间接物料采购程序

有限的内部系统。页码：7(7)Prepared (创建)No.(文件编号) XylemNJ/SC-08Xylem NJ/Sourcing :Sophia Li间接材料采购计划批准#批准Approved )检查(确认)日期(日期)Rev.(版本)参考(参考)廖姚wissen黄色2012.02.06甲组联赛间接材料采购计划1.0目的/Purpose1.1管理间接材料的采购流程。1.2降低间接材料采购的成本，提高间接材料采购的效率。1.3确保公司购买的间接材料满足规定的要求。2.0适用范围/范围此程序适用于除公司购买的直接项目以外的所有间接项目的购买流程2.1设备、备品备件、工装的购买2.2生产辅助材料的购买包括PPE、说明书、生产用泡沫、生产工具、日用品、包装材料、修理零件2.3购买办公用品2.4服务行业的购买包括人力资源服务、餐厅承包、票证服务、公共汽车服务、清洁服务、防灾服务2.5在其他费用以外的权利要求范围内购买3.0责任/响应能力3.1战略采购部的职责3.1.1与有关供应商签订年合同，为其中有关的生产辅助材料(油漆、包装材料等)建立相应的材料代码，注册BPCS系统。3.1.2审查并接受各部门的购买申请或PAR，以质量按时完成。3.2工序部负责技术设备的购买申请。3.3行政部负责填写公司整体办公用品的年度购买计划和购买申请，也包括车辆、快递服务的购买申请。3.3生产部填写包装材料、生产辅助材料、五金工具、生产和辅助设备、工装夹具、设备零件和修理、建筑物和附属设施修理的年购买计划和购买申请。3.4质量部负责填写测定器购买申请。3.5资材部负责仓库设备和零件的购买申请。3.6人事部负责填写招聘、广告、清洁、培训等外包服务的采购申请。3.7 ESH部门填写消防维护、污水检查、煤气检查、饮用水检查、职业健康有害要素检查、职业健康检查、防雷检查、监控系统、保安协议、与医院的紧急救护协议等服务的购买申请。3.8 IT部门负责IT消耗品(电脑、墨盒、碳粉盒、打印机、复印机等)、办公设备的购买、租赁、软件和修理申请。3.9财务部负责审查购买申请、支付申请，及时支付货款。3.10各部门的申请书按批准权限完成批准后，有关采购员可以进行采购工作，购买固定资产的话，申请部门必须提供批准合格的PAR表。3.11供应商应合同或订单要求向ITT南京的指定地点和指定收货人发货，与商品一起提供发货清单、订单，并立即开票。4.0定义/定义4.1间接材料包括生产设备、工装夹具、办公设备和用品、包装材料、生产辅助材料、辅助设备和修理部件、仓库设备和部件、工/测量器具、PPE、建筑物和附属设备的修理、服务等。4.2辅助材料的生产是生产所需的辅助材料，如油漆、包装材料、刀具、砂轮片等消耗品。4.3服务是指外包公共汽车、清洁、生产委员外(起重机、涂装、除油脂)、ESH相关检查、软件、培训等服务。5.0工作人员/工作流程5.1采购员在收到申请后，首先审核批准权限，确认匹配后再进行采购的批准权限需要填写采购订单/采购合同审批单和比价表时，采购员应根据需要填写，并与系统的订单或合同一起按批准权限分阶段进行批准。5.2战略采购部购买间接材料。5.2.1公司各部门在每年11月15日前向战略采购部提供年度采购计划和详细信息，战略采购部的间接材料采购员参照indirectsourcingsourcingworkflowi确认详细信息，得到明确的采购信息后，收集资源进行筛选， 原则上选定三家优质供应商进行询价、价格比较、谈判，最后选定质量、价格和交货期优势的供应商，签订年服务合同、固定价格、质量、交货期和支付方式，将其中有关生产辅助材料和外协加工服务项目的主要供应商、价格、交货周期、支付方法作为BPCS5.2.2公司各部门向战略采购部提交采购申请，战略采购部的采购员首先确认是否有集团合同，有集团合同的，必须以集团合同的价格向集团合同供应商订购的集团合同， 按照indirectsourcingsourcingworkflow，确认购买信息、搜索供应商、询价、三个价格(如果一个订单金额超过人民币2000元，一定是三个价格)、谈判、订单或合同的制作、合同的确认、催款、商品入库后的请求、支付申请等5.2.3付款：如果供应商是我们公司批准的合格供应商，则不需要单独申请付款。如果该供应商是一次性供应商，则以合同约定的付款方式申请付款，申请付款条件。1 .申请书(需要各部门指定接收者的签名确认，最终部门负责人的签名讨论2 .订单或合同3 .账单4 .支付账单5 .财务部要求的其他资料。5.3采购申请和货物接收。5.3.1各部门应分别指定负责人，负责本部门预定采购品的汇总，并提交采购申请和货物接收。 采购申请原则上每月集中申请一次，各部门负责调整安排的申请人必须注明采购品的品牌、规格型号等要求，申请人认为采购信息模糊时，申请人必须立即明确。5.3.2采购申请一式两份，经审查后提交战略采购部和本部门的接收人。5.3.3收货人收到货物后，应立即通知货物的实际使用者进行检查，合格的，收货人不合格的，应立即通知购买者进行退货处理。5.3.4各部门收货人在收货时不能现场计算货物的具体型号、数量时，需要在收货中写下货物的包装情况，明确记载内容未被计数的收货人要做详细的收发记录，严格履行收据手续，记录要保持3年以上进行调查。6.0工作流/流程图indirect sourcing工作流IRequest Dept货源搜寻供应商strategicfinancePS5.2 .提供一年的购买计划确认是否是长期使用的项目y提供PAR/PRF材料检查y确认项目详细情况，得到明确的购买信息要比较价格，请选择23家供应商提供估价信息。价格比较分析价格谈判确认是否有必要制作主供应商文件。yBPCS主文件提交订单入库签订年度合同收据按时交货。支付申请书(XylemNJ/SC-08-05 )价格表(XylemNJ/SC-08-03 )PO/contract批准书(XylemNJ/SC-08-02 )主供应商信息表系统订货标准版indirectsourcingrowiiRequest Dept货源搜寻供应商strategicfinancePS提供PAR/PRF接受材料检查y入库项目详细确认找两三家供应商比较价格提供估价信息。价格比较分析订购或者签约n申请付款。收据生产和配送的安排谈判/谈判确认订单或合同支付申请书(XylemNJ/SC-08-05 )价格表(XylemNJ/SC-08-03 )系统订购标准版本PO/contract批准书(XylemNJ/SC-08-02 )支付账单7.0附件没有8.0相关记录/Related records请购单比价表系统订单标准版供应商主文件申请表供应商信息调查表采购订单/采购合同审批单付款申请单9.0文档审查记录/Review-Countersign Record注：审查会在有关部门的审查同意后签字。 无关的部门请加“/