供电公司用电业扩报装和营业抄核收管理效能监察工作方案

1/19供电公司用电业扩报装和营业抄核收管理效能监察工作方案供电公司用电业扩报装和营业抄核收管理效能监察工作方案针对近期我公司在业扩报装工程和营业抄核收管理管理所出现的问题，为有效预防和杜绝类似时间再次发现，结合本公司的实际情况，决定开展业扩报装工程效能监察工作和营业抄核收效能监察“回头看”，特制定XX县供电有限责任公司用电业扩报装效能监察和营业抄核收效能监察“回头看”工作方案。一、时间安排2016年6月10日至12月30日二、工作对象公司营销部、生产技术部及所属各供电所三、工作目的通过开展效能监察工作，促进用电业扩报装和和营业抄核收工作规章制度的建立和完善，进一步规范用电业扩用电报装工作以及营业抄核收工作程序，规范工作人员的廉洁从业行为，提高工作效率和优质服务水平，满足客户用电需求，树立供电企业的良好形象。四、工作原则对业扩工程项目和营业抄核收实施效能监察，必须2/19坚持以社会效益为中心，正确处理好国家、企业和客户三者的利益关系，尽心竭力满足客户的用电需求，促进电力事业和经济、社会的发展，树立企业良好形象；必须坚持以经济效益为重心，完善业扩工程管理制度，提高业扩报装工作效能，确保业扩工程质量，提高企业管理水平，提升计量准确度，保证职责部门不出现疏忽，为国家、企业和客户增收节支、节能降耗服务；必须坚持以人为本，通过检查监督，提高领导干部和全体员工的服务意识和工作质量，从严查处以电谋私等违法违纪行为，促进行业作风建设。五、工作机构公司成立业扩报装效能监察、营业抄核收效能监察“回头看”领导小组和领导小组办公室。（一）领导小组组长聂建民副组长田韬黄乍峰丁建华夏美泉黄萍成员金晓青王惠国高水平吴献曹江智航卢卫平彭志林余永忠陈寿丁戴长华何义德赵筱萍林毓平赵筱兰（二）领导小组办公室主任潘红秀成员聂志强、李小辉、吴珊、汤雪刚、单丽萍、3/19郑厚永领导小组办公室挂靠纪检监察室。六、职责分工由纪检监察室负责组织协调，相关部门各负其责，紧密配合。具体分工如下（一）用电监察部负责业扩工程的全过程管理、检查，确保业扩报装基础资料的全面性和准确性，对新装、增容、变更、业务受理、查勘设计、预算及工程管理、装表接电、签订供用电合同、资料归档等实行全过程监督；负责“三不指定”工作的检查，对客户委托的业扩工程招标工作进行规范管理，对发现的问题进行整改，同时建章立制，确保监察建议（决定）落实到位。对抄表人员每月的实抄率做详细统计，在抄表制度执行上应无漏抄、估抄、错抄等现象，在时间上能做到定期抄表，电量电费统计正确，对抄表人员每月的实抄率做详细统计，并形成报表，对相关的抄表准确率制定考核机制；自用电、站所等办公用电都出台相关的管理制度。（二）生产技术部负责做好现场勘查、工程设计、工程预算以及竣工验收等工作。（三）安全监察部负责做好业扩工程安全用电的监督检察。（四）思想政治工作部负责效能监察工作的宣传报4/19道工作，使公司全体员工人人都明确业扩报装效能监察的内容、目的、意义和原则。有选择地对工作不力的单位和部门开展舆论监督。（五）财务部负责对业扩工程的概（预）算定额及有关的收费标准进行检查。（六）纪检监察室负责制定效能监察工作方案，组织监督检查以及资料收集、汇总，对不履行责任的单位、部门或工作人员进行监督乃至责任追究，出具效能监察自查自纠报告和总结报告。七、工作范围（一）公司XX年度受理、承建的业扩工程项目，跨年度的工程以报装审批时间为准。2016年新受理、承建的业扩工程项目。重点监察10KV及以下的工程，特别是涉及重要电力客户、对公司形象有一定影响的业扩工程。（二）XX年1月至2016年11月抄表、核算与稽查、收费等工作环节的用电营业业务。主要对线损居高不下、电费催收困难和客户投诉较多的区域进行立项监察。八、检查内容（一）管理职责和流程方面重点检查业扩报装管理职责与流程是否明确，是否实行归口管理；业扩管理体制和报装流程是否符合当前国家有关法律法规，是否严格实行业扩报装主营业务与民营5/19企业的分离。（二）供用电合同管理方面检查是否实行了合同制管理，有无违反法律法规、上级有关规定和公司合同管理的规定，有无不认真履行合同造成损失的。（三）业扩工程效能方面向用户提供供电方案是否超过期限；对用户受电工程设计文件和有关资料审核是否超过期限；给用户装表接电的时间是否超过期限；工程质量是否符合行业标准。