宁波公司2012年固定资产投资计划编制报告V2.ppt

1,2012年固定资产投资计划编制说明2011年11月,2,继续坚持“科学规划、优化管理、量入为出、投资长远”的原则，实施“保优势”、“缩劣势”、“争领先”策略，按照重质量、重服务、重基础、重长远的要求，科学把控投资方向，优化投资结构，保障建设重点和投资效益，控制投资规模。（一）、保障客户感知、网络质量和业务增长需求，继续保持2G网络覆盖及质量优势，在有效提升网络资源价值的基础上确保无线综合利用率控制在70%以上。宁波作为副省级城市，是集团路测的重点城市，继续加大道路、高速公里和铁路的沿线覆盖。（二）、TD网络从规模建设向规模运营转变，进一步提升网络质量与覆盖，提升网络利用率。充分考虑面向LTE演进，做好LTE演进准备。（三）、进一步加强WLAN与室分系统建设，作为省内唯一的智慧城市综合试点城市，以及市政府要求加大加快无线城市建设的指示，需要继续加大校园、大型商务园区、大型综合广场等WLAN和室分覆盖。（四）、继续建设以PTN为主的IP化传送网，逐步部署OTN，完善基础资源覆盖。充分发挥铁通协同效应，建设以PON为主、多种接入方式为辅的有线接入网，重点保障企业集团接入需求，结合投资效益适度开展家庭宽带接入建设。兼顾近期和远期效益，适度开展传输管道、光缆等战略性资源的投入和储备。（五）、积极构建新型互联网能力，增强互联网领域竞争能力。（六）、遵循土建项目集中化、标准化建设思路，适度超前建设生产用房，适度加大管理用房建设，加大汇聚机房建设力度，努力提升自有渠道比例，适当储备发展用地。（七）、持续推进基础资源共建共享及节能减排工作，进一步降低建设成本和运营成本。,2012年宁波公司固定资产投资编制原则,3,2012年宁波公司固定资产投资计划表,4,一、GSM网络十九期建设项目,规划原则保障客户感知、网络质量和业务增长需求，继续保持2G网络覆盖及质量优势，有效提升网络资源使用效率，无线利用率70%75%，单PDCH承载效率不低于4.5kb/s，宁波争取73，语音利用率43，单PDCH承载速率4.5K；有效提升1800网络的话务占比，充分发挥1800网络的的运行效率，宁波主要解决城区深度连续覆盖同时向话务密集的城郊区块扩展；合理规划底层延伸、室内分布，立体组网，解决深度覆盖和吸收话务。深入分析各厂家内在的资源分配机制，制定有针对性的配置、优化方案，资源管控有效降低低收入、低感知业务对资源的过渡消耗，保证自有数据业务的资源投入；适度严格控制新建基站数量，宁波重点跟进新建住宅小区、工业区、高速铁路等新增网络覆盖点的网络建设；继续推进低成本建设，结合设备高密度化、小型化、低功耗等特点，适度调整已有的建设模式，确保单站投资的有效下降；继续实施模拟光纤直放站改简易站、拉远战，室外边际站改室内简易站、室内分布系统电源、传输等综合整改等改造工程，提升网络稳定性；继续推进核心网的2G/TD统一规划、融合组网，切实提升网络利用率，实施MSCPOOL改造和A口和信令IP化试点。,5,2012年GSM计划建设规模,1.1GSM网络十九期建设项目：无线网络规划,6,2012年无线网络规划原则覆盖建设指导原则历史疑难滚动建设，本期要求落实50。新增集团测试保障站点（可考虑底层延伸建设方式），100跟进。新建住宅小区、工业区、开发区、商业区、大型风景区、新农村建设等建设100跟进。投诉解决跟进。根据10年6月份以后的弱覆盖投诉，对于有价值、区域性投诉弱覆盖，要求80跟进解决。高速、高铁等主干线补点建设，要求100跟进。其他存在较大弱覆盖的区域，包括新开发风景区、部队驻地、度假村、广域农村提升、偏远自然村等，要求100上报，后期跟进整体规模，进行筛选。考虑行业应用需求。容量、质量建设指导原则：网络规划容量承载能力满足到2013年春节（包括语音和数据）的话务需求。