信息系统项目实施管理制度

*信息系统项目实施管理制度2017年04月版本控制版本号修正时间修改内容变更者评委V1.0.02017年4月10日任海荣第一章总则第一条为规范*信息系统(以下简称“信息系统”)项目的管理，制定本制度。第二条本制度适用于*IT部门和信息系统。第二章项目实施管理第三条信息技术部负责信息系统项目实施过程的管理。第四条项目实施单位应当提供能安全实施信息系统建设的资格证明和能力保证。第五条实施项目前，由项目实施机关制定详细的项目实施方案，实施方案在得到信息安全管理委员会批准后再实施。第六条项目实施方案应当包括项目时间限制、进度管理和质量管理等方面的内容。第七条项目实施机构在实际的项目实施中，应当按照项目实施方案的内容进行项目实施过程的进度和质量管理，并定期向信息技术部提交阶段性的项目报告书等文件。第三章项目实施控制第八条在项目实施过程中，使用主动控制的方法(一)预测和估计潜在风险，在问题发生前采取有效的预防措施(二)评价项目现状和发展趋势，分析其影响，提出建设性意见(三)持续跟踪监测项目状态，有效经济地预防事故。第九条项目的进度管理措施：(一)组织措施1 .明确项目管理员的具体职责2 .对项目工作结构进行分解，建立控制时间3 .确定项目进度的工作制度，如项目管理会议(二)经济措施：确保项目资金的提供(3)信息管理1 .分析影响项目进展的干涉和风险因素2 .进行计划进度和实际进度的比较3 .定期编制各种进度情况报告。第十条质量管理要点：(1)加强质量意识：提高所有实施者尤其是负责人的质量意识，认识到质量是项目成功的关键。(二)明确质量责任：项目经理级有关部门的负责人和项目组的成员，必须在保证项目质量的工作中明确自己的责任。(3)提高人员素质：满足实施需求，挑选高质量的人员组成项目组。(四)制定质量标准：建立完整的质量标准化体系，根据项目计划的工作内容由负责人逐个制定。第十一条项目质量的保证措施：(一)项目整体目标明确、明确、量化。 项目实施过程发生变化时，必须重新研究项目的目标。(2)把整个项目的目标分解为阶段目标，把工作任务分解为最小单位。(3)根据作业任务，在计划中设定检查控制点(4)评价了各项工作的任务，总结了各种问题。(5)评价整个项目。 评价总结工作是在项目结束后进行的，其目的是系统分析项目的工作成果是否满足了项目目标的要求。第十二条项目风险管理和管理：(1)风险识别：确定各阶段工作的风险种类、对项目的影响(2)风险量化：评价风险和风险的影响(3)应对计划：制定风险管理计划，采取措施增加制约风险的机会(四)风险控制：不断更新风险管理计划，采取风险因素预防和纠正措施。第十三条为了确保在项目运行中在预期的目标(进度、质量/范围、成本)范围内完成项目，必须严格执行项目计划，尽量避免项目需求的变更和人员的变更。 发生无法预测的因素导致项目变更时，必须及时调整项目目标、项目计划，通知信息系统项目管理员，并签名确认。第四章人员行为规范第十四条项目的开通和维护应当严格按照项目规范的要求进行。第十五条规范施工文明施工，严禁草率工作。第十六条进入机械室的工程必须遵守机械室的机械室管理制度。第十七条进行设备保养工作，应当经信息技术部业务分析和项目管理组批准，由业务分析和项目管理组有关人员陪同进行。第十八条操作设备硬件必须采取静电措施。第十九条信息系统服务器不允许使用未经授权的存储介质(USB、CD、HDD等)。第五章持续改进第二十条为了保证本战略文件的时效性、有效性，必须根据有关审查规定进行审查和修订，修订后再公布。第六章附则第二十一条本规定的解释权归*信息技术部所有。第二十二条本规定自公布之日起生效。第二十三