劳务分公司内审要点

内部审查要分清要点部门：劳动分公司第1/3页嗯嗯标准条款对应于公司计划文档条件审计要求提示4.2.3文件控制Q/cyjko 16-2002文档管理流程1.(4.1)企业标准文档a)业务标准b)管理标准c)技术标准。(4.2)企业红头文件。(4.3)企业一般文件(4.4)合同文件(4.5)外部文件：a)法律、法规、标准、规格b)上级行政文件c)图纸、地图集、产品技术文件等收据登记表A.3 .外部文件传阅。分类编制目录。2.(5.10)有效单据的控制列表(地点内有效单据控制列表)和无效单据列表。是否处理了无效单据。无效单据暂挂是否具有标识。3.修改后的程序文件是否及时更改。4.2.4记录管理Q/cyjko 17-2002记录管理流程1.指导、监督、检查各班的相关线路工作记录。2.按文档管理程序存储或处理各种记录分类目录。6.2.1人力资源Q/cy jgc01-2002建设(生产)计划制定和控制规定1.(5.1)项目组的组成获得批准。项目建设团队和经理列表。特别工人是否在有效期间获得认证。1.劳动力分配与工程进度需求一致。6.3基础架构Q/cy jaq02-2002安全文明建设管理规定1.3.2是否符合建筑工地的临时用电要求；3.3设备使用要求；3.4脚手架、排放平台要求；3.5“三宝”、“四口”、“任免”要求；3.6现场外观要求；3.7卫生要求；3.8平民和其他、消防设备设置等。施工前自我检查记录是否在不符合条件的情况下书面向现场负责人提出。7.1产品实施计划q/cy jjjs 01-2002技术管理系统1.(4.6)以项目质量计划、项目质量目标、进度计划、劳动、材料、设备、安全、质量、此措施、检验和测试要求等为中心，准备建设项目。7.2.3客户通信。Q/cyjko 15-2002如何与客户沟通(4.2)是否按时参加项目部门或业主组织的定期会议，并履行定期大会提出的要求。7.4工作环境Q/cy jaq02-2002安全文明建设管理规定1.制定开工前安全技术措施，以大型或复杂的重点工程安全技术措施为目标，必要时准备季节安全技术措施。2.安全主管部门、分支机构按照规定准确传达安全、文明建设、环境保护要求，进行安全教育。递书或记账。3.工程运营环境符合要求，安全帽、安全带、安全网等劳动保护机构很适合。内心要点部门：劳动分公司第2/3页嗯嗯标准条款对应于公司计划文档条件审计要求提示7.4.2采购信息(分包计划建议、分包合同管理)Q/cy jgc 03-2002工程分包管理系统Q/cy jgc 04-2002劳动分包管理系统1.(4.3)签订分包合同：批准的工程分包和劳动分包合同。3.转包合同时是否明确：工期、质量、安全、文明等要求。7.5.1控制生产和服务提供q/cy jjjs 01-2002技术管理系统1.建筑管理员和工人是否获得了项目质量要求(如图纸、贴图集、规格标准等)的文档。查看有效的技术文档控制列表。2.项目部技术负责人、各专业施工人员根据规定的技术传授分了层。调查交叉记录。Q/cyjgc01-2002建设(生产)计划和控制条例3.(六)每月、每周建设(生产)计划，影响是否采取了影响进展的调整措施。7.5.2确认生产和服务交付流程。Q/cy jjs03-2002建设方案准备管理方法1.工程经项目部批准，取得完整签名，必要时得到业主或监督的认可。7.5.2确认生产和服务交付流程Q/cyjzl01-2002工程质量检查、接受、评估系统1.(3.7)自检、交叉检验、交接时机表A.1，项目负责人员、质量检查员接受批准。q/cy jjjs 01-2002技术管理系统工程变更的影响已获得签证批准。7.6监视和测量装置和控制Q/cyjzl04-2002仪器管理标准1.1.(3.1)编制测量设备表A.1，与实际情况相符。使用测量仪根据验证周期校准或验证。测试设备附有认证证书。4.(3.5)计量表(经纬仪、等级)使用记录表A.7根据实际情况完整记录。超偏差，吴准有效性评价与否，补救措施。内心要点部门：劳动分公司第3页(共3页)嗯嗯标准条款对应于公司计划文档条件审计要求提示7.6.5保护产品Q/cy jgc06-2002成品，半成品保护规定Q/cyjwz 04-2002现场材料管理系统1.(4.2)是否符合半成品和成品保护要求。物资储存、装载、保管是否符合要求。8.2.1客户满意。Q/cyjko 15-2002如何与客户沟通2.(4.4)客户(项目部门)满意度，项目建设阶段客户(项目部门)满意度评价。8.3不合格产品管理Q/cyjzl02-2002不合格产品控制流程1.不合格品是否及时处置。现场现货是否有不及时纠正的现象。8.5增强功能Q/cyjko 13-2002内部通信系统1.(4.2)对采取纠正措施、预防措施和改善措施后的效果进行意见，并提交管理审查。Q/cyjzh 14-2002数据分析系统2.(5.3.1)按照与顾客沟通办法的要求，收集客户满意的信息和数据，并送到质量控制所。8.5.2纠正措施8.5.3预防措施Q/cyjko 12-2002校准和预防措施实施流程1.(3)施工中不合格品是否采取纠正措施和预防措施。或使用表A.12.记录内部和外部审查的不符标准品和纠正措施。内心核对清单部门：劳动分公司第1/3页嗯嗯标准条款对应于公司计划文档条件官方记录和证词记录4.2.3文件控制Q/cyjko 16-2002文档管理流程1.2.3.4.2.4记录管理Q/cyjko 17-2002记录管理流程1.2.6.2.1人力资源Q/cy jgc01-2002建设(生产)计划制定和控制规定1.2.3.6.3基础架构Q/cy jaq02-2002安全文明建设管理规定1.7.1产品实施计划q/cy jjjs 01-2002技术管理系统1.7.2.3客户通信。Q/cyjko 15-2002如何与客户沟通1.7.4工作环境Q/cy jaq02-2002安全文明建设管理规定1.2.3.注意：其他图元检查和现场检查可以记录在另一侧。内申核对表部门：劳动分公司第2/3页嗯嗯标准条款对应于公司计划文档条件官方记录和证词记录7.4.2采购信息(分包计划建议、分包合同管理)Q/cy jgc 03-2002工程分包管理系统Q/cy jgc 04-2002劳动分包管理系统1.2.7.5.1控制生产和服务提供q/cy jjjs 01-2002技术管理系统1.2.Q/cyjgc01-2002建设(生产)计划和控制条例1.7.5.2确认生产和服务交付流程。Q/cy jjs03-2002建设方案准备管理方法1.7.5.2确认生产和服务交付流程Q/cyjzl01-2002工程质量检查、接受、评估系统1.q/cy jjjs 01-2002技术管理系统1.7.6监视和测量装置和控制Q/cyjzl04-2002仪器管理标准1.2.3.4.注意：其他图元检查和现场检查可以记录在另一侧。内申核对表部门：劳动分公司第3页(共3页)嗯嗯标准条款对应于公司计划文档条件官方记录和证词记录7.6.5保护产品Q/cy jgc06-2002成品，半成品保护规定Q/cyjwz 04-2002现场材料管理系统1.2.8.2.1客户满意。Q/cyjko 15-2002如何与客户沟通1.8