有效提升网络资源使用效率，确保无线网络负荷（月平均忙时无线网络综合利用率）不高于75%，且不低于70%加大对数据业务保障的资源投入，积极应对数据流量高增长趋势对于集团测试保障范围内的区域，重点实施道路1800连续覆盖建设。对于市三区鄞州区域以外的县市城区，进一步推进1800连续覆盖，范围扩大到城郊，及与城区基本相连的开发区及工业区。对于5个站点以上的高话务镇区、高话务工业区、开发区等，实施1800连续覆盖。针对无法扩容的双忙小区（基于12年的话务预估），及无法扩容和话务均衡的单忙小区，如果无1800，实施1800共站建设。如果已经实施两网共建，则需规划1800新建容量站；部分站距较远、1800话务吸收困难的站点，实施900容量站补点。要求通过容量站建设和扩容，2011年的双忙小区解决率达90以上（校园网除外），2012年的双忙小区占比，比11年降低90。对于高干扰风险区域，譬如学校等，实施1800叠加，提升网络质量。有序推进高层室分1800系统改造，提升高层覆盖质量。基于高铁周边900清频需求，合理规划1800建设。合理规模底层延伸、室内分布，立体组网，来解决双忙小区。,1.1GSM网络十九期建设项目：无线网络规划,7,1.1GSM网络十九期建设项目：无线网络规划,2012年话务预测,话音话务预测：2011年9月忙时话务量为11.9万ERL，预计2012年忙时话务增幅为8%，则到2012年9月的忙时话务量为12.9ERL，预计到2013年3月再相对增长2%，预计忙时话务量将达到13.1万ERL。数据话务预测：2011年9月忙时数据流量平均为200GB，相对与2010年10月份的120GB，增幅为75；而2011年的平均同比增幅为80。根据近期数据流量增长趋势及线性预估，同时结合用户习惯的发展，我们预估到2011年3月份，忙时数据流量大概翻一番，达到400GB左右。如果按照单PDCH承载速率控制在4.5Kb，进行预估，则2013年3月份数据等效话务大概为20.7万ERL。需要载频数=话务量/（忙时无线利用率*每载频业务信道*加权系数=(13.1+20.7)/(73%*7*0.71)=9.3196万块。新增载频数=93196-73142=20054块投资测算：20054*0.95万元=19051万元,8,2012年GSM网BSC建设规模按照G19期预估的载频建设量，以60的载频装载率，预估可新增BSC共16.6套；根据各区域实际需求和现网BSC架构，计划扩容新增BSC14套，现网扩容10套。具体分布如下。,1.2GSM网络十九期建设项目：无线网络BSC规划,9,1.3GSM网络十九期建设项目：核心网规划,2012年GSM核心网规划指导原则2G核心网建设的满足期为2013年3月份。建设期内核心网VLR利用率按照上限不超过80，全网控制在70以内。HLR设备的利用率按照80%计算。年度最忙时VLR话务处理符合控制在70以下。满足市区和南三县组POOL需求，及新增BSC入围需求。测算依据2011年底通话用户数达700万，2012年净增2G用户数40万，TD用户数30万，则到2012年底VLR用户数将达到770万，到2013年6月按照再增加30万预估，将达到800万，VLR利用率达到76。考虑到区域VLR分布的不均衡性及预估的波动性，计划将全网VLR容量控制在70左右（全网VLR容量需求1130万），现网容量1050万，需要新增80万。2012年核心网规划1.新增60万交换机一台，归属市区。2.宁海的NBOGM19A由60万扩容到80万，端口也相应增加。3.满足新增BSC端口需求：光口扩容58块。投资估算：新增交换机投资预计为80万户*8元/用户=640万元，MGW光口板扩容58块，需投资116万元，共计756万元。,10,1.4GSM网络十九期建设项目：无线网络工程配套项目,根据无线网络的规划原则和G18期的投资完成情况，结合网络覆盖普查和网络投诉信息，综合宁波公司的网络实际情况和地区经济发展状况，确定十九期规划为：无线基站1250个（其中1800基站500个，微蜂窝450个），60个搬迁基站。