（四）资金管理方面各项收费是否规范，有无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；有无虚列工程项目，转移资金的行为；是否按工程合同及时收取工程款，有无未及时收取工程款造成企业损失的情况。（五）“三不指定”方面对用户受电工程是否指定设计单位、施工单位和设备材料供应单位。对用户受电工程建设是否提供必要的业务咨询和技术标准咨询；对用户受电工程进行竣工检验是否执行国家有关标准；对客户委托设计、施工或设备采购是否签订了委托合同。（六）公司营业抄核收管理方面企业主要领导、分管领导和纪委书记是否落实营业6/19抄核收工作的领导责任，抄核收管理实施细则是否发挥作用、长效机制及其他规定的情况；检查抄表制度执行情况；检查电费回收情况，公司营销部门是否对营业抄核收管理中的问题进行深入剖析，提出整改建议。（七）监督检查营业抄核收管理的责任落实方面按照主要领导负总责，纪检监察部门组织协调核实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的营业抄核收管理效能监察工作领导机制的要求，重点检查企业主要领导、分管领导和纪委书记落实营业抄核收工作的领导责任，督导有关部门深入细致地开展营业抄核收工作情况；电能营业所落实营业抄核收工作的管理责任，采取切实有效措施，不断优化流程、规范管理的情况；纪检监察部门积极主动地履行职责，及时发现问题，提出改进意见，督促有关部门整改的情况。（八）监督监察营业抄核收管理的制度建立核执行情况。重点检查建立抄核收管理实施细则、长效机制及其他规定的情况；检查抄表制度执行情况；检查电量电费差错统计、分析处理核报告制度的建立及执行情况；检查执行国家批准的销售电价政策情况；检查电费回收情况，新欠电费是否得到有效遏制，陈欠电费是否能够积极清偿；检查财务部门设立电费专项帐户情况，以及电费资金管理7/19是否符合规定，是否把未回收或预收电费列入电费实收现象。（九）监督检查营业抄核收管理过错责任追究情况重点检查有关部门是否对营业抄核收管理中的问题进行深入剖析，提出整改建议；检查远程抄表数据安全可靠措施落实情况；是否对抄表异动情况按规定处理；对内外合谋、偷窃电能以及失职渎职致使公司蒙受重大损失的责任追究情况合电费追缴情况。（十）行业作风建设方面检查有无违反员工服务“十个不准”的行为；检查有无贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；检查有无玩忽职守、营私舞弊、失职渎职，损害企业利益和客户合法利益的行为；检查有无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的行为；检查有无其他违法违纪行为。九、方法步骤和时间安排（一）前期准备阶段（6月10日7月20日）1、前期调研。召开业务部门座谈会，确定效能监察工作重点，形成立项可行性报告。2、成立机构。成立效能监察领导小组和工作机构，制定工作方案，落实工作责任。3、制定方案。制定效能监察具体实施方案，明确监察内容、工作分工、方法步骤和时间安排。8/194、工作部署。在公司纪检监察工作会上进行全面部署，各相关单位要及时进行工作部署，要采取多种形式进行广泛宣传业扩报装效能监察的目的、意义。（二）自查、检查、抽查阶段（7月21日10月30日）1、涉及业扩工程的各有关单位要制定切实可行的自查自纠工作实施方案，明确自查工作的人员、方法、步骤以及自查内容重点。2、用电监察部要对XX年至2016年每个业扩报装项目基础资料进行全面审核，所有资料必须录入营销信息管理系统。要逐相填报自查自纠情况登记表和自查自纠问题登记表。3、用电监察部、生产技术部和各供电所要将自查自纠进展情况以书面材料于10月20日前报公司纪检监察室。4、10月21日开始，由纪检监察室牵头，组织对有关单位的检查，对发现的问题下达监察建议书，限期整改。5、11月份各相关单位要做好迎接市公司检查的准备。三整改建制阶段（11月1日11月31日）1、自查问题，制定整改计划，明确整改责任人和9/19整改期限。2、对自查不认真、不严格的单位进行通报批评，对自查工作中故意瞒报漏报、敷衍了事等问题进行严肃处理。3、针对检查中发现的管理漏洞，要制定完善的有关管理制度。4、认真落实业扩报装客户回访制度，按照“谁审批、谁负责”的原则，实行上门或电话回访，及时了解客户对用电报装工作的意见和满意度。5、建立业扩报装业务全过程监督与考核机制。按照“一口对外、便捷高效、三不指定、办事公开”的原则，对业扩报装实行闭环管理。