质量控制PPT课件

陕西省环境监测中心魏站电话西省重点行业企业土地利用信息调查质量保证与质量控制方案，1。1。工作目标：1.1建立陕西省重点行业企业土地利用信息调查质量保证、质量控制体系和工作机制，负责组织质量检查组对本行政区域内各信息采集任务承担单位的工作质量进行外部评审，确保信息采集的科学性和准确性。1.2建立有色金属开采、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革等重点行业企业污染地块清单和优先控制清单。基本原则(1)省市环境保护协调由省土壤详查质量控制实验室牵头，组建由各市环境监测站相关专业人员组成的质量控制专家组，充分发挥各市、站的技术优势，确保省内重点行业企业土地利用信息调查数据的科学性和可靠性。(2)内外控制应与信息技术的应用和质量控制技术的创新相结合。在加强任务承担单位内部质量控制的同时，加强外部质量控制和监督检查，确保重点行业土地利用和污染地块调查数据的准确性、完整性、可比性和规范性。建立部门与企业沟通协调机制的基本原则；建立工作任务进展总结和协调机制；通过使用第二次污染源调查、征收排污税、发放排污许可证和环境统计数据报告等系统，建立部门间的信息共享机制。(3)分级管理建立省级、任务承担单位和质量监督员三级质量管理框架，层层落实质量管理职责，规范重点行业企业土地调查各项工作，确保调查数据的准确性、完整性和规范性。4，三、编制依据，(1) 全国土壤污染状况详查总体方案(环土2016188号)(2)关于印发重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）(环土函20171896号)(3)重点行业企业土地调查信息采集技术规定(试行)(4)关于印发陕西省土壤污染状况详查实施方案(陕环发20178号)的通知(5，3、编制依据，(5) 陕西省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案 (6)关于印发重点行业企业土地利用调查系列技术文件的通知(环办土201767号)，6，4、质量保证体系1.1成立质量控制专家组省土壤详查质量控制实验室将熟悉重点行业企业信息核查、土壤和地下水监测分析的技术专家添加到原农用地专家数据库中。专家库由省级土壤详查质量控制实验室统一管理，为全省重点行业企业用地详查的质量保证和质量控制提供技术支持，监督检查全省重点行业企业用地基础信息采集、风险筛选、采样、样品储存和流通、样品分析和检测、详查和样品采集、准备、流通、储存和分析检测的质量。(1)配合土壤详查技术省级牵头单位，对各承担单位相关人员和质量控制检验专家进行重点行业和企业土地调查质量保证和控制技术培训；负责编制重点行业企业质量控制实施计划；组织开展现场规范和文件的现场监督检查，如信息收集、发放抽样、样品保存和流通、样品分析和测试、数据报告等。(2)统一接受国家、省、地方单位组织的技术培训，掌握相关技术法规和管理要求的详细调查。(1)土地信息企业土地调查信息采集工作完成后，土地信息采集任务承担单位应当对本单位信息采集工作质量进行综合评价，省级质量控制实验室应当按照20%的抽样率(结合一定比例的现场信息审查)，组织专家组对各任务承担单位信息采集工作质量进行综合检查和综合评价。(2)质量检验内容2.1信息完整性检验：是否按照技术要求填写了调查表中的所有信息项，如有遗漏，应说明原因；2.2信息规范性检查：问卷是否按照表格填写说明和技术规定的填写规范填写；2.3信息准确性检查：填写的信息是否通过现场踏勘、人员访谈等有效手段获得，是否与污染源普查、环境统计报告、企业排污申报或排污许可证等信息内容一致。当有多种信息来源时，检查是否使用了及时可靠的信息。调查企业应当对宗地信息调查表的完整性、规范性和准确性进行质量检查。当三者均满足上述要求时，宗地信息采集判定为合格，否则判定为不合格。11，5项质量控制措施，(3)质量控制三级审核小区信息收集质量检查分为自查、内部检查和外部检查三级。3.1自检：负责宗地信息采集的小组应对每一个完成的宗地信息进行自检。各土地信息采集工作组应指定一名质量检查员负责对本组信息采集工作的质量进行自查。自查范围应包括所有地块的信息收集，自查比例应达到100%。3.2内部审核：任务承担单位应对本单位完成的所有地块信息进行内部审核。各信息采集任务承担单位应成立专门的质量检查小组，负责信息采集工作质量的内部审核。内部审计的比例应达到信息收集的100%。