其中根据规划原则，共汇总900宏站建设需求350个左右，考虑基站可落实性计划90纳入G19期建设规模，因此，上报G19期宏站建设规模300个。其中规划微蜂窝450个，350个为新建室分，100个用于现网改造。,投资估算（G19期配套）:5648（省管）10760（分管）=16408万,11,G19期覆盖延伸系统项目重点建设方向是大型小区、办公楼和商场、酒店建设、高铁等，其中商务类楼宇尽量采用全覆盖形式解决室内覆盖和容量；楼宇底层尽量采用全覆盖形式解决；小高层、高层具备电梯厅覆盖条件的实施电梯厅覆盖，2012年计划建设853个延伸系统（包括2011年结转190个点），其中新建603个，其中改造250个，其中微蜂窝站点450个。,G19期的室分建设，针对宁波城市规模扩大，如东部新城、鄞州南部商业区、新火车南站和多个大型综合商业广场，计划重点做好上述超大室分系统的建设。G19期，针对室分元器件性能下降，为了提高用户满意度，加大替换工作；做好模拟光纤直放站替换改造工程中退网设备在地下车库、电梯间等独立区域的利旧工作。因此，2012年的室分改造，将结合以上替换，综合考虑，并实施。新建室分全部采用微蜂窝信源，包括独立新建微蜂窝，或从其他微蜂窝进行耦合。从2011年情况来看，由于宁波地方经济发展的特色，大型写字楼、企业办公楼、休闲购物综合性体、新建住宅小区等，仍是2012年延伸建设的重点和投资消耗的主体。截止2011年9月份，宁波地区G18期延伸已MIS录入243个点，投资3900万；从11月份已会审情况来看，到2011年12月份，还有190个站点，2700万投资需要落实。2011年，省公司下达延伸投资3800万；因此，从目前建设需求预估，有2800万投资，需要增补到G19期项目中。,投资预算：新建站点投资8408万元；改造站点250个，平均单点预估投资6万，预计1500万元。合计9908万元。,1.5GSM网络十九期建设项目：室内分布系统规划,12,二、2012年WLAN建设项目（1）,2011年WLAN建设情况2011年，宁波地区WLAN四期建设，依照省公司相关建设指导意见，重点攻关做好20所高校的WLAN精品网建设以及江东、海曙无线城市WLAN网建设；在此基础上，针对TD和2G的数据热点分析，积极做好数据热点WLAN跟进、营业厅WLAN布局建设，及其他有业务需求的公共场所的WLAN覆盖；并考虑到工程实施需求，对2011年新建楼宇（商务楼、酒店、等）实施WLAN同步跟进。参照省网优的校园网WLAN建设指导意见和兄弟公司的建设经验，通过宁波公司重点和重点保障，规划建设20所高校，按照覆盖强度不低于竞争对手、容量满足现网需求且尽量参考省公司指导意见的原则，实际已完成15所高校的WLAN建设。其中诺丁汉大学（无法满足国际带宽出口）、宁波卫校（校方不同意）、宁波广播电视大学（校方不同意）、宁波技师学院（中职，校方禁止上网）、宁波教育学院（中职，校方禁止上网），共五所学校，无法实施WLAN覆盖，待下期推进；但是，对于两所中职，基于客观原因和学校规模等级，建议不再跟进。另外，宁波理工、万里学院东校区，下期继续跟进扩容（校园网WLAN标准化建设）。同时，本期中，宁波地区，对其他中职院校进行了攻关建设，完成镇海易斯戴学院、宁海工商技术学院、宁波技工学院的WLAN覆盖。共计投入AP9000个左右，完成校园热点建设445个（以楼宇为单位）。同时，实施社会热点建设355个，AP投入2700个。其中，社会热点原规划800，已协调落实700个（总体AP设计需求4000个左右），由于AP规模控制，对其中次优先级的站点，暂取消建设任务，留存到2012年建设。受2011年整体规模控制影响，两个无线城市未能按与政府承诺的规模和进度进行建设；2011年仅完成1053个AP的建设规模（包括在上述社会热点的建设中），需要在2012年中进行重点跟进。