产品防护管理作业程序

文件類別作業程序書文件編號SV-27-10文件名稱產品防護管理作業程序版本版次A0頁 次7/6文件名稱：產品防護管理作業程序文件編號：SV-27-10制訂部門：倉儲課制訂日期：文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910核 准審 核制 訂發 行 章注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。1.目的:對產品的搬運、儲存、防護和標示活動進行控制，防止產品的損傷或變質，確保物料順利流通、合理儲存、搬運、包裝、防護、標示,確保整個過程之品質，有效服務於生產需要,滿足客戶。2.範圍:適用於與本公司產品有關的原材料、半成品、消耗物料及成品各階段的包裝及儲存管理過程。3. 權責：3.1生管课負責生產計畫發放,物料申請,確認,生產進度跟蹤；3.2採購课負責物料購買,提供購買訂單供倉管參考；3.3倉储课負責原材料,半成品，成品的進出庫,儲存,搬運管理；3.4製造部負責制造現場各種原材料,半成品,成品的搬運和儲存,包裝；3.5品保部負責物料與產品的品質檢測和控制；4. 定義: 無.5.作業內容：5.1生產性用原物料倉儲管理 5.1.1採購作業,依【採購管理作業程序】作業； 5.1.2来料检验作業,依【進料檢驗管理作業程序】作業； 5.1.3收料作業 5.1.3.1核對所送物品是否為本公司計畫購買之物品； 5.1.3.2確認訂单號碼有無寫錯,訂單數量是否與公司訂單数量相符； 5.1.3.3核對送貨單上的品名、規格、數量包裝是否與實物一致,若不符要求,則拒絕收料； 5.1.3.4認真清點物料數量； 5.1.3.5以上確認無誤時，在供应商送貨單上簽名並蓋公司收貨專用章,將物料放置于待檢區域,由倉储人員開出進料验收单通知品保IQC檢驗。5.1.4入庫作業 5.1.4.1原物料經IQC驗收合格後,倉储人員根據進料驗收單采購訂單送貨單點收入庫,建立庫存料賬,並且將每日進料狀況進行統計,記錄於倉庫每日進料明細表。 5.1.5發料、補料、換料作業。 5.1.5.1製造部依照生產排程開立領料單,由領料員到倉庫領料,發料应優先發倉庫內的退回之餘料。 5.1.5.2按領料單發料，注意品名、規格及數量。 5.1.5.3發料時應遵循先進先出之原則(以材料合格標籤上日期為准)。 5.1.5.4補料需由經理级以上人员核准或生管核准方可補料;換料需由IQC確定不良 原因和處理措施(報廢或退貨等)方可換料。 5.1.5.5領料單上簽名作出入帳記錄，保存領料憑證。 5.1.6退料作業 若因原材料品質原因或訂單完結後所剩餘之原材料,由使用單位開立退料單 經品保部確認退料之規格，外觀與品名数量後，貼上相應的標籤退回倉庫。 5.1.7進貨退貨作業 因不合格或其他原因需將原物料退回供应商或客戶時,由品保部將不合格結果記錄 在進料檢驗報告上並填寫品質異常改善報告通知供应商,由採購跟催,並由倉储课開出退貨單辦理退貨。 5.1.8儲存管理 5.1.8.1以分類、定位、標示清楚為原則。 5.1.8.1.1通道及各儲存區間應劃標示區隔。 5.1.8.1.2儲存區分為待檢區、合格品區、不合格品區、退貨區、成品區、各區域應隔離並標識明顯,所有物料,半成品,成品等都應嚴格分區管理.暫時無法處理的物料可另外規化“待處理區”放置。 5.1.8.2儲存規劃 5.1.8.2.1各項料品儲存區間,應以庫存卡標示。 5.1.8.3搬運工具 以叉車或人工搬運作業； 5.1.8.4儲存原則 以堆放整齊、安全、容易清點為原則，儲存時包裝箱裝載高度不超過1.8m(用物料架隔起除外)，防止物料受壓變形。 5.1.8.5儲存環境 5.1.8.5.1倉储课要做好產品儲存保證工作，保持倉儲空氣流通，做好倉儲防曬防潮防火工作。 5.1.8.5.2根據物料之相關特性不同,分常溫管控和溫控室管控:应按常溫常濕之溫濕度管制而對材質特性用途無影響則按常溫常濕管制;可受溫濕度變化而對物料有影響作用則按溫控倉溫溫度進行管制,管制条件可參閱溫濕度管製錶。 5.2成品倉儲存管理 5.2.1製造部開出入庫驗收單經品保部確認,倉储课點收辦理入庫,登錄於成品帳本,並記錄於倉庫每日成品入庫統計表； 5.2.1.1經品保部檢驗合格且蓋“PASS”章之產品方可入庫； 5.2.1.2核對入庫驗收單中品名、規格、數量、客戶名稱內容的正確性； 5.2.1.3根據入庫驗收單核對其實物,是否與入庫驗收單一致； 5.2.1.4入庫產品按規定位置擺放； 5.2.1.5有如下情況出現則拒絕入庫:實物與入庫驗收單不相符;包裝損傷及標识不明;品保部判定不合格物品； 5.2.2儲存作業 參照5.1.7.15.1.7.5儲存管理作業,防護要求依原有成品包裝規定儲存。 5.2.3出貨作業 倉储课依業務部開立之出貨通知單由倉儲備貨,依據送貨單出貨且在成品出貨統計表上登錄,並由OQC核對數量，包裝数量是否與送貨單相符。 5.3 庫存料品作業維護 針對倉儲內的超過六個月的原材料部份,由倉储课开立工作联络单通知品保部在当月依進料檢驗規範及抽樣計畫標準,檢驗記錄寫於進料檢驗報告書，若成品入庫超過六個月,與出貨前由倉儲課通知品保部作出貨前檢驗。5.4盤點作業 5.4.1每月25号下午應由倉储课實施盤點作业,年終大盤點,由公司指派主管會點。 5.4.2盤點作業清查之呆料、廢料、滯料之原料，半成品，成品應作成報告書由相關部門協助處理後呈經理級以上人員決定。 5.5報廢作業 5.5.1生產過程中需報廢的材料,半成品由制造部填寫報廢申請單经品保主管確認後,由經理級以上人員核准後,交倉儲课集中報廢。 5.5.2庫存料品需報廢,由倉儲课填寫報廢申請單經品保主管审核，经理级以上人员核准後方可報廢。5.6記錄 相關品質記錄依【品質記錄管理作業程序】規定保存,盤點記錄及庫存帳本由倉储课負 責保存,期限為一年。6.參考文件:6.1【進料檢驗管理作業程序】 SV-28-03 6.2【產品標示與追溯管理作業程序】 SV-27-08 6.3【不合格品管理作業程序】 SV-28-06 6.4【品質記錄管理作業程序】 SV-24-02 7.使用表單: 7.1進料驗收單 SV-47-10-01 7.2倉庫每日進料明細表 SV-47-10-02 7.3領料單 SV-47-07-02 7.4退料單 SV-47-07-06 7.5退貨單 SV-47-10-037.6庫存卡 SV-47-10-047.7溫濕度管製錶 SV-47-10-05 7.8入庫驗收單 SV-47-07-057.9倉庫每日成品入庫統計表 SV-47-10-067.10倉庫每日成品出庫統計表 SV-47-10-077.11報廢申請單 SV-47-10-087.12工作联络单 SV-47-01-017.13出貨通知單 SV-47-10-097.14送貨單 SV-47-10-107