品标准、设计图纸、工艺文件及其他技术文件。5.2.4建设单位和供应商签署的相关会议纪要和相关文件。5.3监督内容根据现行国家和行业标准以及双方签订的合同和技术协议的要求。5.4一般监督程序5.4.1监督的一般过程见附件A。5.4.2根据合同要求，确定质量见证项目的监督内容和见证时间。5.4.3监理工程师在见证监理前应做好以下准备工作：熟悉见证点被检零部件的产品图纸、工艺文件等技术条件。根据监理依据，审核预先确定的各H、W、R点见证的具体检验项目。根据产品和零件的总清单，审核预先确定的取样计划，并扩展取样计划。审核见证记录表的标准化和完整性。5.4.4见证见证是根据见证点规定的要求，确认供应商的工作程序、过程、结果和记录。见证供应商采用的所有技术规范是否符合规定要求，检验项目是否完整。检查所使用的设备、仪器和操作是否有效和正确。测试结果是否有效、可靠、客观。检验项目是否符合规定要求。特殊过程应确认设备、环境、过程和人员。供应商的质量记录是否完整、客观、准确。当对供方的检验过程、结果或质量记录的有效性有疑问时，应及时提出并进行评审。5.4.5扩大见证范围当问题较多时，除按上述相关规定处理外，应及时扩大见证人的监控范围：工艺设备和环境审查。审查过程记录。监控流程的操作员及其操作。要求监督原始见证范围未涵盖的子供应商。过程文件和过程的特殊审查。6报告和记录6.1监理工作报告定期报告各监理单位应每两周向建设单位采购部定期发送信息报告。报告表应包括两周项目的进度、问题的处理和总结。建设单位采购部将在项目例会上汇报。6.1.2阶段总结各监理单位应根据设备的生产进度编制阶段性总结，描述工作的起止时间、产品的概况、监理和进度控制的完成情况、工作的过程以及问题处理的过程和结果。6.1.3工作总结报告制造阶段的监理工作完成后，应根据单元号、子工厂号和设备号编制工作总结报告。内容包括被监督设备及相关系统的总体评价、发现的质量问题、质量问题的处理和改进、已签署的“质量意见”的总结和建议。该项目将在每台设备到达现场后30天内完成。6.2质量记录6.2.1对于H点检验和W点见证，应记录供应商在见证时检验的项目及其结果、检验中使用的技术标准、检验中使用的设备和仪器的序列号及其有效性和适用性。同时应记录产品或零部件或取样表的名称、图号和序号，必要时应记录检验的主要操作。6.2.2对R点的检验，审核文件的名称和编号、主要内容、产品或产品的名称和图号或编号6.2.4质量记录至少应包括：技术文件偏差表、见证项目汇总表、H点检验和W点见证记录表、R点检验记录表、W点抽样表、备忘录、不合格项目处理单。7检查和评估7.1分类原则根据设备部件的重要性，“不合格项”的质量控制分为三类：7.1.1第一类：不符合合同要求并影响产品最终质量指标的项目。7.1.2类型二：影响产品互换性的项目，如果不符合制造商的质量标准或现行行业标准，则无法修复。7.1.3第三类：不符合制造厂内部企业标准但不严重的项目。7.2处理7.2.1当监理工程师发现质量问题不能现场处理时，应立即以备忘录形式通知供应商，并要求其限期处理。备忘录一式两份，一份给供应商，一份保留。如果问题在规定的期限内得到解决，并且符合规定的要求，则应在备忘录中进行审查和记录。供应商现场处理后，监理工程师发现质量问题并满足要求时，仍需记录。当监理工程师签发备忘录后，供应商未能在规定的期限内处理或未能答复质量问题时，监理工程师应签发不合格项处置记录单。当质量问题由供应商处理但不符合规定要求时，监理工程师应签发不合格项处置记录单。不合格项清单应规定以下内容：-不合格产品或零件的名称、图号和序列号；-不合格项目的内容；-停止产品或部件的流通，并采取适当的识别和隔离措施。7.2.2当出现不合格项时，监理工程师应对其进行标记和隔离处理。对于第一类和第二类不符合项，应要求供应商立即停止产品或零件的流通。7.2.3不符合项的处理要求对于一类和二类不符合项，监理工程师必须在1个工作日内将内容传真至建设单位采购部，以便建设单位及时掌握和处理。监理工程师应定期报告第三类不符合项。施工单位采购部应在当天将第一类和第二类不符合项的内容移交给施工单位工程部，并在3个工作日内收到供应商和监理单位的处理意见。施工单位工程部在收到制造厂和监理单位的处理意见后，应会同有关部