从2011年建设情况来看，由于宁波地区大型楼宇、大型综合体的数量多，譬如金融中心、研发园、南部商务区，万达广场、创意广场、月湖盛园等，导致宁波地区每热点投入的AP数量和投资也相应超出全省水平；而且，从2012年扫楼情况来看，这一建设局面，在2012年将继续存在。按照以上建设情况，2011年宁波地区AP已明确建设需求11700个，省公司最终批复9300个，超额2400个AP部分，需要结转到2012年项目中。,13,二、2012年WLAN建设项目（2）,2012年WLAN建设需求根据省公司关于2012年的WLAN建设指导意见，确定2012年宁波地区WLAN五期建设指导原则及内容如下。利用2011年寒假及2012年暑期契机，继续重点推进高校WLAN建设。2012年重点做好诺丁汉大学、宁波卫校、宁波万里东校区、及未在列表中的中国海警学院的WLAN建设，同时对理工大学实施WLAN扩容，预计AP投入4000个（预计150个热点）。作为省内唯一的智慧城市综合试点城市，同时根据市政府要求加大加快无线城市建设的指示，宁波公司计划在2012年实施市六区和慈溪的无线城市建设，进行全场景覆盖，结合2011年无线城市需继续跟进的规模，预计2012年AP专项投入9500个左右（预计热点1900个）。对于其他县市，主要针对数据热点和新建物业楼宇（非专项），进行WLAN热点建设，重点加大医院、商务写字楼、4星以及以上酒店、咖啡厅/餐厅预计AP投入1200个（预计热点300个）。社会热点扩容，预估AP需求400个。宁波地区AC核心网布局，主要按AC设备下沉到各县市，且必须形成独立主备的原则，进行设计。2011年，考虑新增的AP数量及区域分布，计划扩容天宁AC、北仑AC至3200AP，满足这两个区域校园网后续接入。北仑新增一台红联AC，与北仑大港AC成对配置。如宁职院业务割到市区，这对AC可以自由调整。市区新增一对AC，放在院士路和中心区机房，满足无线城市建设的后续接入。除市三区和鄞州以外，其他县市目前使用MOTO和新邮通设备，但是新邮通的AC到目前为止，由于无法实现主备倒换，因此，一直没入网。如果2012年，这些县市，具体采用哪个厂家，有待省公司支持；一旦也产用华三设备，AC核心网布局需要重新调整。按照以上原则和规划，2012年共需AP预估15100个；按照今年的建设模型，校园网平均AP造价为4700元，社会热点AP平均造价为5500（不包含AC）；考虑到集采价格下降等因素，参考省公司指导意见和宁波公司2011年综合造价，2012年平均AP造价为5300元（包含AC）。因此，2012年，宁波地区热点建设量为2350个，AP需求15100个，投资需求8003万。,14,三、2012年TD六期建设项目,2012年TD六期，宁波地区TD站点建设原则如下。重点做好TD深度覆盖建设，重点攻关历史疑难站点。结合小区驻地网、2G小区分布攻关等项目，推进TD小区分布和底层延伸建设。紧密结合G19期项目，协同跟进TD基站建设；预计站点200个。城区TD新站建设（包括宏站和室分），同步考虑TD-LTE跟进建设需求，做好配套预留。适当推进未覆盖区域的核心镇区、大型工业开发区、风景区等区域的TD拓展覆盖；预计站点150个。考虑TD现网载频LK能力储备充足，为有效利用现网资源，提升TD无线利用，TD六期需控制新增载频规模，宏站按照2/2/2，室分按照O2，甚至更低的原则进行配置。,投资估算表：,15,四、城域数据网规划,2012年城域数据网规划原则1.城域核心层城域核心层路由器采用大容量高性能路由器，现采用双星型（交叉）连接的，后期将逐步改造成口字型连接。城域核心路由器至各区县的城域控制层SR/BRAS设备之间的链路根据数据业务量情况，采用10GE、GE和GE链路捆绑方式互联。2.城域控制层建设原则城域控制层SR/BRAS设备与城域核心路由器之间建议采用双星型（交叉）连接实现。