（四）总结验收阶段（12月1日12月30日）纪检监察室要对业扩报装效能监察工作进行总结，做好各种资料的收集整理工作，认真完成资料的归档工作。按照对比、核减、满意度调查等方法从社会效益、经济效益等方面核定效能监察成果。12月28日前向市公司上报效能监察工作总结、表格及其他资料。十、效能监察工作要求1、要加强领导。各单位要充分认识营业抄核收效能监察工作的重要性和必要性，精心部署，统筹安排，实行行政一把手负总责，分管领导具体负责的工作机制，将10/19营业抄核收效能监察及业扩报装效能监察纳入党风廉政责任制考核。以实际成效促进公司主营业务深入开展。2、要明确职责。各单位要明确相关部门职责，层层落实责任，监察部门要发挥好组织协调作用。各有关承办单位要通力协作，分工负责，认真履行工作职责。3、要抓住重点。要定期分析业扩报装工作中的薄弱环节，把握工作重点，解决工作中遇到的问题。4、要严肃执纪。对业扩报装工作中因失职渎职而造成企业损失的，要分清责任，严肃处理；对以权谋私、收受贿赂、贪污挪用等违法违纪行为，坚决移送司法机关，决不姑息。供电公司用电业扩报装和营业抄核收管理效能监察工作方案针对近期我公司在业扩报装工程和营业抄核收管理管理所出现的问题，为有效预防和杜绝类似时间再次发现，结合本公司的实际情况，决定开展业扩报装工程效能监察工作和营业抄核收效能监察“回头看”，特制定XX县供电有限责任公司用电业扩报装效能监察和营业抄核收效能监察“回头看”工作方案。一、时间安排2016年6月10日至12月30日二、工作对象11/19公司营销部、生产技术部及所属各供电所三、工作目的通过开展效能监察工作，促进用电业扩报装和和营业抄核收工作规章制度的建立和完善，进一步规范用电业扩用电报装工作以及营业抄核收工作程序，规范工作人员的廉洁从业行为，提高工作效率和优质服务水平，满足客户用电需求，树立供电企业的良好形象。四、工作原则对业扩工程项目和营业抄核收实施效能监察，必须坚持以社会效益为中心，正确处理好国家、企业和客户三者的利益关系，尽心竭力满足客户的用电需求，促进电力事业和经济、社会的发展，树立企业良好形象；必须坚持以经济效益为重心，完善业扩工程管理制度，提高业扩报装工作效能，确保业扩工程质量，提高企业管理水平，提升计量准确度，保证职责部门不出现疏忽，为国家、企业和客户增收节支、节能降耗服务；必须坚持以人为本，通过检查监督，提高领导干部和全体员工的服务意识和工作质量，从严查处以电谋私等违法违纪行为，促进行业作风建设。五、工作机构公司成立业扩报装效能监察、营业抄核收效能监察“回头看”领导小组和领导小组办公室。12/19（一）领导小组组长聂建民副组长田韬黄乍峰丁建华夏美泉黄萍成员金晓青王惠国高水平吴献曹江智航卢卫平彭志林余永忠陈寿丁戴长华何义德赵筱萍林毓平赵筱兰（二）领导小组办公室主任潘红秀成员聂志强、李小辉、吴珊、汤雪刚、单丽萍、郑厚永领导小组办公室挂靠纪检监察室。六、职责分工由纪检监察室负责组织协调，相关部门各负其责，紧密配合。具体分工如下（一）用电监察部负责业扩工程的全过程管理、检查，确保业扩报装基础资料的全面性和准确性，对新装、增容、变更、业务受理、查勘设计、预算及工程管理、装表接电、签订供用电合同、资料归档等实行全过程监督；负责“三不指定”工作的检查，对客户委托的业扩工程招标工作进行规范管理，对发现的问题进行整改，同时建章立制，确保监察建议（决定）落实到位。对抄表人员每月的实抄率做详细统计，在抄表制度执行上应无漏抄、估抄、13/19错抄等现象，在时间上能做到定期抄表，电量电费统计正确，对抄表人员每月的实抄率做详细统计，并形成报表，对相关的抄表准确率制定考核机制；自用电、站所等办公用电都出台相关的管理制度。（二）生产技术部负责做好现场勘查、工程设计、工程预算以及竣工验收等工作。（三）安全监察部负责做好业扩工程安全用电的监督检察。（四）思想政治工作部负责效能监察工作的宣传报道工作，使公司全体员工人人都明确业扩报装效能监察的内容、目的、意义和原则。有选择地对工作不力的单位和部门开展舆论监督。（五）财务部负责对业扩工程的概（预）算定额及有关的收费标准进行检查。（六）纪检监察室负责制定效能监察工作方案，组织监督检查以及资料收集、汇总，对不履行责任的单位、部门或工作人员进行监督乃至责任追究，出具效能监察自查自纠报告和总结报告。七、工作范围（一）公司XX年度受理、承建的业扩工程项目，跨年度的工程以报装审批时间为准。2016年新受理、承建的业扩工程项目。重点监察10KV及以下的工程，特别是涉及14/19重要电力客户、对公司形象有一定影响的业扩工程。