ERP系统运行考核实施细则

ERP系统运营评价实施细则ERP系统上线后，为了保证稳定的规范运行，减少错误，发挥ERP系统在业务管理中的作用，制定本评价的实施细则。1 .总则1.1 .本实施细则按照各模块的用户手册、各模块的系统解决方案和ERP系统运行管理办法制定。1.2 .在线部门的系统操作者在接受训练后，应精通车间ERP系统操作和数据维护流程和系统运行管理的规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统上操作，不可随意填写不规范的数据1.3 .在线部门的系统操作员必须保证业务数据的维护和处理的及时、准确、完整的系统中要处理的业务，为了保证系统和实际业务的同步，必须在系统中处理的问题时，立即发现该部门的重要重要用户无法解决时，必须提交给各模块的系统管理员进行处理。1.4 .在线部门的重要用户和各模块的系统管理员应根据ERP系统运行管理办法对ERP系统的基础数据进行维护和管理，以确保系统的基础数据的完整性、准确性和完整性。1.5 .在线部门的系统操作者应该以被分配给系统的权限进行系统操作，严禁利用他人的账号登录系统，严禁将自己的账号和密码泄露给他人使用。1.6 .系统管理员必须随时跟踪ERP系统的数据，并在发现问题时立即解决。2 .各模块的审查细则2.1. EAM模块满分100分2.1.1 .基础数据维护流程10点审查内容：审查在线部门是否严格执行“EAM数据维护流程”。评价方法：错误次数为010点0错误次数35点错误次数30分钟2.1.2 .每月任务的立即关闭率20分审查内容：审查在线部门每月工作单的即时关闭率。评价方法：立即关闭率=100分90%及时关闭率100分80%及时关闭率90%5分立即关闭率80%0分2.1.3 .任务错误数40点审查内容：在线部门每月审查任务错误情况主要有以下几个方面每月任务资产编号选择错误虚拟机任务的类型选择错误。缺陷任务没有检查记录没有与缺陷任务相关联的工作请求物料未选定任务物料评价方法：90%合格率=100% 40分80%合格率=90% 30分钟70%合格率=80% 20分60%合格率=70% 10分合格率=60% 0分2.1.4 .每月任务材料计划30分钟审查内容：每月任务材料计划的审查批准情况评价方法：审查和及时性90%批准和即时性=100% 30分钟80%批准和即时性=90% 20分70%批准和即时性=80% 10分60%批准和及时性=70% 5分批准和即时性=60% 0分2.1.5 .在系统中发现应进行的业务处理的情况下，没有在系统中进行处理。 包括缺陷处理、技术改革、小型扩张项目不取作业指示等工作，一次发现了20分的减分。在2.1.6.pa中维持项目信息的情况下，必须维持完整的项目信息。 否则，总分减去10分2.2. ERP物流模块： 100分满分基础数据维护流程10分审查内容：审查各在线部门申报的主要数据(代码、供应商、客户)的再现性、说明的正确性。评价方法： -错误率=0% 10分钟0%错误率=5% 8点5%错误率=10% 5分钟错误率10% 0分审查内容：审查各在线部门本月(自然月末)业务是否完成。评价方法：完成业务十五分钟完成业务量=90% 12分80%=完成业务量90% 10分钟70%=完成业务量80% 8分60%=完成业务量70% 5分业务量达到60% 0分审查内容：审查各在线部门本月的会计期是否及时召开，业务是否展开。评价方法：1天=本月库存会计期打开日期=3天10分钟3日本月的库存会计期打开日期=5日8分钟5日本月的库存会计期打开日期=8日6分钟8日本月的库存会计期打开日期=10日5分钟本月库存会计期开放日期10日0分钟审查内容：审查各网上部门月末库存会计期是否及时关闭(下月3日)。评价方法：库存会计期关闭日期=3天10分钟3天库存会计期关闭日期=5天8分钟5天库存会计期关闭日期=8天6分钟8日库存会计期关闭日期=10日4分钟库存会计期关闭日期10天0分钟审查内容：审查各发电厂每月业务错误情况-工作单(工作单的退货率、申请和接收方法是否一致) 7点-采购订单(采购退货率，批准是否及时) 7分-搬运单(搬运单退货率) 7点-其他退货(其他退货率) 7分-修改频率7点评价方法：单一错误率=0% 7分钟0个别错误率=5点5个别错误率=10 4点10个错误率=20 3点个别错误率=20 0分审查内容：审查各在线部门的材料申请是否规范。-普通项目(是否提交申请书) 2.5分-任务项目(是否走任务) 2.5点-固定资产(是否走费用类固定资产) 2.5分-运费(是否走运费) 2.5分评价方法：单一错误率=0% 2.5点0%个别错误率=5% 2点5%个别错误率=10% 1.5分10%个别错误率=20% 1点个别错误率=20% 0点审查内容：审查各网上部门煤炭总账是否规范、及时、准确。-采购订单(是否输入合同热量) 2.5分-收入库(是否输入合同卡路里)2.5分-出库(是否输入合同卡路里) 2.5分-采购订单相关信息(是否输入) 2.5分评价方法：单一错误率=0% 2.5分0%个别错误率=5% 2点5%个别错误率=10% 1.5分10%个别错误率=20% 1点-超过电子商务公司规定的资金额，没有进行电子商务的扣除20分。