现网采用矩型（口字型）连接，需根据实际情况逐步改成双星型（交叉）连接。对于目前成对控制层设备总上连带宽为4*n*1G，建议直接改成双星型连接；对于目前成对控制层设备总上连带宽非4*n*1G，而2012年又有带宽扩容需求的，建议带宽扩容成4*n*1G之后，直接改成双星型连接；对于目前成对控制层设备总上连带宽非4*n*1G，而2012年又无带宽扩容需求的，可保持矩型连接不变，在后期扩容时再调整。今后成对控制层设备总上连带宽扩容以4*n*1G为单元进行扩容，单方向链路需求超过4*1G之后，采用1*10G链路。3.城域汇聚层建设原则在PTN已经完成建设的地市，接入业务优先考虑采用PTN方式进行二层汇聚后送往控制层设备。在PTN尚未建设完成、PTN的带宽或端口资源比较紧张、裸纤距离超长等特殊情况下，可考虑通过汇聚交换机实现二层业务的汇聚，与控制层设备BRAS/SR互联。汇聚交换机原则上以利旧为主，不新增。汇聚交换机功能定位：1)部署10/100M以太专线业务；2)汇聚小颗粒业务，对现网中上行流量较小的OLT进行汇聚，对于上行流量较大的OLT应与汇聚层控制层设备直连，减少网络层次、降低网络故障节点数。4.城域接入层建设原则OLT放置在各地市公司的全业务汇聚区，在有条件区域建议多链路捆绑上行、实现跨板卡、跨设备的业务保护，对于上行流量大的OLT采用PTN或裸纤传送方式直连至BRAS/SR设备；尽量减少通过汇聚交换机汇聚等上行组网方式。重要客户和业务的接入通过PTN方式进行传送，实现端到端的保护功能。WLAN热点和普通客户的接入，优选通过GPON方式接入。,16,四、城域数据网规划：核心层规划,核心层规划,核心层规划方案：现状：宁波移动目前在院士路和中心区机房安装两台华为NE5000E核心路由器，全连接至杭州萧山和上塘出口，出口带宽共40G。目标：出口带宽扩容至80G，根据省公司指导意见，将全连接改为口字型连接。出口链路可采用8条10G链路聚合或两条40G链路。,17,四、城域数据网规划：接入控制层规划,18,四、城域数据网规划：投资预算,19,2012年政企客户接入目标2012年新增政企客户2500家，6840物理点位考虑；WLAN传输配套接入2350热点。其中，纯语音接入客户3000家，纯数据客户1100家，综合接入（语音+数据）1000家，数字电路（电路租用）1740条，共计6840物理点。2012年新增90万家庭覆盖用户，15万接入用户；新增6万校园网覆盖，新增1万接入用户。覆盖用户FTTH占60%，计54万户，FTTB占40%，计36万户。接入用户FTTH占2/3，计10万户，FTTB占1/3，计5万户。新增6万校园网覆盖，新增1万接入用户。,五、全业务接入项目（铁通合作）设备部分规划,20,2012年政企客户接入模式,五、全业务接入项目（铁通合作）设备部分规划,21,OLT建设规模:,政企用户GPON接入方式共计新增7450台FTTB型ONU，通过2000个分布于全地区的主、辅层光交箱内ODN，至OLT汇聚预估需要占用2000个PON口。,MSAP局端设备建设规模:,根据省公司建设建议，宁波移动拟在2012年对原有MSAP局端设备及汇聚层SDH设备进行扩容，相应规划详见以下附件：,五、全业务接入项目（铁通合作）设备部分规划,22,家庭宽带用户建设方式：FTTH方式60%：配置1*GE/FEFTTHONU终端，1：32分光器；每个FTTH接入用户配置一台FTTHONU，计10万台；FTTB方式40%：配置8*FE、16*FE和24*FEFTTBONU终端，1：16分光器，以及楼道网络箱；FTTB方式ONU配置模型为每一幢接入楼宇有3个单元，每个单元6层，每层2户，即每幢接入楼宇覆盖36户；按照宁波移动以往工程经验推算，这样模型的楼宇需要1.5台FTTB型ONU。共计需要10000台FTTBONU根据测算8*FE占80%、计8000台；16*FE占15%，计1500台；24*FE占5%，计500台。