质量控制措施(3)质量控制三级审核3.1外部审核：省级质量控制实验室负责组织重点行业企业土地质量检查组对我省信息采集任务承担单位的工作质量进行外部审核。原则是：3.1.1省级重点行业企业土地质量检查组对本任务承担单位的信息收集工作进行质量检查，抽查比例不低于20%(根据不低于5%的问卷调查)，进行现场信息审查。3.1.2承担宗地信息采集的每个小组至少进行一次抽查。生产企业对土地利用信息采集的抽查比例应适当提高。信息收集的质量检验结果应记录在重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）中(见附录A，表A-1)。(4)检查要求4.1当地方区块信息采集工作组和任务承担单位发现不合格问卷时，应及时纠正或补充，并说明原因。4.2省级质控实验室组织的质量检查发现不合格问卷时，应及时将检查结果告知任务承担单位，由任务承担单位对相关数据进行审核，并督促其整改和进行质量监督检查。原则是：如果每批问卷中不符合项的数量超过抽查总数的20%，或调查信息表中有2个以上标有*的项目，且信息不准确，则判定为抽查不合格，增加单位承担的检查比例。如果连续两次抽查不合格，任务承担单位应重新开展该批检查地块的信息收集工作，并填写调查表。必要时，安排其他4.5、15、5质量控制措施，企业土地调查信息采集工作完成后，土地信息采集任务承担单位对本单位的信息采集工作质量进行综合评价。4.6省级质控实验室应组织专家组对任务承担单位的信息采集工作质量进行全面检查和综合评价。1.1国家重点行业企业土地利用调查的目的主要是对有色金属开采、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革等重点行业企业的土地利用进行综合调查。对生产企业和关闭搬迁企业的疑似污染地块进行基础信息收集和初步抽样调查，了解污染地块的土壤污染状况和分布情况，初步掌握污染地块的环境风险，建立污染地块清单和优先控制清单。1.2我省重点行业企业土地调查信息的采集主要针对1865家搬迁生产/关闭企业和597家进一步确定生产状况的尾矿库企业，这些企业在重点行业企业土地调查信息管理系统中被分配了任务。根据重点行业企业土地利用情况调查，1.3重点关注对我省土壤环境影响突出的重点行业，调查确定重点行业企业和关停搬迁企业的疑似污染地块。根据国家统一的技术规范，对我省疑似污染区的基本信息、污染特征、扩散迁移特征、敏感受体等数据的调查，也可能需要市、县环保部门在实际工作中补充调查，进一步核实和确定需要调查的企业。重点行业企业土地利用现状调查，19，7工作实施方案，1.1按区域分布对全省重点行业企业土地利用质量检查组进行外部检查，同时根据企业类型划分为12个检查组(每组不少于2个)。外部审核分为数据审核和现场检查。1.2各检查组应指定一名组长，组长于每周五下午将本周工作情况(填表和图像数据)汇总并上报至李飞省级站，李飞将汇总情况上报至省级固体废物主管部门、省级评价中心和省级质量控制实验室。1.3省重点工业企业土地质量检查小组组长负责与省质控实验室负责人沟通，对接省评价中心的任务。根据省评估中心审核上报的重点行业企业土地调查信息表省重点行业企业土地质量控制办法，组织检查组进行外部检查。1.4各检查组应认真核对重点行业企业土地利用调查信息表，如有异议，应对发现并填写的信息和数据进行核实。对调查信息表无异议的，应按照不低于20%的抽样比例并结合5%的比例进行现场信息审查。1.5各检查组应加强与承担本地区重点行业企业土地信息采集任务的承担单位的沟通，并与被调查企业所在地环保部门沟通，提前告知需要协调的工作和需要准备的材料清单。与被调查企业沟通，说明工作内容和目的，告知事先准备好的材料清单，确定进入现场调查的时间，了解企业的安全要求，确定受访者等。如果条件允许，他们可以与承担单位一起到现场进行数据核实。实施计划f1.8各检查组应随时对外部审核中发现的问题进行总结和汇报，检查组组长应根据总结出的问题及时与各检查组及相关部门沟通并汇报情况。1.9领导并组织相关行业专家对验证中发现的问题进行评审。质量控制工作要求：1.1根据重点行业企业土地调查信息采集任务的要求，省内重点行业企业土地质量检查组应配备现场调查所需的手持终端、全球定位系统、数码相机等设备，并做好设备调试工作。1.2与省厅固体废物司、省级评价中心、各任务承担单位和企业建立沟通协调机制；建立工作任务进展总结和协调机制；通过使用第二次污染源调查、征收排污税、发放排污许可证和环境统计数据报告等系统，建立部门间的信息共享机制。质量控制工作要求：1.3每个质量控制检查组每周五总结