2.3财务模块：满分100分审查内容：审查各在线部门各模块业务处理的及时性评价方法：达成率100%，5分完成率在90%-99%之间，为4.5分达成率在80%-89%之间，为4分完成率在70%-79%之间，为3.5分达成率在69%-60%之间，为3分达成率在59%-50%之间，为2.5分完成率在49%-40%之间，有两点完成率在39%-30%之间，为1.5分完成率在29%-20%之间，为1分达成率在19%-10%之间，为0.5分达成率10%，0分评价方法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，为4.5分及时率在80%-89%之间，为4分及时率在70%-79%之间，为3.5分及时率在69%-60%之间，为3分及时率在59%-50%之间，为2.5分及时率在49%-40%之间，为两点及时率在39%-30%之间，为1.5分及时率在29%-20%之间，为1分及时率在19%-10%之间，为0.5分及时率10%，0分评价方法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，为4.5分及时率在80%-89%之间，为4分及时率在70%-79%之间，为3.5分及时率在69%-60%之间，为3分及时率在59%-50%之间，为2.5分及时率在49%-40%之间，为两点及时率在39%-30%之间，为1.5分及时率在29%-20%之间，为1分及时率在19%-10%之间，为0.5分及时率10%，0分评价方法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，为4.5分及时率在80%-89%之间，为4分及时率在70%-79%之间，为3.5分及时率在69%-60%之间，为3分及时率在59%-50%之间，为2.5分及时率在49%-40%之间，为两点及时率在39%-30%之间，为1.5分及时率在29%-20%之间，为1分及时率在19%-10%之间，为0.5分及时率10%，0分评价方法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，为4.5分及时率在80%-89%之间，为4分及时率在70%-79%之间，为3.5分及时率在69%-60%之间，为3分及时率在59%-50%之间，为2.5分及时率在49%-40%之间，为两点及时率在39%-30%之间，为1.5分及时率在29%-20%之间，为1分及时率在19%-10%之间，为0.5分及时率10%，0分评价方法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，为4.5分及时率在80%-89%之间，为4分及时率在70%-79%之间，为3.5分及时率在69%-60%之间，为3分及时率在59%-50%之间，为2.5分及时率在49%-40%之间，为两点及时率在39%-30%之间，为1.5分及时率在29%-20%之间，为1分及时率在19%-10%之间，为0.5分及时率10%，0分审查内容：审查各在线部门各模块业务处理的正确性。评价方法：正确性100%，6分正确性50%以上，3分正确性50%以下，0分评价方法：正确性100%，6分正确性50%以上，3分正确性50%以下，0分评价方法：正确性100%，6分正确性50%以上，3分正确性50%以下，0分评价方法：正确性100%，6分正确性50%以上，3分正确性50%以下，0分评价方法：正确性100%，6分正确性50%以上，3分正确性50%以下，0分审查内容：审查各在线部门各模块的业务处理是否完整。审查方法：成本计算与折旧因素和交易帐户的计算因素不匹配时，减去10分对照一致满分为10分，各模块与对应的科目对照，不一致为2分，减分为0分。PS、PS、PS、PS、PS、PS满分达到了20分，各模块没有达到4分，扣分到了0分。2.4基础设施模块：满分100分十二分审查内容：审查在线部门流程审查是否及时。评价方法：三分三分三分三分评分标准：批准周期：“=3天，3分钟”3天批准周期：“=5天，1分钟”批准周期) 5日，0分钟2.4.2基础设施业务处理和及时性评价18分审查内容：审查在线部门基础设施业务处理的及时性审查方法：建安合同和及时性4点物资合同即时性四点其他合同适时性四点评分标准：-本月(自然月末)业务能否及时完成。及时完成四分追加业务/当月业务=10% 3分10%补充业务/当月业务30% 1分追加业务/当月业务=30% 0分工程报告量和及时性六点工程完成后立即报告数量六点工程完成后的延迟报告量 =10日、5分钟工程完成后的延迟报告量 =15日、4分钟工程完成后的延迟报告量 =20日、2分钟工程完成后的延迟报告量 =30天、0分钟2.4.3业务质量评价40分审查内容：审查各在线部门建设业务处理的正确性。评价方法：建安合同十分物资合同十分其他合同10分工程报告量为十分评分规则：错误率=0% 10分钟0%错误率=5% 8分5%错误率=10% 5分钟错误率10% 0分2.4.4在工程管理方面评价30分审查内容：审查各在线部门建设项目的工程管理情况。评价方法：四分四分四分四分四分评分标准：维护周期=1-3周更新4分钟13周的维护周期=1个月2分钟维护周期一个月零分钟工作计划维护5分工作计划维护周期=1-3周更新5分钟13周的工作计划维护周期=1个月3分钟工作计划维护周期一个月零分钟工程文件信息维护5分工程文档信息维护周期=1-3周更新5分钟13周的工程文件信息维护周期=1个月3分钟工程文档信息维护周期一个月零分钟2.4.6系统有错误项目，因为它不从业务上追加朔纠错，所以直接从财务调整中减去10分。2.4.7系统不进行业务处理，直接从财务处理减去10分。2.4.8因为系统处理的业务是在系统外进行的，所以扣除10分。2.5、电子商务模块：满分100分二十分审查内容：审查要维护的供应商资料的准确、规范。评价方法：四分数据正确，确认了4点。部分数据没有错，部分没有被验证的两点。数据全部未被验证0分三分提供的资料没有重复三点提供的资料重复有一点四分范围涵盖了公司日常需要的所有购买范围4点范围占公司日常所需购买范围的50%以上3分范围占公司日常所需购买范围的50%以下的1分四分资料在必要材料范围内提供四点必要材料的8