校园宽带:建设方式：50%采用FTTB方式：配置24*FE终端，1：16分光器，以及楼道网络箱，共计需要60000*50%/24/70%=1786台24*FEONU50%采用交换机方式:配置24口或16口接入交换机、汇聚交换机、楼道网络箱。OLT建设规模：家庭用户分为FTTH覆盖用户及FTTB覆盖用户，FTTH覆盖用户PON口测算依据：FTTH覆盖用户数*接入率*分光比/光分路器利用率=540000*30%/32/70%=7232PON口FTTB覆盖用户PON口测算依据：FTTB覆盖用户/每幢楼宇36户*1.5个ONU数量*分光比/光分路器利用率=360000/36*1.5/16/70%=1339PON口校园网覆盖用户PON口测算依据：FTTB覆盖用户数/ONUFE数/分光比/利用率=30000/24/16/70%=112PON口OLT建设规模=政企用户使用PON口数+FTTH家庭用户使用PON口数+FTTB家庭用户使用PON口数+校园网使用PON口数=2000+7232+1339+112=10683PON口按PON板90%占用率考虑，需要10683/8/90%=1484块8口PON板，预计需要新增OLT设备120套。,五、全业务接入项目（铁通合作）设备部分规划,23,规模未含MSAP局端设备及汇聚层SDH设备扩容,五、全业务接入项目（铁通合作）设备部分规划,24,投资估算依据OLT设备：含16PON口2万/套OLTPON端口：0.12万/端口分光器0.2万/端口FTTH设备：0.03万/套FTTB设备：0.2万/套155/622MSDH设备：1.5万/端MSAP客户端0.07万/端IPPBX/PBX0.04万/线数据交换机0.5万/端光收发器0.07万/端网络箱0.2万/个综合柜0.4万/架配套电源开关电源、蓄电池等3万/套省管设备包含OLT、PON口、分光器、FTTBONU设备、SDH设备、配套电源开关电源、蓄电池；分管设备包含IPPBX/PBX、数据交换机、光收发器、网络箱；成本包含FTTHONU投资额省管投资21200万元，分管投资19241万元其中MSAP局端设备及汇聚层SDH设备投资1004万元成本3000万元,总投资合计:40441万元;；成本3000万元。,五、全业务接入项目（铁通合作）设备部分规划,25,六、全业务接入项目（铁通合作）管线部分规划,政企客户接入管道投资：根据全业务推进部的三年规划和网络滚动规划，2012年宁波计划新增政企客户2500家，6840物理点位考虑，WLAN传输配套接入2350点位。政企客户按平均每个接入点需新建管道0.02孔公里，加挂杆路0.32杆公里，管道光缆0.48皮长公里，杆路光缆0.32皮长公里测算，预计每个点位管线投资为1.276万元/点，WLAN接入点考虑50%需要建设管道；总投资估算为：10259.04万元，其中省管投资2564.76万元，分管投资7694.28万元。家庭宽带接入管道投资：根据全业务推进部的三年规划和网络滚动规划，在2012年有线宽带新增覆盖90万用户，家庭客户按照800户一个小区估算，总共约1125个规模小区，按平均每个小区需建0.6孔公里管道、4.50皮长公里管道光缆，2.00皮长公里杆路光缆，2个光交、67个分纤箱测算，预计每户管线投资为0.0316万元/户；总投资估算为：28400.63万元，其中省管投资7100.16万元，分管投资21300.47万元。校园宽带接入管道投资根据全业务推进部的三年规划和网络滚动规划，在2012年新增高校覆盖用户数6万。按照每5000个点需建15孔公里管道，每个点按需建10米管道光缆，每30个点1个分纤箱测算，预计每个点需管线投资0.0253万元/户；总投资估算为1520.00万元，其中省管投资380.00万元，分管投资1140.00万元。