（二）XX年1月至2016年11月抄表、核算与稽查、收费等工作环节的用电营业业务。主要对线损居高不下、电费催收困难和客户投诉较多的区域进行立项监察。八、检查内容（一）管理职责和流程方面重点检查业扩报装管理职责与流程是否明确，是否实行归口管理；业扩管理体制和报装流程是否符合当前国家有关法律法规，是否严格实行业扩报装主营业务与民营企业的分离。（二）供用电合同管理方面检查是否实行了合同制管理，有无违反法律法规、上级有关规定和公司合同管理的规定，有无不认真履行合同造成损失的。（三）业扩工程效能方面向用户提供供电方案是否超过期限；对用户受电工程设计文件和有关资料审核是否超过期限；给用户装表接电的时间是否超过期限；工程质量是否符合行业标准。（四）资金管理方面各项收费是否规范，有无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；有无虚列工程项目，转移资金的行为；是否按工程合同及时收取工程款，有无未及时收取工程款15/19造成企业损失的情况。（五）“三不指定”方面对用户受电工程是否指定设计单位、施工单位和设备材料供应单位。对用户受电工程建设是否提供必要的业务咨询和技术标准咨询；对用户受电工程进行竣工检验是否执行国家有关标准；对客户委托设计、施工或设备采购是否签订了委托合同。（六）公司营业抄核收管理方面企业主要领导、分管领导和纪委书记是否落实营业抄核收工作的领导责任，抄核收管理实施细则是否发挥作用、长效机制及其他规定的情况；检查抄表制度执行情况；检查电费回收情况，公司营销部门是否对营业抄核收管理中的问题进行深入剖析，提出整改建议。（七）监督检查营业抄核收管理的责任落实方面按照主要领导负总责，纪检监察部门组织协调核实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的营业抄核收管理效能监察工作领导机制的要求，重点检查企业主要领导、分管领导和纪委书记落实营业抄核收工作的领导责任，督导有关部门深入细致地开展营业抄核收工作情况；电能营业所落实营业抄核收工作的管理责任，采取切实有效措施，不断优化流程、规范管理的情况；纪检监察部门积极主动地履行职责，及时发现问题，提出改进意见，督促有16/19关部门整改的情况。（八）监督监察营业抄核收管理的制度建立核执行情况。重点检查建立抄核收管理实施细则、长效机制及其他规定的情况；检查抄表制度执行情况；检查电量电费差错统计、分析处理核报告制度的建立及执行情况；检查执行国家批准的销售电价政策情况；检查电费回收情况，新欠电费是否得到有效遏制，陈欠电费是否能够积极清偿；检查财务部门设立电费专项帐户情况，以及电费资金管理是否符合规定，是否把未回收或预收电费列入电费实收现象。（九）监督检查营业抄核收管理过错责任追究情况重点检查有关部门是否对营业抄核收管理中的问题进行深入剖析，提出整改建议；检查远程抄表数据安全可靠措施落实情况；是否对抄表异动情况按规定处理；对内外合谋、偷窃电能以及失职渎职致使公司蒙受重大损失的责任追究情况合电费追缴情况。（十）行业作风建设方面检查有无违反员工服务“十个不准”的行为；检查有无贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；检查有无玩忽职守、营私舞弊、失职渎职，损害企业利益和客户合法利益的行为；检查有无挥霍浪费，造成企业严重经济损失17/19的行为；检查有无其他违法违纪行为。九、方法步骤和时间安排（一）前期准备阶段（6月10日7月20日）1、前期调研。召开业务部门座谈会，确定效能监察工作重点，形成立项可行性报告。2、成立机构。成立效能监察领导小组和工作机构，制定工作方案，落实工作责任。3、制定方案。制定效能监察具体实施方案，明确监察内容、工作分工、方法步骤和时间安排。4、工作部署。在公司纪检监察工作会上进行全面部署，各相关单位要及时进行工作部署，要采取多种形式进行广泛宣传业扩报装效能监察的目的、意义。（二）自查、检查、抽查阶段（7月21日10月30日）1、涉及业扩工程的各有关单位要制定切实可行的自查自纠工作实施方案，明确自查工作的人员、方法、步骤以及自查内容重点。2、用电监察部要对XX年至2016年每个业扩报装项目基础资料进行全面审核，所有资料必须录入营销信息管理系统。要逐相填报自查自纠情况登记表和自查自纠问题登记表。3、用电监察部、生产技术部和各供电所要将自查自18/19纠进展