GMP-计算机验证-供应商审计模板

供应商审计版本1.0供应商审计供应商：杭州科技股份有限公司供应商信息供应商名称：杭州科技股份有限公司地址杭州市城市邮政编码：杭州市目的为了确保选定的计算机系统是一个优秀的系统，满足了计算机系统验证的需要。这个文件作为对供应商的评价。方法1 .对于左侧表中的问题，在右侧选择“是”、“否”和“NA”选择“是”表示：事实与左侧描述的内容一致，左侧描述的动作正确地执行。选择“否”表示：事实与左侧描述的内容不一致，左侧描述的动作不执行。选择“NA”后表示：左边叙述的内容与事实没有任何关系1.0基本信息评价内容1.1公司人数100，0005，00010，00025，000 other : _ _ _ u1.2公司总部所在地杭州市1.3是否有分支机构是否信噪比在全国16个省市设置了分公司，进一步扩大。1.4公司是否有组织机构是否信噪比1.5是否通过国际公认的质量标准？是否信噪比IOS9001、CMMI31.6制药、生物技术和医疗行业在年业务中所占的比例20%2.0质量相关问题评价内容2.1是否有质量手册是否信噪比2.2是否有质量体系是否信噪比2.3是否有内部审计来遵守质量体系的要求是否信噪比3.0文档管理/控制评价内容3.1是否有文件管理和控制的SOP是否信噪比XH-GL-4.2.3/XZ02-2009-A/0:文件管理制度3.2是否有保存和处理文档的SOP是否信噪比XH-GL-4.2.3/XZ02-2009-A/0:文件管理制度3.3是否有文件管理和控制系统是否信噪比XH-GL-4.2.3/XZ02-2009-A/0:文件管理制度4.0安全程序和方法评价问题现实是安全的4.1是否有访问者管理SOP是否信噪比XH-GL-6.4/XZ01-2009-A/0 :内部环境管理细则4.2是否有机械室管理SOP是否信噪比XH-GL-7.6JS01-2010-A: IT信息管理制度虚拟数据安全4.3是否有管理sop的权限是否信噪比XH-GL-7.6JS01-2010-A: IT信息管理制度4.4 .是否有数据备份SOP是否信噪比XH-GL-7.6JS01-2010-A: IT信息管理制度4.5可以保证分发给消费者的软件产品中不存在病毒是否信噪比5.0培训评价问题5.1公司内有培训计划吗？ 训练中有没有记录。是否信噪比XH-GL-6.2/RL02-2007-A/0 :培训流程6.0变更控制评价问题6.1是否有软件版本的变更管理是否信噪比CMMI3标准7.0软件开发的方法评价问题7.1是否遵循正确的软件开发方法是否信噪比CMMI3标准7.2编程标准的SOP是否信噪比XH-GL-7.5.1JS06-2010-A :代码规格7.3是否进行源代码的测试是否信噪比CMMI3标准8.0测试评价问题8.1是否用函数、模块和单元进行测试是否信噪比XH-GL-8.2.4JS03-2010-A :项目测试执行流程9.0灾难恢复、备份和恢复评估questionnaire9.1重大灾害数据能否恢复是否信噪比XH-GL-7.6JS01-2010-A: IT信息管理制度9.2是否有灾难恢复SOP是否信噪比XH-GL-7.6JS01-2010-A: IT信息管理制度10.0客户服务/支持评估q