,全业务管道投资预算：40180万元,26,2012年城域传输网规划思路根据2012年无线专业G19期、TD、LTE、数据专业、全业务的接入与承载需求，确定相应的传输设备扩容与建设。1）建设适度超前传输承载网，满足2011年GSM/TD、LTE、数据城域网及政企专线等业务接入需求；2）新建核心层波分第二平面，解决核心层已有波分平台的波道瓶颈；3）为满足全业务发展需求，优化网络结构，新增SDH10G低阶调度环与PTN核心骨干环；4）继续建设以PTN为主的IP化传送网，充分考虑面向LTE演进，升级LTE站GE接入环升级为10GE环；5）随着LTE的部署，新建市三区、鄞州区、慈溪、余姚的业务密集区域汇聚层波分网络；6）利旧原2M落地设备，加快SDH汇聚节点部署，开展SDH网络汇聚层优化整治，降低每个汇聚节点所带的接入点数，同时满足MSAP接入需求；7）继续推进城区整体优化项目，完成鄞州中心城区、江北区、海曙区、慈溪城区、余姚城区的整体优化，提升网络安全性和降低管理利用率。,七、城域传输网项目：设备部分规划,27,七、城域传输网项目：设备部分规划,2012年传输网建设规模表：,28,七、城域传输网项目：设备部分规划,G19期配套传输设备需求：G19期2G基站按照“按照30配置SDH，70配置GE配置”原则进行，结合省公司精神指示“与TD共建的G19期站点投资归属TD投资。,G19期传输设备接入需求：140端622M设备，323端GE接入设备，363架综合架、100个网络箱。G19期传输配套投资：1081万,TD六期配套传输设备需求：2G新站与TD新增基站共站的，投资纳入TD集团投资；与TD相关的PTN和OTN设备投资全部纳入TD集团投资。,TD配套传输设备需求：PTN3900设备4端，GE接入设备470端，综合架410架，网络箱60个。TD传输配套投资：1448万,数据网传输设备需求：,数据城域网板卡需求：OUT板卡34块数据传输设备投资：204万,29,七、城域传输网项目：设备部分规划,全业务传输设备需求：,全业务传输设备估算落地低阶交叉OSN9500设备3端（配置双口10G板卡）；落地低阶交叉PTN3900设备3端；OSN7500设备10G板7块；（OSN9500设备10G板7块全部利旧）；OSN3500/OSN7500设备2.5G板14块，622M板84块。全业务汇聚10GE配置PTN3900设备40端；全业务接入GE配置的PTN1900设备40端。全业务传输配套投资：2250万,2012年新增政企客户2500家，其中，纯语音接入客户3000家，纯数据客户1100家，综合接入（语音+数据）1000家，数字电路（电路租用）1740条，共计6840物理点。WLAN传输配套接入2350热点。新建PTN骨干核心调度环，三个核心节点各配置1端PTN核心设备，满足全业务大带宽业务跨区域调度；新建SDH10G低阶交叉10G环，为满足综合接入的业务低阶交叉调度。考虑鄞州已有2端OSN9500设备的业务槽位使用率已近90。因此，计划在鄞州新增2端新OSN9500设备（20G/槽）替换下老的2端OSN9500设备（10G/槽），在天宁新增1端OSN9500设备。SDH网络部分骨干汇聚通道利用率较高，需要扩容骨干10G通道7段，扩容汇聚2.5G通道7段，满足MSAP专线租用业务SDH通道需求；新增全业务汇聚机房40个，全业务接入节点机房40个；,30,七、城域传输网项目：设备部分规划,汇聚层OTN平台建设,汇聚层OTN建设的设备需求：OTM/OTN设备：92端；OTN8800设备：10端；OTU设备总数：403端汇聚层OTN建设投资：2519万,31,1.城域管线建设投资估算：估算为3888.00万元（1）2012年计划新建象山至鄞州骨干层管道60.00孔公里，新建象山至鄞州骨干层管道光缆30皮长公里；（2）根据20112013滚动规划，2012年计划跟进城域管道建设344.00孔公里，开发区管道跟进145.00孔公里。2.网络优化调整投资估算：估算为2628.00万元（其中省管投资657.00万元，分管投资1971.00万元）。（1）骨干层传输网OLP建设，共新建60孔公里管道、新建452皮长公里光缆，总投资为1031.00万元；（2）计划对56个汇聚机房进行双路由优化（46个为2011年前已建汇聚机房，10个为2012新购置机房），每个节点需新建设1孔公里管道和1公里杆路，每节点预计为11.5万元，总投资为644.00万元；（3）计划对150个长支链、单链隐患站点进行优化，预估每个站点新建2皮长公里光缆，预计总投资为450.00万元；（4）计划对迁改段落100处，明年预计总投资为500.00万元。3.节点机房建设投资估算：估算为5660.00万元。2012年计划新增6个骨干节点机房，其中4个购买（海曙1个，江北2个，江东1个），2个自建（鄞州1个，北仑1个），预计总投资700.00万元；计划新增综合汇聚机房40个，其中10个购买，30个自建，计划新增接入节点机房40个，其中8个购买，8个新建，24个利旧，预计总投资为4960.00万元。4.全业务配线层建设投资估算：估算为7514.00万元，其中省管投资1878.50万元，分管投资5635.50万元。全业务区辅配光交覆盖范围一般为：密集城区100米，一般城区300米，开发区及郊区500米的区域。（1）2012年计划新增11个全业务区，新增管道131.00孔公里，新增杆路15.00公里，新增管道光缆352.00皮长公里，杆管光缆39.00皮长公里，新增主配光交108个，预计总投资1849.70万元；（2）辅配线层新增管道493.00孔公里，新增杆路20.00公里，新增管道光缆386.00皮长公里，新增杆路光缆21.00皮长公里，新增辅配光交521个，预计总投资5664.30万元。5.光纤物理网整合优化工程投资估算：估算为2810.50万元。2012年计划对鄞州（855万元）、海曙（873万元）、江北（198万元）、余姚（400万元）、慈溪（480万元）等5个城区进行光纤物理网整合优化。6.2G基站配套管线建设投资估算：估算为2661.60万元，其中省管投资665.40万元，分管投资1996.20万元。2012年计划新增2G基站300个，2G室内分布450个；计划微波改光缆10个站点；平均每个基站新建管道0.1孔公里，新建管道光缆1.6皮长公里，新建杆路光缆0.7皮长公里，平均每个宏站管线投资4.21万元，平均每个室内分布管线投资3.03万元，平均每端微波改光缆投资3.52万元。7TD配套管线建设投资估算：估算为1684万元。计划新增TD宏站350个，其中80（280个）需管线配套建设，TD分布系统120个，总计400个TD站点需管线配套建设，平均每个站点投资4.21万元。,八、城域传输网项目：管线部分规划,城域网管线投资总计26846.10万元，其中省管投资10373.33万元，分管投资16472.78万元。,32,九、动力配套项目规划,2012年宁波分公司动力设备投资计划总表,33,九、动力配套项目规划,宁波机房综合配套五期建设项目续建（736万）本项目建设内容主要包括在鄞州附楼一层新增1套高压配电系统，1套1600KVA低压配电系统，1台1600KW柴油发电机组，4台5P分体空调。宁波机房综合配套六期建设项目（1534万）满足院士路机房新装6套BSC；鄞州机房新装8套BSC，2套RNC。鄞州仓库二楼行业应用IDC机房启用。院士路机房：131万：电池组：5万X8=40万，直流头柜：2万X7=14万，材料费：50万、其他：27万.鄞州机房：706万：机房空调：20万X2台=40万，悬吊空调：2万X2台=4万，开关电源：25万X1套=25万，电池组：5万X4=20万，直流头柜：2万X15面=30万，材料费：150万、施工费：30万、设计费及其它：7万，外市电专线：400万。鄞州仓库IDC配